梁河县妇女联合会2018年度部门决算

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梁河县妇女联合会2018年度部门决算

第一部分  梁河县妇联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是：

（1）根据党的中心任务，指导全县各级妇女组织依据《全国妇联章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（2）调查研究，推动各有关部门，有关方面着力研究解决妇女儿童事业发展中出现的新问题，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（3）发挥妇女在两个文明建设中的作用，深入持久地开展“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”活动，组织动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；宣传各行各业先进妇女，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强意识，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（4）代表妇女参与社会事务的民主管理，民主监督，

促进妇女参政议政；维护妇女儿童合法权益，贯彻落实男女

平等基本国策。

（5）协调和推动政府有关部门全面执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和《梁河县妇女发展规划》、《梁河县儿童发展规划》，保证两个规划的各项目标顺利完成。

（二）2018年度重点工作任务介绍

根据妇联工作任务和职责，设立两个办公室，即：综合办公室和妇女儿童委员会办公室。

1.综合办公室负责县妇联日常工作，城乡妇女工作及维权、宣传等工作。

（1）机关文秘后勤服务。草拟打印工作总结、结合、简讯及有关文件，内外收发、文书归档立卷工作；搞好机关财务、审计、统计、保密、安全保卫及部门的行政事务后勤工作；管好车辆、保证用车，负责机关和直属单位的干部人事管理工作及机关外事工作。

承担妇联干部的协管、统计工作，了解培养选拔干部的工作情况，建立妇女人才库。协调各级妇女干部培训工作，搞好来信来访，参与社会治安综合治理工作。

（2）调查研究城乡妇女状况，指导城乡妇女的职业技术、文化科技、实用技术培训，推动全县妇女的“巾帼建功”活动；积极配合政府实施脱贫攻坚计划，负责促进妇女发展项目的申报和管理、探索，指导妇联组织建立阵地、兴办实体及生产基地工作。

（3）参与妇女儿童权益方面的立法和执法监督，接待和处理来信来访，做好缓解帮教工作，负责开展联谊、统战工作，指导、联系各界妇女联谊组织。

（4）调查研究城乡妇女思想状况，宣传报道妇女的先进典型，配合相关部门推动家庭文化建设活动，积极参与全县群众性精神文明创建活动，加强、巩固“妇女之家”活动阵地建设，搞好评选表彰工作。

2.妇儿工委办公室负责县妇儿工委日常工作，推动妇女儿童两个规划的实施。

（1）编制我县《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，草拟打印实施两《规划》情况总结、计划、简讯和分析报告，搞好宣传报道，做好统计工作。

（2）协助领导抓好全县两《规划》目标的实施工作，协调、检查、督促分解目标单位的执行情况，做好监测、评估工作。组织好每年1-2次的县妇儿工委工作会议，以及实施两《规划》的业务骨干培训。

（3）协调、配合成员单位开展妇女儿童法律、法规知识的宣传培训，“四有”、“四自”教育，培养、推荐、选拔女干部工作和家教工作。

（4）抓好少工委工作，调查掌握全县贫困家庭优先女学生情况，实施好“春蕾计划”，为贫困儿童牵线搭桥解决就学难问题，改善贫困学生生存发展条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县妇联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县妇联2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县妇联2018年度收入合计123.10万元。其中：财政拨款收入122.30万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.8万元，占总收入的0.65%。与上年对比减少80.85万元，主要原因其他收入等收入减少。

二、支出决算情况说明

县妇联2018年度支出合计125.65万元。其中：基本支出116.01万元，占总支出的92.33％；项目支出9.64万元，占总支出的7.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比增加，减少75.19万元，主要原因属于2017年度进行村（社区）妇代会改建妇联（简称“会改联”）工作经费的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县妇联机关正常运转的日常支出111.86万元。与上年对比增加11.43万元,主要原因分析人员和工资增加。包括基本工资、津贴补贴退休费、生活补助、住房公积金等人员经费支出占基本支出的80.7％；办公经费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的19.30％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县妇联机构项目经费支出9.64万元。与上年对比减少69.04万元，主要原因是县级预算资金尚未到位。具体项目开支及开展工作情况：1、贷免扶补工作经费4.66万元；2、2018年云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金4.1万元；3、上年结转工作经费0.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出121.50万元,占本年支出合计的96.70%。与上年对比减少57.61万元,主要原因2017年进行了村（社区）妇代会改建妇联（简称“会改联”）工作经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%主要用于行政事业单位退休支出。

2.商品和服务业等支出21.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%主要用于商业和服务等支出。

3、住房公积金支出5.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.79%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县妇联2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的19.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的30%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少和县妇联没有公务用车。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.06万元，减少23.86%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降23.86%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格按照《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等相关规定要求，规范公务接待和公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县妇联接待上级主管部门、业务培训和下村开展精准扶贫等产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县妇联2018年机关运行经费支出21.59万元，与上年对比增加11.34万元,主要原因是办公费、邮电费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县妇联部门资产总额62.94万元，其中，流动资产54.74万元，固定资产8.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.76万元，其中固定资产减少0.83万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	62.94	54.74	8.20						8.20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

本部门本年度无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

二、财政拨款收入：是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

三、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 梁河县妇女联合会20191023122050900] 

 

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