梁河县人民政府办公室2018年度部门决算

监督索引号53312200443401000

第一部分  梁河县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

          第一部分  梁河县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委及其部门文电的签收、分发、传阅及有关文电的办理工作。

（二）研究审核县政府各部门、各乡（镇）人民政府、县直各单位报送县政府的文电，提出处理意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府和县政府办公室文电的草拟、审核和制发工作。

（四）负责县政府会议和全县性活动的会务工作，协助县政府领导组织实施会议的决定，检查执行情况。

（五）督促检查各乡（镇）人民政府、县直各单位对党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府文件以及领导同志重要批示的执行情况。

（六）根据县政府的部署和安排，组织调查研究全县改革和发展中的重大问题，负责全县政府系统各类政务信息的收集、编写、报送等工作，协助和参与领导决策。

（七）负责审核县政府委托有关部门代县政府草拟发言、讲话、报告和颁发的文电。

（八）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府部门间、乡镇间、部门与乡镇间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导审定。

（九）负责县政府及办公室的印章管理和使用工作，做好外来单位与县政府及办公室联系的接洽工作。

（十）保持与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和县政协委员提案。负责做好与人武部、武警部队、省、州驻县单位及县内工、青、妇等群众团体组织的联系及工作协调。

（十一）研究制定全县经济体制改革规划，组织实施重要的改革试点，负责城、乡经济体制改革的实施和衔接工作。

（十二）负责县政府规范性文件的审核、清理和行政复议、应诉、行政赔偿的具体工作，承担行政执法监督检查工作。

（十三）负责外事管理工作。

（十四）组织县政府的值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

（十五）负责县政府办公室的人事管理； 做好接待和行政事务工作。

（十六）会同县委相关协调处理有关信访工作； 协助县政府领导处理群众来信和接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十七）负责县政府及办公室的文书档案和办公室的保密工作，负责办公室机关事务工作，为县政府领导和办公室机关职工服务。

（十八）负责办公室机关的精神文明建设和职工队伍的建设，做好政治思想工作。

二、部门基本情况

纳入2018年部门决算编报的部门共1个，其中行政单位1个。部门实有在职人数50人，其中：财政全供养50人；在编实有车辆36辆。

          第二部分 2018年度部门决算表

                 （详见附件）

      

          第三部分 2018年度部门决算说明

 

一、收入决算情况说明

2018年梁河县政府办决算总收入2,233.42万元（其中：公共财政预算财政拨款收入2,233.42万元），比上年的1,583.72万元增加649.70万元，原因是根据梁财预[2018]253号文件列支865.70万元，形成本年收入增加。

二、支出决算情况说明

    2018年部门决算总支出2,276.52万元（其中公共财政预算拨款支出1,304.42万元），比上年的1,304.42万元增加972.10万元，增加原因主要是根据梁财预[2018]253号文件列支865.70万元，形成本年支出增加。

（一）基本支出情况。

1. 工资福利支出687.64万元，比上年的532.97万元增加154.67万元，其中人员工资增加144.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加9.75万元，增加原因是接待办、工业园区管理委员会人员工资在政府办发放、住房公积金在人员工资福利支出核算及工资调整增加；

2. 商品服务支出250.11万元，比上年的88.85万元增加161.26万元，增加原因是部分支出在基本支出中列支；

3.对个人和家庭的补助支出1.76万元，比上年的68.24万元减少66.48万元，减少原因主要是退休人员工资转到县人社局养老办发放及住房公积金并入工资福利支出核算；

4.其他资本性支出0万元，比上年减少0.16万元。

（二）项目支出情况

    项目支出1,337.01万元，比上年的614.21万元增加722.80万元，增加原因主要是根据梁财预[2018]253号文件列支865.70万元，形成本年支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2,276.52万元，比上年的1,304.42万元增加972.10万元，原因是根据梁财预[2018]253号文件列支865.70万元，形成支出增加。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,111.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2.公共安全（类）支出13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。

3.社会保障和就业支出107.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。

4.城乡社区支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

5.住房保障支出44.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为373万元，支出决算为200.97万元，完成预算的53.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为85.97万元，完成预算的33.71%；公务接待费支出决算为115万元，完成预算的98.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是原计划购买公务用车2辆因没有指标购买，二是公务用车运行维护费支出预算5万元/辆,实际支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.06万元，增加2.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.66万元，减少3%；公务接待费支出决算减增加7.72万元，增加7.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因主要是接待支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出85.97万元，占42.78%；公务接待费支出115万元，占57.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出85.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费85.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于全县公务用车及开展脱贫攻坚、督导甘蔗产业发展等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出115万元。其中：

国内接待费支出115万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待380批次（其中：外事接待0批次），接待人次4661人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我县调研指导基层工作等发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    （一）、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出共计250.11万元，比上年的89.01万元增加161.1万元，增加原因是公务开支增加及交通补贴在商品服务支出中核算。机关运行经费主要用于日常公用支出。

    （二）、国有资产占用情况

    截至 2018年12月31日，梁河县人民政府办公室资产总额4,872.38万元，其中，流动资产 318.66万元，固定资产4,553.72万元。与上年相比，本年资产总额减少210.41万元，其中流动资产减少231.13元，固定资产增加 20.72万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10			11
合计	1	4,872.38	318.66	4,553.72	3,584.81		877.72		91.20
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万万元以上大型设备＋其他固定资产

 

（三）、政府采购支出情况

    县政府办政府采购没有达到集中统一采购限额标准，日常零星采购采取到采购监管部门审批后自行采购方式进行。

（四）、绩效自评信息情况

    无。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）、其他重要事项情况说明

梁河县接待办公室财务于2018年1月并入梁河县人民政府办公室，2018年决算一并转入梁河县人民政府办公室公开。  

（六）、相关口径说明

1,基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， "三公“经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4, "三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出).

         第五部分 名词解释

（一）、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

（二）、财政拨款收入：是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

（三）、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

（七）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费。

 [附件: 梁河县人民政府办公室2018年度部门决算表20191022031611681] 

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