梁河县人大常委会2018年度部门决算

监督索引号53312200410101000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；二是领导、主持县人民代表大会代表的选举；三是召集县人民代表大会会议；四是讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适应的决议；八是撤销本级人民政府不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

（二）2018年度重点工作任务介绍

组织召开每年一次的人民代表大会，主要议题：行使选举权；听取和审议常委会工作报告；听取和审议“一府一委两院”的工作报告；完成年度国民经济和社会发展计划编制的审查批准；完成年度预算的审查审批工作。

组织召开常委会会议听取和审议县直部门工作；组织开展代表视察形成视察报告，提交县委、县政府决策参考。

组织召开主任会议听取县直部门工作执行情况汇报；审议委室调查报告。

组织好委员、代表的学习培训工作，积极为委员、代表构建学习培训平台。

开展好代表建议的落实搜集工作；加强部门工作交流学习。

积极参与县委、县政府的中心工作。

加强部门自身建设：一是加强机关办公设施建设；二是加强队伍建设，强化干部职工学习，不断提高整体素质。

完成好其他各项工作。扎实抓好脱贫攻坚工作和义务教育基本均衡发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人大2018年末实有人员编制22人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员8人）。

离退休人员31人。其中：退休28人，提前退休3人。

在编实有车辆2辆，实有车辆编制2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度收入合计612.91万元。其中：财政拨款收入609.48万元，占总收入的99.44%；其他收入3.41万元，占总收入的0.56%。与上年727.89万元对比减少114.98万元，主要原因是退休人员工资（由社保中心养老办发放）、人代会经费减少。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计711.82万元。其中：基本支出603.78万元，占总支出的84.82％；项目支出108.04万元，占总支出的15.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年727.25万元对比减少15.43万元，主要原因是人代会经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县人大常委会机关正常运转的日常支出603.78万元。与上年445.30万元对比增加158.48万元,主要原因是在职人员工资和设备增加、脱贫工作投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.80％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.04万元。与上年281.95万元对比减少173.91万元，主要原因是人代会经费、一般公共服务支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出711.47万元,占本年支出合计的99.95%。与上年727.25万元对比减少15.78万元,主要原因是人代会经费、一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出619.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于人员工资、日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出64.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于基本养老金、抚恤费、退休人员公用经费。

3.农林水（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于发展甘蔗种植经费。

4.住房保障（类）支出24.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.9万元，支出决算为6.75万元，完成预算的48.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.18万元，完成预算的79.69%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的21.22%。本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位以坚持节约“三公”经费为原则，节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年19.9万元减少13.15万元，下降66.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降13.67%；公务接待费支出决算减少12.33万元，下降88.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位以坚持节约“三公”经费为原则，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，占76.74%；公务接待费支出1.57万元，占23.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位2辆公务用车日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.57万元。其中：

国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大系统交流交往联谊及工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出167.53万元，与上年71.48万元对比增加96.05万元,主要原因是会议和办公经费支出增大。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额854.28万元，其中，流动资产26.28万元，固定资产828.0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168.43万元，其中固定资产减少6.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值47.77万元；报废报损资产5项，账面原值4.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	854.28	26.28		649.74	85.67	0			92.59		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.79万元，其中：政府采购货物支出6.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）支出：指用于离退休人员经费以及离退休人员提供管理服务工作的支出。

7.商品和服务支出：指用于保障机构正常运行和开展日常工作的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

9.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 [附件: 梁河县人大常委会2018年度部门决算] 

 

                                                                                          梁河县人大办

 

                                                                                              2019年10月23日

 

 

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