梁河县卫计系统2018年度部门决算公开

监督索引号53312200436101000

 

梁河县卫计系统2018年度部门决算公开目录

第一部分  梁河县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

梁河县卫计系统2018年部门决算情况说明

 按照预算管理的相关规定，目前部门决算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

第一部分   概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

 

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进梁河县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委和县政府交办的其他任务。

16、职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梁河战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）2018年重点工作任务介绍

1.深入推进医药卫生体制改革，不断优化医疗卫生供给侧服务内涵。

(1)巩固完善国家基本药物制度。严格执行药品网上集中采购，按要求配备使用基本药物，认真落实零差率销售政策，切实让利于民，基本药物制度政策稳步推进。

(2)继续推进公立医院改革，提高公立医院服务能力。按照“总量控制、结构调整”的原则，实行“三降一消一升”，大力推进县级公立医院综合改革。

(3)认真开展分级诊疗工作。为构建合理有序的“小病在乡镇、大病进医院、康复回乡镇”的就医新格局，建立健全基层首诊、分级诊疗、双向转诊机制。

(4)逐步建立医疗联合体、医共体和专科联盟，充分发挥资源效用。

(5)做好群众健康“守门人”，认真开展家庭医生签约服务。  为进一步深化医改，转变医疗卫生服务模式和服务理念，充分发挥基层医生做好群众健康“守门人”的作用。

2.以提升群众获得感为目标，大力推进健康扶贫工作。           

为有效减少农村贫困群众因病致贫、因病返贫，我县大力推进健康扶贫工作，形成统一指挥、统一调度、统一协调、统一推进、统一督查、统一检查考核的工作指挥体系。

3.扎实开展卫生基础工作，夯实“健康梁河”建设基石。

（1）基层卫生服务体系不断完善，服务能力明显提高。

（2）切实推进基本公共卫生服务项目。

（3）扎实开展传染病防控和卫生应急工作。

（4）医政管理有序推进。

（5）强化监管，卫生监督执法水平明显提高。

4.坚持基本国策不动摇，稳步推进计划生育工作。

（1）强化宣传培训，确保计划生育法律法规及相关政策顺利实施。

（2）认真落实利益导向机制,确保计生惠民政策落到实处。

（3）力求服务均等，努力做好流动人口服务和管理工作。认真落实国家、省、州关于流动人口服务管理“一盘棋”工作实施意见，全面推进流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作，将流入人口计划生育服务管理纳入经常性工作范围，提供与户籍人口同等的免费服务。

（4）找准工作定位，充分发挥计划生育协会职能作用。

（5）严格程序，规范计生行政执法工作。

  5.聚焦工作目标，全力推进艾滋病防治工作。

紧紧围绕第四轮防治艾滋病人民战争工作目标，完善防治艾滋病体系建设，认真落实以宣传教育、监测检测、行为干预、抗病毒治疗和关怀救助为主的各项预防干预措施，防艾工作得到巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

梁河卫生系统2018年纳入部门决算编报的部门共14个，单位性质：行政单位1个，参公管理单位1个，事业单位12人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制616人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制597人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员705人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员222人，其中：离休1人，退休221人。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2018年梁河县卫计系统决算总收入24，219.78万元，其中：财政拨款收入11,884.97万元，占总收入的49.07%；事业收入11888.19万元，占总收入的49.08%；其他收入446.62万元，占总收入的1.85%。与上年对比增加了3009.18万元，主要原因分析是：因为财政拨款收入增加了1615.77万元，事业收入增加了1991.19万元，其他收入减少597.78万元。

二、支出决算情况说明

2018年梁河县卫计系统部门决算总支出189,55.93万元，其中：基本支出16961.88万元，占总支出的89.48％；项目支出1994.05万元，占总支出的10.52％。

按支出功能科目分类，支出分别列“2080501“归口管理的行政单位离退休支出11.78万元，主要反映卫计局离休人员经费;      “2080502”事业单位离退休支出2.86万元，主要用于事业退休人员公用经费；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出471.70万元,主要用于单位职工养老保险单位部分；“2080599”其他行政事业单位离退休支出71.72万元，主要用于退休职工建房费支出；“2080801” 死亡抚恤支出16.03万元，主要反映死亡抚恤补助； “2100101”行政运行支出260.90万元，主要反映的是卫计局机关在职人员经费及日常公用经费支出；“2100199”其他医疗卫生管理事务支出38.33万元，主要反映的是健康扶贫拴心留人补助、建档立卡家庭医生签约服务及艾滋病防治县级级补助工作经费；“2100201”综合医院支出9568.85万元，主要反映的是县人民医院的支出；“2100206”公立医院妇产医院支出0.41万元，主要反映妇幼保健医院支出；“2100299”其他公立医院支出201.20万元；“2100302”乡镇卫生院支出4479.38万元，主要反映的是乡镇卫生院人员经费、建设项目工程款及乡镇卫生院日常公用开支；“21000399”其他基层医疗卫生机构支出344.61万元,主要反映的是基层医疗单位及乡村医生实施基本药物制度补助、乡村医生补助、基层债务化解中央补助资金；“2100401”疾病预防控制机构837.63万元，主要反映的是疾控中心支出；“2100402”卫生监督机构支出144.71万元，主要反映卫生监督大队业务支出；“2100403”妇幼保健机构827.99万元，主要反映县妇幼保健计划生育中心的支出；“2100408”基本公共卫生服务支出660.88万元，主要反映的是基本公共卫生服务项目宣传材料费、日常督导检查开支及兑付县疾控中心开支基本公共卫生服务工作经费，“2100409”重大公共卫生专项支出294.99万元，主要反映的是重大科技专项资金、对口支援、结核病防治、麻风病防治、扩大免疫规划、艾滋病防治经费等开支, “2100410”突发公共卫生应急处理支出24.04万元；“2100601”中医（民族医）药专项支出5.98万元,主要反映的是中医药事业发展；“2100699”其他中医药支出1.0万元，主要用于中医药事业发展支出；“2100716” 计划生育机构73.99万元；“2100717” 计划生育服务42.82万元, “2100799” 其他计划生育事务支出195.34万元；“2101016”食品安全事物支出0.23万元；“2101399”医疗救助其他医疗救助19.81万元；“2130504”扶贫农村基础设施建设支出100万元；“2130599” 其他医疗卫生与计划生育支出1.03 万元；“2210201”住房公积金支出255.92万元，主要反映的是在职职工住房公积金支出；“2290400”其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.8万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16961.88万元。与上年14,320.5万元增加了2641.38万元，主要原因分析难日常公用经费人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9253.79万元占基本支出的54.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7708.09万元占基本支出的45.44％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障卫计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1994.05万元。与上年6389.7万元减少4395.65万元，主要原因分析各级财政困难减少项目投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫计系统2018年部门公共预算财政拨款支出7416.09万元,占本年支出合计18955.93万元的39.12%。与上年公共预算财政拨款支出10358.8万元减少2942.71万元，减少的主要原因是：各级财政困难资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出574.09万元，主要用于行政、事业单位离退休费及死亡抚恤费

6.医疗卫生支出18022.09万元，主要用于卫计系统人员经费支出、日常公用经费支出及专项经费支出；

7.农林水支出101.03万元，主要用于扶贫支出；

8.住房保障支出255.92万元，主要用于住房公积金；

9.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.80万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县卫生计生部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为35.79万元，完成预算的715.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.66万元，完成预算的613.20%；公务接待费支出决算为5.13万元，完成预算的103%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因2018年公务用购置费，预算时没有纳入年初预算中。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数35.79万元比2017年14.7万元增加21.09万元，增长143.47%。其中：公务用车购置及运行费支出2018年决算30.66万元，2017年决算7.1万元增加23.56万元，增长331.83%；公务接待费支出2018年决算5.13万元，2017年决算7.6万元减少2.47万元，下降32.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因梁河县疾病预防控制中心公务用车购置一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.66万元，占85.67%；公务接待费支出5.13万元，占14.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.66万元。其中：

公务用车购置支出22.86万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出7.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障卫生事业发展公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.13万元。其中：

国内接待费支出5.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位指导卫生工作的费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县卫计系统2018年机关运行经费支出89.40万元，去年96.6万元减少7.2万元，部门机关运行经费主要用于卫计局机关在职人员经费及日常公用经费支出,主要原因是：厉行节约减少机关经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县卫计系统部门资产总额26759.13万元，其中，流动资产11791.89万元，固定资产14481.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程298.52万元，无形资产187.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1660.2万元，其中固定资产增加659.8万元。处置房屋建筑物707.70平方米，账面原值14.36万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产317项，账面原值177.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋188平方米，账面原值5.74万元，实现资产使用收入9.16万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	26759.13	11791.89	14481.42	9220.2	272	4999.22						4616.6	183.8		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1197.12万元，其中：政府采购货物支出1036.73万元；政府采购工程支出82.30万元；政府采购服务支出78.09万元。

(四)绩效自评信息情况

无此相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

暂无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

2.“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

梁河县卫计系统2018年度部门决算公开目录

第一部分  梁河县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

梁河县卫计系统2018年部门决算情况说明

 按照预算管理的相关规定，目前部门决算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

第一部分   概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

 

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进梁河县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委和县政府交办的其他任务。

16、职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梁河战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）2018年重点工作任务介绍

1.深入推进医药卫生体制改革，不断优化医疗卫生供给侧服务内涵。

(1)巩固完善国家基本药物制度。严格执行药品网上集中采购，按要求配备使用基本药物，认真落实零差率销售政策，切实让利于民，基本药物制度政策稳步推进。

(2)继续推进公立医院改革，提高公立医院服务能力。按照“总量控制、结构调整”的原则，实行“三降一消一升”，大力推进县级公立医院综合改革。

(3)认真开展分级诊疗工作。为构建合理有序的“小病在乡镇、大病进医院、康复回乡镇”的就医新格局，建立健全基层首诊、分级诊疗、双向转诊机制。

(4)逐步建立医疗联合体、医共体和专科联盟，充分发挥资源效用。

(5)做好群众健康“守门人”，认真开展家庭医生签约服务。  为进一步深化医改，转变医疗卫生服务模式和服务理念，充分发挥基层医生做好群众健康“守门人”的作用。

2.以提升群众获得感为目标，大力推进健康扶贫工作。           

为有效减少农村贫困群众因病致贫、因病返贫，我县大力推进健康扶贫工作，形成统一指挥、统一调度、统一协调、统一推进、统一督查、统一检查考核的工作指挥体系。

3.扎实开展卫生基础工作，夯实“健康梁河”建设基石。

（1）基层卫生服务体系不断完善，服务能力明显提高。

（2）切实推进基本公共卫生服务项目。

（3）扎实开展传染病防控和卫生应急工作。

（4）医政管理有序推进。

（5）强化监管，卫生监督执法水平明显提高。

4.坚持基本国策不动摇，稳步推进计划生育工作。

（1）强化宣传培训，确保计划生育法律法规及相关政策顺利实施。

（2）认真落实利益导向机制,确保计生惠民政策落到实处。

（3）力求服务均等，努力做好流动人口服务和管理工作。认真落实国家、省、州关于流动人口服务管理“一盘棋”工作实施意见，全面推进流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作，将流入人口计划生育服务管理纳入经常性工作范围，提供与户籍人口同等的免费服务。

（4）找准工作定位，充分发挥计划生育协会职能作用。

（5）严格程序，规范计生行政执法工作。

  5.聚焦工作目标，全力推进艾滋病防治工作。

紧紧围绕第四轮防治艾滋病人民战争工作目标，完善防治艾滋病体系建设，认真落实以宣传教育、监测检测、行为干预、抗病毒治疗和关怀救助为主的各项预防干预措施，防艾工作得到巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

梁河卫生系统2018年纳入部门决算编报的部门共14个，单位性质：行政单位1个，参公管理单位1个，事业单位12人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制616人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制597人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员705人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员222人，其中：离休1人，退休221人。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2018年梁河县卫计系统决算总收入24，219.78万元，其中：财政拨款收入11,884.97万元，占总收入的49.07%；事业收入11888.19万元，占总收入的49.08%；其他收入446.62万元，占总收入的1.85%。与上年对比增加了3009.18万元，主要原因分析是：因为财政拨款收入增加了1615.77万元，事业收入增加了1991.19万元，其他收入减少597.78万元。

二、支出决算情况说明

2018年梁河县卫计系统部门决算总支出189,55.93万元，其中：基本支出16961.88万元，占总支出的89.48％；项目支出1994.05万元，占总支出的10.52％。

按支出功能科目分类，支出分别列“2080501“归口管理的行政单位离退休支出11.78万元，主要反映卫计局离休人员经费;      “2080502”事业单位离退休支出2.86万元，主要用于事业退休人员公用经费；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出471.70万元,主要用于单位职工养老保险单位部分；“2080599”其他行政事业单位离退休支出71.72万元，主要用于退休职工建房费支出；“2080801” 死亡抚恤支出16.03万元，主要反映死亡抚恤补助； “2100101”行政运行支出260.90万元，主要反映的是卫计局机关在职人员经费及日常公用经费支出；“2100199”其他医疗卫生管理事务支出38.33万元，主要反映的是健康扶贫拴心留人补助、建档立卡家庭医生签约服务及艾滋病防治县级级补助工作经费；“2100201”综合医院支出9568.85万元，主要反映的是县人民医院的支出；“2100206”公立医院妇产医院支出0.41万元，主要反映妇幼保健医院支出；“2100299”其他公立医院支出201.20万元；“2100302”乡镇卫生院支出4479.38万元，主要反映的是乡镇卫生院人员经费、建设项目工程款及乡镇卫生院日常公用开支；“21000399”其他基层医疗卫生机构支出344.61万元,主要反映的是基层医疗单位及乡村医生实施基本药物制度补助、乡村医生补助、基层债务化解中央补助资金；“2100401”疾病预防控制机构837.63万元，主要反映的是疾控中心支出；“2100402”卫生监督机构支出144.71万元，主要反映卫生监督大队业务支出；“2100403”妇幼保健机构827.99万元，主要反映县妇幼保健计划生育中心的支出；“2100408”基本公共卫生服务支出660.88万元，主要反映的是基本公共卫生服务项目宣传材料费、日常督导检查开支及兑付县疾控中心开支基本公共卫生服务工作经费，“2100409”重大公共卫生专项支出294.99万元，主要反映的是重大科技专项资金、对口支援、结核病防治、麻风病防治、扩大免疫规划、艾滋病防治经费等开支, “2100410”突发公共卫生应急处理支出24.04万元；“2100601”中医（民族医）药专项支出5.98万元,主要反映的是中医药事业发展；“2100699”其他中医药支出1.0万元，主要用于中医药事业发展支出；“2100716” 计划生育机构73.99万元；“2100717” 计划生育服务42.82万元, “2100799” 其他计划生育事务支出195.34万元；“2101016”食品安全事物支出0.23万元；“2101399”医疗救助其他医疗救助19.81万元；“2130504”扶贫农村基础设施建设支出100万元；“2130599” 其他医疗卫生与计划生育支出1.03 万元；“2210201”住房公积金支出255.92万元，主要反映的是在职职工住房公积金支出；“2290400”其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.8万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16961.88万元。与上年14,320.5万元增加了2641.38万元，主要原因分析难日常公用经费人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9253.79万元占基本支出的54.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7708.09万元占基本支出的45.44％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障卫计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1994.05万元。与上年6389.7万元减少4395.65万元，主要原因分析各级财政困难减少项目投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫计系统2018年部门公共预算财政拨款支出7416.09万元,占本年支出合计18955.93万元的39.12%。与上年公共预算财政拨款支出10358.8万元减少2942.71万元，减少的主要原因是：各级财政困难资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出574.09万元，主要用于行政、事业单位离退休费及死亡抚恤费

6.医疗卫生支出18022.09万元，主要用于卫计系统人员经费支出、日常公用经费支出及专项经费支出；

7.农林水支出101.03万元，主要用于扶贫支出；

8.住房保障支出255.92万元，主要用于住房公积金；

9.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.80万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县卫生计生部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为35.79万元，完成预算的715.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.66万元，完成预算的613.20%；公务接待费支出决算为5.13万元，完成预算的103%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因2018年公务用购置费，预算时没有纳入年初预算中。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数35.79万元比2017年14.7万元增加21.09万元，增长143.47%。其中：公务用车购置及运行费支出2018年决算30.66万元，2017年决算7.1万元增加23.56万元，增长331.83%；公务接待费支出2018年决算5.13万元，2017年决算7.6万元减少2.47万元，下降32.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因梁河县疾病预防控制中心公务用车购置一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.66万元，占85.67%；公务接待费支出5.13万元，占14.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.66万元。其中：

公务用车购置支出22.86万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出7.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障卫生事业发展公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.13万元。其中：

国内接待费支出5.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位指导卫生工作的费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县卫计系统2018年机关运行经费支出89.40万元，去年96.6万元减少7.2万元，部门机关运行经费主要用于卫计局机关在职人员经费及日常公用经费支出,主要原因是：厉行节约减少机关经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县卫计系统部门资产总额26759.13万元，其中，流动资产11791.89万元，固定资产14481.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程298.52万元，无形资产187.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1660.2万元，其中固定资产增加659.8万元。处置房屋建筑物707.70平方米，账面原值14.36万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产317项，账面原值177.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋188平方米，账面原值5.74万元，实现资产使用收入9.16万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	26759.13	11791.89	14481.42	9220.2	272	4999.22						4616.6	183.8		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1197.12万元，其中：政府采购货物支出1036.73万元；政府采购工程支出82.30万元；政府采购服务支出78.09万元。

(四)绩效自评信息情况

无此相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

暂无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

2.“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

 [附件: 梁河县卫生和计划生育局(汇总）]