梁河县国土资源局2018年度部门决算

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梁河县国土资源局2018年度部门决算

第一部分  梁河县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  梁河县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县国土资源局前称是梁河县土地管理局，成立于1987年7月，2002年4月机构改革更名为梁河县国土资源局，是县人民政府主管土地、矿产、地质环境、测绘事业的工作部门。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．落实最严格的耕地保护制度，坚定不移推进保护坝区农田、建设山地城镇工作。

2．加强地质灾害防治工作，完成年度地质灾害防治计划任务。

3．加大土地利用规划计划管控力度，严格执行土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划。

4．加强用地保障，严格执行国家供地政策。

5．稳步推进土地综合整治，完成土地卫片执法检查工作。推进国土资源管理法制建设，做好依法行政工作。

6．完成年度土地变更调查与遥感监测工作，全面推进土地登记规范化建设。

7．严格执行“收支两条线”，确保相关规费应收尽收，监管到位。

8．深入开展“两学一做”学习教育，紧抓脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位2个。分别是：

1.梁河县国土资源局

2.遮岛镇国土资源所

3.勐养镇国土资源所

4.芒东镇国土资源所

5.河西乡国土资源所

6.九保乡国土资源所

7.曩宋乡国土资源所

8.平山乡国土资源所

9.大厂乡国土资源所

10.小厂乡国土资源所

11.梁河县土地收购储备中心

12.梁河县不动产登记管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县国土资源局2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县国土资源局2018年度收入合计15674.31万元。其中：财政拨款收入15672.42万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.89万元，占总收入的0.01%。与上年对比收入增加13314.80，主要原因分析为公用经费和项目资金增加。

二、支出决算情况说明

梁河县国土资源局2018年度支出合计10438.23万元。其中：基本支出651.46万元，占总支出的6.24％；项目支出9786.77万元，占总支出的93.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加80.70万元，项目支出增加7499.34万元,主要原因公用经费、工资等支出加大，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651.46万元。与上年对比增加80.70万元,主要原因公用经费、工资等支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.74％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9786.77万元。与上年对比增加7499.34万元,主要原因项目资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：土地整治项目、地质灾害治理项目等工程项目增加，财政返还存量资金增加，2018年土地收储债券支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出5277.65万元,占本年支出合计的50.56%。与上年对比增加2435.63万元,主要原因为公用经费、工资等支出加大，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1330.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.20%。主要用于政协提案办理，财政返还存量资金，小厂大邦幸土地整治项目，小勐藏土地开发项目，大数据中心项目用地租金及前期工作经费；

2.公共安全（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于河西边境检查站站所建设；

3.社会保障和就业（类）支出94.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于九保白花油茶加工厂征地补偿，退休人员公用经费，养老保险，建房费；

4.农林水（类）支出116.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于横路龙盘山项目；

5.国土海洋气象等（类）支出3603.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.27%。主要用于人员工资，日常公用经费，洒坞高标准农田建设项目， 2017年易地扶贫搬迁安置经费，大、中、小型地质灾害治理工程款及相关费用；

4.住房保障（类）支出33.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于支付住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为3.75万元，完成预算的187.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元，完成预算的454%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的98.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因未公务用车购置及运行费纳入预算金额太少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.29万元，下降7.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降10.63%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因“三公”经费支出严格按照相关规定执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占60.53%；公务接待费支出1.48万元，占39.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.48万元。其中：

国内接待费支出1.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次457人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害防治、土地整治项目相关工作检查督察、项目验收，日常检查考核，不动产、执法工作指导督导等国土工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县国土资源局2018年机关运行经费支出74.08万元，与上年对比减少1.19万元,主要原因为日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费、工会费和公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县国土资源局资产总额5881.93万元，其中，流动资产5709.98万元，固定资产171.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2967.75万元，其中固定资产减少110.55万元。处置房屋建筑物1940平方米，账面原值89.89万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项，账面原值23.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	5881.93	5709.98	171.95	0	33.74		0		138.21		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.51万元，其中：政府采购货物支出13.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。  

(二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）：反映政府节能环保事务方面的支出。一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）:反应城乡社区支出事务方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 梁河县国土资源局2018年度部门决算表] 

监督索引号53312200242301111

（此件公开发布）