中共梁河县委员会宣传部2018年度部门决算

监督索引号53312200421101000

 

中共梁河县委员会宣传部2018年度部门决算

第一部分中共梁河县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分中共梁河县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是县委、县政府宣传思想政治工作和精神文明建设指导委员会的办事机构，其主要职能是按照州县安排部署，指导全县各级各部门宣传思想工作，制定宣传文化教育事业发展规划，引导社会舆论，办好“两台”、“两网”、“两微”和“一刊”即梁河县电台、电视台，葫芦丝之乡网、文明网，葫芦丝之乡梁河微博、微信，葫芦丝之乡梁河期刊。充分发挥“五用”宣讲队的作用，深入开展好党的全会精神、中央领导人系列重要讲话、社会主义核心价值体系教育实践和“中国梦”等宣传教育活动。抓好全县文化产业发展，丰富群众精神文化生活，全方位推进梁河民族文化强县建设工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，我县宣传思想文化工作在县委、县政府的正确领导下，在州委宣传部的业务指导下，按照年初工作部署，突出学习型党组织建设抓理论武装，突出服务转变经济发展方式抓舆论引导，突出创建省级文明县城抓社会主义核心价值观教育，突出优化基层宣传文化队伍抓阵地建设，各项工作在建设中发展，在改革中创新，在管理中完善，为梁河县实现跨越式发展提供了扎实的智力支持、舆论保障和文化条件。一是理论武装工作。切实强化以学习型党组织建设为主要载体的理论武装，学习推动科学发展的成效初步显现；二是舆论引导扎实有效。精心组织重大主题宣传，深入开展重要会议、重大工作宣传，社会舆论基调昂扬；三是文化活动精彩纷呈。丰富文艺表达方式，创新工作载体，发挥文化艺术统一思想和凝心聚力的作用，整理提炼具有梁河民族特色的文化传承，让人民群众享受欢乐、自豪、骄傲的幸福心情，举办了大型葫芦丝文化艺术节、积极参与了阿露窝罗节、回龙茶艺术节；四是精神文明建设稳步推进。大力开展培育和践行社会主义核心价值观的宣传教育，积极开展道德讲堂活动，引领社会新风尚，推进市民素质提升，梁河县城正式成为云南省第四届文明城市。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算独立编制机构1个，即行政机构1个；独立核算机构1个，即行政机构1个。年末行政编制7个，其中工勤编1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共梁河委员会宣传部2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 梁河县委宣传部2018年度收入合计204.41万元。其中：财政拨款收入204.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年相比，财政收入减少239.30万元，主要原因是县财政困难，全县致力于保工资、保运转、保稳定，导致很多项目无法开展，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县委宣传部2018年度支出合计261.91万元。其中：基本支出125.7万元，占总支出的47.99％；项目支出136.21万元，占总支出的52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出125.7万元。与上年对比增加42.1万元,主要原因分析人员增多，工资上调，固定资产增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.12万元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出10.58万元，占基本支出的8.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.2万元。与上年对比减少40.92万元,主要原因分析是结转结余资金减少。况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出206.05万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出205.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.8%。主要用于人员经费支出及办公水电费支出；  

2.社会保障和就业支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.0%。主要用于单位在职人员社会保障支出；

3.住房保障支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于单位职工住房公积金支出；

4.文化体育与传媒支出36万元占一般公共预算财政拨款总支出的17%，主要用于宣传事务。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为7.7万元，完成预算的192%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的754%；公务接待费支出决算为4.6万元，完成预算的77.5%。与2017年决算数相比，三公经费增加3.6万元，主要原因是从县纪委划拨应急保障车辆一辆归我单位使用，公务用车运行维护费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年11月份支付2016-2017年公务用车车辆维护费及保险费及下乡开展督查工作及脱贫攻坚工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占129%；公务接待费支出4.6万元，占86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外宣、拍摄宣传片、接待记者等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.6万元。其中：

国内接待费支出4.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1769人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门监察监督，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣传部2018年机关运行经费支出3.1万元，与上年对比减少6.1万元,主要原因分析：因财政收紧，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其他资本性支出减少，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，宣传部资产总额58.77万元，其中，流动资产4.1万元，固定资产54.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	58.7	4.1			29.29	0			25.34		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。  

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）：反映政府节能环保事务方面的支出。一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）:反应城乡社区支出事务方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 [附件: _宣传部决算公开表20191023025533744] 

 

 

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