梁河县文体广电旅游局2018年度部门决算

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梁河县文体广电旅游局2018年度部门决算

梁河县文体广电旅游局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年以来，在县委、县人民政府的坚强领导下，在州文体广电（新闻出版）局、州旅发委的业务指导下，梁河县文体广电旅游局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕文化、体育、广播电视、旅游方面的工作方针，凝心聚力、攻坚克难、扎实工作，谱写梁河文化体育广电旅游事业发展的新篇章。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、以党的十九大精神为引领，2018年工作成效显著

（1）严格落实党风廉政建设责任

一年来，在县委、县政府的正确领导和县纪委监委的监督指导下，结合我局工作实际，抓住关键环节，健全完善管理、监督和制约机制，从源头预防和治理腐败。共召开党风廉政专题会议4次，将党风廉政建设工作和反腐败工作任务进行分解，逐级明确工作任务，做到党风廉政和业务工作同部署、同落实、同检查，避免“两张皮”。在研究“三重一大”工作安排部署上，自觉接受县纪委派驻宣传部纪检监察组的监督指导，确保各项工作规范有序。

（2）紧扣部门工作实际，积极推进脱贫攻坚工作

一是用真心，干实事，积极做好挂钩村工作。2018年来，我局按照县委县政府关于脱贫攻坚工作的相关要求，抽调了4名干部驻村开展扶贫工作。围绕脱贫攻坚工作目标，结合部门实际，多措并举，全力推进挂钩村—小厂大邦幸村脱贫攻坚工作。

二是对标准补短板，全力抓好行业扶贫工作。以“文化扶贫富脑袋、送培进村种文化”、“红色文艺轻骑兵、送戏下乡助脱贫”为主题的送戏下乡服务演出52场，观众累计98920人。充分发挥“文化育民、文化乐民、文化富民”的职能，积极创作以扶贫扶志为主题的文艺作品，以群众喜闻乐见的形式把“精准扶贫”政策知识传递给百姓，鼓舞大家凝心聚力推动精准扶贫工作。

（3）突出文化大繁荣大发展，文化惠民见成效

一是扎实开展文化惠民,文化乐民见成效。1.承办各民族文化节庆活动，打造我县民族特色文化品牌；2.群众性文体活动丰富多彩；3.对外文化交流，展示地方文化特色；4.文化馆、图书馆免费开放成效显著。

二是加强文化遗产保护工作，优秀民族文化得到传承和弘扬。1.2018年围绕非遗申报、调查、培训、展览展演积极开展工作：申报省级非物质文化遗产代表性传承人5人；申报了“2018至2020”年度中国民间文化艺术之乡——梁河葫芦丝之乡，完成申报书、短片解说词17000余字。采录常用阿昌语600余词汇。2. 2018年共开展葫芦丝、阿昌舞蹈、孔雀舞等进校园进村寨培训近40期，累计培训1300余人次。3.围绕民族节庆、体育赛事、文化和自然遗产日等活动、节日积极开展非物质文化遗产展览展演活动8场次，累计观众达近10000人次，免费发放《遮帕麻和遮米麻文稿集》280本；4.建设并布置完成“遮帕麻和遮米麻”传习点。5.对全县不可移动文物进行认真的勘察、调查、研究。完成了河西香云寺、勐养芒轩奘房两处不可移动文物点第八批省级文物保护单位申报。并逐步建立健全了可移动文物的档案记录。南甸宣抚司署电力改造工程顺利完工，通过定期开展消防安全演练和安全检查，全县文物安全水平不断提高。举办了第11个“文化遗产日”免费开放活动，期间，共展出文物藏品77件，珍贵历史图片119幅。共接待群众5300余人。

三是加强市场监管，维护文化市场繁荣。1.严格依法行政，规范审批工作。2018年共审批设立游艺娱乐场所4家，出版物零售店1家，歌舞娱乐场所5家，互联网上网服务营业场所1家。2.简政放权、精简审批事项。进一步调整网上办事大厅办事指南，将重点工作放在简政放权上，通过进一步深化行政审批制度改革，对现行行政审批项目进行全面清理。同时加强对行政执法人员的法制教育，帮助执法人员构筑自我约束的思想防线。3.加大宣传，营造社会文化市场氛围。在3.15法规知识宣传日、“4.26”知识产权日及第22个世界读书日期间，我局积极参与全县宣传活动，共发放宣传单、宣传画册近2000份，接待群众咨询近100人次；开展行业法律法规业务知识培训3期。积极利用广播、电视、微信平台等进行宣传报道，为维护全县文化市场繁荣稳定营造良好社会氛围。4.加强综合治理力度维护文化市场健康发展。坚持对重点场所、重点对象、重点时段和重点内容综合治理。文化市场稽查人员坚持每月至少三次的日常监督管理工作，发现问题及时处理。全年共依法检查36次，出动人员140人次，检查网吧135户次，电子游戏室123户次，歌舞娱乐场所140余户次等；集中销毁侵权盗版非法图书20余本、淫秽书刊10余本、音像制品200余片。排查各类火灾安全隐患38处，立即整改35处，限期整改3处。

（4）强组织办赛事，全县体育事业发展再上新台阶

认真贯彻落实《梁河县全民健身实施计划（2016年-2020年）》以满足人民群众不断增长的体育需求为宗旨，认真开展群众体育、竞技体育等工作，全县体育事业发展欣欣向荣。

一是体育基础设施不断改善。1.场地活动、场地建设更加完善。投资120万元对县全民健身活动中心进行了提升改造；为四个自然村老年体协解决了气排球、羽毛球、陀螺等场地；新建农村篮球场6块，安装健身路径9套，配备乒乓球桌30张。2.体育组织覆盖城乡。截至2018年底，全县有县级综合协会两个。其中梁河县老年人体协共有老年体协基层组织245个，老年体协会员10890名，基本实现了老年体协组织县、乡、村三级全覆盖。梁河县体育总会下辖19个单项协会，会员覆盖全县九个乡镇，共计1500名。3.体育人才队伍更加强大。截至2018年底全县共培养国家一级篮球裁判员1人，二级裁判员和社会体育指导员45人。

二是群众体育和竞技体育协调发展。1.各项赛事活动丰富多彩。积极组织承办了全国无线电测向锦标赛、云南省青少年乒乓球锦标赛，组织举办了33届“南甸杯”县运会、云南.梁河万亩茶园自行车越野赛、成功举办梁河县首届老年人体育健身大会暨首届农村老年人运动会等10余项大型文体赛事活动。县、乡、村、社四级共举办各类健身活动700余场次，参加人数20000余人次。2.竞技体育发展势头良好。将全县9所中学、9所中心小学全部纳入县级业余体育训练网点建设。向州少体校输送运动员1人。派出工作人员100余人次深入基层开展培训工作，培训教练员、运动员1500余人次。成功取得“2019年云南省青少年散打锦标赛”“2019年云南省青少年拳击锦标赛”举办权，两项赛事将于2019年初在梁河举办。3.老年人体育活动丰富多彩。老年人体育赛事活动制度化、常态化基本形成了“天天有活动、月月有赛事”的良好局面。10个体育单项协会共组织各种赛事32场次，参赛人数达960余人次；开展文艺演出10余场、“广场大家乐”活动2次参演人员达580人次，观看群众达5600余人次。

（5）围绕中心服务大局，广电惠民成效显著

梁河县广播电视台、德宏团结报梁河记者站紧紧围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，全面贯彻执行新闻宣传方针政策，充分发挥广播电视和新媒体的宣传职能和地方党委政府的喉舌作用，始终坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理，确保各项工作取得新进展。

一是围绕中心服务大局，为全县共享工作的开展营造良好舆论氛围。1.紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面宣传报道全县改革发展新思路、新方法、新进展和新成就，积极对脱贫攻坚、基层党建、乡村环境综合整治、重点项目建设等重点工作进行宣传报道，2018年1至10月份梁河电视累计采、编、播《梁河新闻》624条，其中向央视推送播出1条，省电视台推送播出2条，州电视台推送播出21条；发布各类公告132条；制作播出各类专题片82期。广播全年累计播出5940小时，播出新闻内外宣传成效明显。为全县经济社会发展营造了良好的舆论环境。2.镜头下移，关注民生，突出特色，服务群众。制作播出了《乡村垃圾乱象几时休》、《城市公交惠民生》、《“金叶”铺就脱贫增收“幸福路”》、《不让一个民族掉队》等系列民生专题报道和《小厂樱花》、《粘米团子》、《魅力新关璋》等一批文化旅游类节目，加大对地方历史、人文文化的挖掘和宣传引发了强烈的社会反响。3.我县2018年1月至11月，惠民数字电影放映已放映785场62097人次，其中：农村部分744场58317人次，广场部分41场3780人次。放映任务有序开展，圆满完成农村放映任务。

二是广播电视基础设施更加完善。1.率先在全州启动“小喇叭”工程试点工作，并实现全网广播。2.通过统筹无线、有线、卫星三种技术覆盖方式，基本实现全县广播电视户户通，形成了覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视覆盖服务体系。3.加强安全播出基础和重点工程建设，落实安全播出的领导和专人负责制，切实保障了重大节日、重大活动、重点时段的安全播出。实现了操作差错率为零，台内停播率为零，台外停播率远低于国家广电总局60秒/100小时的目标。

（六）不断探索旅游新思路，旅游发展初具成效

2018年全县共接待国内外游客174.4万人次，同比增长12.89%，实现旅游总收入204519.19万元，同比增长23.8%。

一是组织开展丰富多彩的旅游文化活动，比如，春节“九保美食文化旅游街活动”、“泼水节”、“阿露窝罗节”等活动，在充分展示我县人文风土人情的同时，不断增强葫芦丝之乡梁河的知名度和美誉度。

二是紧抓旅游基础设施和旅游项目建设，夯实旅游发展基础。2018年加大了旅游基础设施建设。主要指导曩宋乡关璋示范新村、傈僳部落、玫瑰庄园等项目建设、推进九保乡勐宋村老中山孔明庙、平山乡天宝村罗家宗祠、关璋新村、帮盖旅游厕所、根源广场等旅游厕所建设；打造九保村、关璋新村旅游标识牌、民俗客栈、农家乐等旅游公共服务配套设施建设。

三是全力推进“一部手机游云南”梁河板块工作。按照省州县的统一部署，我局牵头抓实各项工作，明确责任分工，组织专人专职负责，目前已基本完成“一部手机游云南”第一批、第二批、第三批城市名片、慢直播、投诉、涉旅企业诚信指数评价、智慧厕所、闸机、人脸识别系统、智慧停车场等所有工作任务。完成梁河县全域旅游编制前期调研工作。

四是积极引导涉旅企业推进行业标准化建设和管理，加强对旅游景区点、星级酒店、旅行社、旅游餐饮点等涉旅单位监管和业务培训指导，提升旅游服务质量，进一步规范旅游市场 。邀请州内从业经验丰富的专家到我县开展旅游服务培训，对全县150名景点、宾馆酒店饭店客栈、民俗民族生态旅游村、农家乐等旅游服务人员进行培训，对提高我县旅游服务水平起到了积极的推动作用。

五是抓好旅游推介，提高梁河知名度。在“中国旅游日”当天协调4A级景区南甸宣抚司署向所有游客实行免费开放。累计接待社会各界人士6110余人次。并向游客发放宣传材料500余份。到昆明、上海等地积极开展旅游宣传活动，向外推介葫芦丝之乡梁河，有效提高了梁河知名度。

六是加强旅游市场监管，维护旅游市场安全。组织各单位、各旅游企业开展对《中华人民共和国旅游法》、《十五不准》、《云南省旅游条例》和《旅行社条例》的培训学习工作，制定下发了《梁河县旅游市场专项整治方案》，开展旅游市场检查整治活动；加强旅游市场综合监管，加大旅游执法力度，打击“黑车”、“黑导”，坚决杜绝围堵、滞留游客的行为发生；督促涉旅企业合法经营，2018年梁河旅游市场无旅游投诉，为全县经济社会发展提供了良好的旅游市场环境。

2.真抓实干，务实创新，2018年工作亮点频现

（1）文艺创作精品迭出，亮点纷呈，涌现出一大批具有民族风格、梁河特色的文艺精品。

（2）文化体育旅游融合发展成效显著。

（3）成功举办首届梁河县首届老年人体育健身大会暨首届农村老年人运动会，将梁河老年体育事业推上了新的发展高度。

（4）电视台将镜头下移，关注民生，满足广大群众的精神文化需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县文体广电旅游局2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县文体广电旅游局2018年末实有人员编制83人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员62人。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，与上年相比车辆增加1辆，原因是省文化厅2018年配发1辆流动文化车。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县文体广电旅游局2018年收入合计2434.09万元。其中：财政拨款收入2434.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比本年收入增加612.64万元，增长33.64%，主要原因2018年单位人员工资增加和单位领导积极主动向上级争取项目资金。

二、支出决算情况说明

梁河县文体广电旅游局2018年支出合计2042.37万元，其中：基本支出1045.71万元，占总支出的51.2%；项目支出996.66万元，占总支出的48.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比本年支出增加46.55万元，增长2.33%，主要原因2018年人员工资调增和部分在建工程在本年办理竣工结算手续。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、文化馆、图书馆、文管所、体育股、广播电视台、旅游股等馆所站（股室）正常运转的日常支出1045.71万元。与上年对比本年基本支出减少8.24万元,主要原因是县财政资金困难，有部分资金财政调减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出983.1万元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费62.61万元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关、文化馆、图书馆、文管所、体育股、广播电视台、旅游股等馆所站（股室）为完成特定的行政工作任务，开展专项业务工作经费支出996.66万元。与上年对比本年项目支出增加54.79万元,主要原因是2018年增加了芒东转播台基础设施建设20万元（基建项目）和部分在建工程在2018年办理竣工结算手续。具体项目开支及开展工作情况：1、其他政协事务支出10万元：用于办理2018年政协委员提案专项资金支出；2、民族工作专项支出180万元：用于承办2018年葫芦丝文化旅游节经费支出；3、其他一般公共服务支出110.52万元：用于南甸宣抚司署4A级旅游景区整改经费支出55.52万元和承办2017年全国无线电测向锦标赛经费支出55万元；4、文化支出84.1万元：用于文化文物专项资金（省对下转移支付非遗专项资金）、中央和省级补助免费开放资金等项目支出；5、文物保护专项经费支出77.2万元：用于国家文物保护单位南甸宣抚司署维修维护支出；6、群众体育经费支出23.04万元：用于举办群众竞技体育活动和参加德宏州第二届运动会、德宏州第九届老年人体育健身大会开支；7、新闻出版广播影视支出110.1万元：用于村村通维护费、农村无线覆盖专项资金、广播电视节目地面数字覆盖网项目运行维护费、广播电视台制播能力建设工程、广播影视事业发展专项资金等项目支出；8、其他文化体育与传媒支出156.57万元：用于信息资源共享工程、送戏下乡、“三区”人才、 贫困地区文化活动室设备购置等项目支出；9、旅游业管理与服务支出192.3万元：用于旅游厕所、勐养美丽乡村建设、九保乡丙盖民族特色旅游村、中央补助乡村旅游发展富民工程建设等项目支出；10、用于体育事业的彩票公益金支出32.83万元：用于举办或参加各级各类全民健身活动或赛事、健身项目培训、体育文化场地提升工程、梁河县社会体育指导员、裁判员培训及其他体育业务培训等项目支出；11、基建项目支出20万元：用于芒东广播电视发射台基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出1986.16万元,占本年支出合计的97.25%。与上年对比本年一般公共预算财政拨款支出增加117.4万元,主要原因2018年增加了人员工资和项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出300.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。主要用于：办理2018年政协委员提案专项资金支出10万元；承办2018年葫芦丝文化旅游节经费支出180万元；南甸宣抚司署4A级旅游景区整改经费支出55.52万元；承办2017年全国无线电测向锦标赛经费支出55万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.文化体育与传媒支出1297.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.32%。主要用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等人员工资和开展业务工作涉及项目支出。

6.社会保障和就业支出112.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（在职人员）和死亡抚恤金。

7.商业服务业等支出217.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于开展旅游宣传、其他旅游业管理与服务支出所涉及的项目支出和旅游股人员工资。

8.住房保障支出58.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县文体广电旅游局2018年“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为16.88万元，完成预算的140.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为9万元，支出决算为16.43万元，完成预算的182.56%；公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.45万元，完成预算的15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年我局承办了全国无线电测向锦标赛、全省乒乓球大赛、中国葫芦丝大赛，增加了出车频率。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.44万元，增长16.93%。其中：因公出国（境）费支出决算没有增减，0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加6.29万元，增长62.01%；公务接待费支出决算减少3.84万元，下降89.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年我局承办了全国无线电测向锦标赛、全省乒乓球大赛、中国葫芦丝大赛，增加了出车频率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.43万元，占97.33%；公务接待费支出0.45万元，占2.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于局机关、文化馆、图书馆、文管所、广播事业站、体育股开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元，共安排国内公务接待21批次，接待210人次。主要用于老体协、文管所、图书馆、电影管理站开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县文体广电旅游局2018年机关运行经费支出59.12万元，与上年对比增加了22.67万元,增长了62.2%，主要原因上年部分资金在2018年支付。部门机关运行经费主要用于日常公用经费：办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县文体广电旅游局资产总额3706.41万元，其中：流动资产1253.98万元，固定资产2052.43

万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程400万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加188.42万元，其中：流动资产减少165.57万元；固定资产增加506.69万元；在建工程减少152.7万元；无形资产没有变动。2018年处置固定资产一批，账面价值56.73万元，实现资产处置收入0万元，其中：处置家具用具一批，账面价值28.74万元；处置通用设备一批，账面价值27.99万元。出租房屋60平方米，账面原值12万元，实现资产使用收入11.79万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计	1	3706.41	1253.98	2052.43	1152.14	77.54		0		822.75		0	400	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额917.19万元，其中：政府采购货物支出504.7万元；政府采购工程支出405.66万元；政府采购服务支出6.83万元。授予中小企业合同金额759.79万元，占政府采购支出总额的82.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一）财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。部门决算中主要反映对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（八）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。部门决算中主要反映旅游业管理与服务支出。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 梁河县文体广电旅游局2018年决算公开报表20191018034931967] 

 

监督索引号53312200435701111