梁河县财政局2019年部门预算

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梁河县财政局2019年预算公开

目录

 

第一部分梁河县财政局2019预算编制说明

第二部分梁河县财政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

梁河县财政局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展目标和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

②贯彻执行国家财政、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；在职责范围内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

③编制全县年度预决算草案，执行县人大常委会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；受县政府委托，向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县年度财政决算；管理中央省州拨款和县级财政收支；管理行政机关和财政供给经费事业单位银行开户；会同县发展计划局审核行政事业性收费项目；管理全县行政事业性收费票据和罚没收入票据；管理县级预算外资金和财政专户；负责彩票发行、监督、管理工作和管理募集资金；管理政府性基金和专项资金。

④根据国民经济发展计划，制定全县财政税收收入计划并组织实施、管理和监督，负责全县非税收入的征管。

⑤拟定县与乡的财政预算管理体制，合理划分财力；指导监督乡镇财政工作，合理高度资金、监督预算执行。

⑥管理和监督县级公共支出；贯彻执行国家、省、州规定的支出政策和开支标准，并结合县情出台需要由县规定的支出政策和开支标准；执行政府采购政策，指导政府采购工作；监督执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》。

⑦办理和监督县级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款，科技三项费用，挖潜发行资金、支农资金、农业综合开发资金等。

⑧参与全县社会保障制度改革和政策、措施的研究制定；制定全县社会保障资金财务管理制度；管理县级财政社会保障支出；对社会保障资金使用实施财政监督；管理县级社会保障基金专户;参与制定住房、国有土地使用制度等改革政策。

⑨拟定和执行财政与企业的分配政策，贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度，制定全县性的基本建设财务管理办法。

⑨拟定和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法；组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资，产权纠纷调处；制定国有资本金收益分配政策，监缴县管国有资本金收益，负责资产统计、评价和资料汇总工作。

⑩管理政府性债务，执行国家、省、州债务管理的方针、政策、规章制度；管理外国政府和经济组织的贷款；统一管理县级政府的债权债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。

⑾管理和指导全县会计工作，监督执行会计法律法规和规章制度；负责会计委派制试点工作；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员教育培训。

⑿监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督全县各部门 的财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

⒀制定全县财政教育规划，组织全系统财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

⒁承办县委、县政府和上级机关交办的其他事

 

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的部门共1个，其中行政单位1个。

（三）重点工作概述

2018年，按照县委、县政府的统一部署，财政工作以科学发展观为统领，以构建和谐社会力目标，充分发挥财政职能作用，积极支持全县经济及各项社会事业发展，扎实推进社会主义新农村建设；大力组织财政收入，切实提高政府保障能力：不断调整和优化财政支出结构，努力加大对社会发展薄弱环节的支持力度；继续深化各项财政改革，稳步构建公共财政体制；努力强化财政与会计监督，积极推进依法理财。

 

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届五中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 23人，工人1人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人。

退休人员 26人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 722.47万元，其中：一般公共预算财政拨款722.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入722.47万元，其中:本年收入722.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款722.47万元（本级财力722.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 722.47万元。财政拨款安排支出 722.47万元，其中，基本支出674.86万元，项目支出47.61万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出422.56万元、商品和服务支出43.05万元、对个人和家庭补助209.25万元。项目支出47.61万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于（其中：基本支出674.86万元，项目支出47.61万元）：工资福利支出422.56万元，其中基本工资98.44万元，津贴补贴153.23万元，奖金8.2万元，绩效工资76.8万元，机关事业单位基本养老保险43.69万元，住房公积金42.2万元；商品和服务支出89.16万元，其中办公费2.92万元，印刷费5.45万元，水费0.4万元，电费0.5万元，差旅费3.33万元，维修（护）费20.61万元，会议费4.3万元，培训费6.00万元，委托业务费7.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费7.13万元，其他交通费用27.96万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出1.56万元；对个人和家庭的补助210.75万元，其中奖励金1.5万元，退休费208.53万元，抚恤金0.72万元

 

五、省对下专项转移支付情况

无。

 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算支出722.47万元，2018年部门预算支出500.2万元，2019年比2018年增加222.27万元，增长率为44.44%，主要变动原因为政策性增资及一般公用经费提高。

 

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   “三公”经费增减变化原因说明:根据三公经费管理的相关要求和预算批复，本年三公经费预算2万元，与上年相同，其中公务接待1万元，公务用车购置及运行费1万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

（2）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（4）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

（二）机关运行经费安排

    机关运行经费安排：办公费47.69万元，会议费4.3万元，培训费6.00万元，委托业务费7.00万元，公务接待费1.00万，公务用车运行维护费1.00万元，维修（护）费20.61万元，其他商品和服务支出1.56万元。合计89.16万元。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

（四）本部门预算绩效情况说明

单位名称、项目名称	项目目标
1	2
国库股
财政局
财政局机关
打非工作经举报奖励经费	积极推动宣传教育进机关、进企业、进学校、进街道集市、进社区、进村寨、进家庭，特别是做好基层社区、村寨和集市的宣传教育工作，确保宣传教育全覆盖。
一折通工作经费	有效地减少化肥农药的用量，全县耕地地力和耕地环境得到了保护。
财政票据电子化管理系统运行维护费	财政信息系统运行维护确保全县各预算单位业务正常开展
财政信息系统运行维护费	财政信息系统运行维护确保全县各预算单位业务正常开展
业务培训经费	通过实施支出经济分类培训，全面推进部门预算单位支出经济分类改革，提高财政预算资金使用效益；通过实施县乡财政体制改革培训，推进全县深化县乡财政体制改革进程，进一步调动乡镇发展经济的积极性。
小厂乡、大厂乡“四位一体”项目委托中介审计费	提高资金使用效率

 

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