梁河县外事和工业商务局2018年度部门决算

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梁河县外事和工业商务局2018年度部门决算

第一部分  梁河县外事和工业商务局单位概况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 

第一部分  梁河县工业和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

3、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。   

 4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

     5、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业、商贸物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、 组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。 

7、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

  8、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

 9、承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

 10、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11、贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的工作部署；负责拟定梁河县内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的相关政策，并制定具体实施办法。

负责全县内贸企业、外贸企业及外资企业的指导、管理、服务工作；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进梁河县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的进口和再出口工作。

12、宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委、县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务的管理；依法核准国内企业对外投资开办企业并实施监督管理。

13、拟订梁河县商务发展规划，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

14、宣传贯彻落实国家、省、州有关招商引资、经济技术合作的法律、法规和方针、政策；负责拟定全县招商引资、经济技术合作的政策、措施、管理办法；会同有关部门拟定和实施全县招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划；协调、组织县直有关部门、重点行业、重点企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作；承办县政府决定的经济合作、招商引资推介活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境，做好外来投资企业的管理和服务工作，受理投资企业的投诉，安排全县招商引资活动，组织参加国内外投资洽谈和招商引资活动，协调招商引资优惠政策的落实；调查研究、收集信息，为县委、县政府提供招商引资、经济社会合作决策服务，负责全县招商引资网络建设，做好网上招商及相关的咨询服务工作。

15、负责机关党建和离退休老干部管理工作；指导和组织企业管理人员培训；负责全县工程系列、经济系列技术初级评审委员会日常工作。

16、承办县委、县政府和州工信委、州商务局、州招商局交办的其他事项。

17、分管外事管理工。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、工业、民营企业工作情况 

1.做好服务引导，努力壮大工业产业。一是积极贯彻稳增长措施，重点开展粮油加工、制糖生产服务，积极为电冶业融资，落实硅电联动和大工业用电政策，强化对制药厂的服务，促进工业企业开工生产。二是积极落实升规工作，将中粮梁河糖业有限公司、梁河县联创商品混凝土搅拌有限公司、红云制药（梁河）有限公司等3户企业作为2018年工业企业“升规”培育对象，中粮梁河糖业有限公司于3月份完成升规工作，其余2户企业由于1-10月销售收入达不到升规工作要求，2018年未能完成企业升规。三是积极争取优惠政策，帮助现有企业做大做强、解决融资难问题。

2.创新工作机制，努力促进小微企业健康成长。一是做好服务，进一步调动全社会发展民营经济的积极性，促进我县民营经济的快速健康发展。二是加快培育市场主体，扶持小微企业发展，稳步推进有条件的企业升规纳限，支持企业做大做强。

3.信息化及无线电管理工作。加强全县网络信息与无线电管理工作，信息化技术得到广泛应用。一是积极协调各通信运营商提升网络技术水平，扩大接入网光纤普及范围，持续推进全县数字信息化建设，提升4G网络覆盖和通信质量。二是积极开展无线电法规及条例宣传工作，在人口密集地段悬挂无线电管理宣传标语，以发放宣传单、采取设立咨询台、摆放展板等多种形式，向广大群众宣传无线电管理法律法规，无线电管理及科普知识，共发放了宣传单200余份。三是进一步提升移动通信网络覆盖率，2018年1-9月三家通讯公司完成基站建设投资716万元，改造和新建基站29座，实现全县行政村宽带网络覆盖率达100%。四是做好车载无线电台及对讲机统计工作。对我县两家使用车载无线电台的出租车公司及使用对讲机的娱乐场所进行统计和无线电管理工作的宣传。

4.高度重视节能降耗工作。配合省、州对重点耗能企业进行节能监测。在重点耗能企业积极开展节水、节能、节材和资源综合利用工作，努力推进企业的节能降耗工作。年初与两个金属硅冶炼企业签订节能降耗目标责任状，年内到县直重点工业企业进行节能宣传及监督检查两次；6月节能宣传周进行节能降耗宣传，发放节能宣传册200多份，悬挂节能宣传标语6副。

二、规范管理，促进内外贸经济增长 

1.有序推进市场建设。一是扎实推进农贸市场建设。做好县内2015-2016年农产品流通体系改扩建项目的跟踪问效工作。联合县财政局对我县因阿昌族整族推进项目一并实施未按时完工验收的2015年实施改扩建的曩宋农贸市场和2016年申报新建的九保乡永和特色购物中心建设项目，进行项目进度跟踪督促，确保我县农产品流通体系改扩建项目的顺利实施。二是强化成品油市场建设管理。按照《“十三五”成品油销售网点规划》，我县“十三五”规划新建加油站5座，目前已获得批准建设4座，批准原址改扩建2座，以上加油站的建成有效地弥补我县农村、山区无加油站、点的情况，解决了村民在家中储存油品存在安全隐患的现状。

2.扎实强化市场监管。一是配合县打私办对走私成品油行为进行严厉打击，对县域内各建筑工地、交通要道、路边停车食宿加水站等场所进行清理检查，查处走私油200余吨，严厉打击了走私成品油行为嚣张气焰，维护了我县成品油市场正常经营秩序。二是加强对酒类商品流通监管，出动执法检查2次，出动执法人员8人次，对15家商场超市以及散装白酒经营点进行酒类流通执法检查，建立酒类警示牌制度，加大对经销商的宣传，增强了从业人员的酒类流通安全意识；对盐业市场、单用途预付卡的监管，深入开展再生资源回收市场清理和重点商品专项整治工作。

3.参展活动取得实效。精心组织企业参加“南博会”、“边交会”、“优质农副产品”及“上海对口精准扶贫”等展销会。通过组织企业参加各类展销会，为参展企业、采购商提供了一个较好的贸易服务平台，企业在业务合作和对外宣传上收到了明显的效果，同时进一步宣传和推介了梁河优质农产品，收到了很好的经济效益和社会效益；组织开展“梁河县优质农特产品迎春展销”、“春节、国庆九保美食文化街”展销活动。展销活动办出了亮点和特色，得到广大群众、客商的高度好评。

4.努力推进电子商务发展。充分利用国家相关政策，积极申报电商示范县项目，大力推进云南省兴边富民电子商务项目，9个乡镇获得核准，并与梁河县邮政局合作，目前电商服务站项目正在稳步推进，争取2018年全县9个乡镇全覆盖电子商务服务站，有效促进我县农村电子商务和快递业发展。

5.加强外经贸企业管理和服务工作,促进外贸持续增长。一是加强对我县15户外经贸企业的管理和服务工作。准确、快速传达省、州外经贸政策，确保政策落实到位。二是加强外经贸企业的管理和服务工作，积极帮助企业申报进出口商品指标和配额，鼓励有条件的内、外贸企业积极开展境外替代种植项目，充分利用项目的带出物资和返销产品指标，促进我县对外贸易的发展。三是积极实施“走出去”战略，我县开展对外合作的企业1户，梁河县昆达有限责任公司，主要开展境外罂粟替代种植项目合作，公司自2001年与缅甸提康公司合作在缅甸掸邦滚弄市开展境外罂粟替代种植项目，种植面积为15000亩，截至2018年，种植天然橡胶面积5366亩，共投入资金490万元，可开割面积5366亩，2018年1-9月共完成返销进口天然橡胶500吨，返销金额人民币550万元。预计全年完成返销进口烟胶片指标900吨，返销金额共1240万元。

三、招商引资工作 

2018年我县实施招商项目共24个，项目协议资金共77.71亿元。

1.新签约项目任务完成情况。2018年州政府下达梁河县招商引资年内新签约项目资金80亿元。2018年1－10月梁河县新签约招商项目13个，新签约项目协议资金约39.1亿元，占目标任务数的49%。拟签约的项目有：梁河县大坪子温泉项目及茶业综合开发项目，项目拟投资60亿元；梁河县区块链大数据计算中心项目，项目拟投资8亿元。

2.加强项目落地前期工作的协调服务，投资项目稳步推进。在服务工作上，始终坚持三个认真，一是认真挖掘整理符合国家、省、州相关产业政策及我县经济社会发展要求的招商引资项目，做好项目储备工作，2018年1-10月编制项目18个。二是认真帮助前来考察和投资的客商解决实际问题，对每个项目都实行全程“保姆”式服务，使投资项目能够按照预期顺利进行。三是认真对外来投资企业分户建立档案，使外来投资企业信息都有档可查，为招商企业管理工作奠定了基础。

3.梁河县大数据云计算中心项目、大唐中色（梁河）服务外包有限公司项目、梁河县区块链大数据计算中心项目等3个电子信息产业项目的建设，将对我县增加财税收入、解决就业、提升我县工业水平等方面起到极大的推动作用，使我县的云计算大数据、互联网、电子商务、软件信息服务等得到进一步的发展和完善。

4.开展外来投资商投资企业的调研工作。一是做好公共信息服务工作，开展外商投资项目法规政策方面宣传，向企业介绍国家、省、州最新关于外来投资商投资的法规政策，为企业提供投资方面的咨询服务。二是深入投资企业走访，了解企业项目落实、生产经营、投资环境等情况，认真听取企业反馈的意见建议。

5.做好招商引资宣传工作。积极参加省、州组织的招商项目推介会，进一步提高招商引资服务意识，利用广播、电视、网络等宣传媒体多渠道宣传梁河投资环境，扩大招商宣传面和覆盖面。

四、做好外事政策法规宣传工作，切实加强外籍人员服务管理工作 

1.履行职能，加强因公出国管理和来访接待。一是严格执行中央八项规定和因公出国各项规定，进一步规范外事出访活动，严把因公出国审批关，2018年共办理因公出国备案人员2人次。二是做好国际友人接待工作。认真落实州委、州政府对外决策部署，加强与州外办的沟通汇报，承办好县级领导出访及周边国家外宾来访等接待工作。三是按要求接待好梁河旅居缅侨到梁河考察活动，通过活动做好交流推介，增进相互了解，促进民间友好交往。 

2.加强外籍人员服务管理工作。为切实规范和加强外籍人员的服务管理工作，严厉打击各类违法犯罪活动，维护国家安全和社会稳定，结合我县外事工作实际，按《规范和加强外籍人员服务管理工作方案》，密切掌握外籍人员出入境、务工、经商和宗教活动等动向。

五、抓好企业安全生产 

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，制定本年安全生产工作计划，层层落实责任制。一是与32户重点企业签订2018年安全生产责任书，47次深入企业进行安全生产检查，督促企业查漏洞、补措施、完善制度，确保了安全生产的平稳运行。二是认真开展了汛前、汛期及“六月安全生产月”“党的十九大安保维稳”安全生产检查和安全知识宣传活动，参加县安委会及联合相关部门开展安全生产大检查活动，今年共开展集中检查6次，重点对电冶、农产品加工、水电站、民爆物品、制药、商场、超市、加油站等进行检查，采取企业自查及联合检查方式，查找隐患强化整改落实，确保了今年无安全生产事故发生。

六、努力抓好“挂包帮，转走访”和脱贫攻坚工作 

积极落实县委、县政府的脱贫攻坚工作部署。我局在人员比较紧张情况下，选派了2名工作队员驻大厂乡赵老地村开展工作，落实脱贫攻坚、具体帮扶项目以及新农村建设、禁毒防艾、反邪教、“双推进”等工作。

1.加强挂钩村基础设施建设、文化生活和教育工作帮扶。2018年单位共投入挂钩村经费7.4万元，支持挂钩村赵老地小学教育均衡发展事业及扶贫等相关工作。开展爱心帮扶和好人好事等活动捐赠资金2.09万元。

2.加强村级组织建设帮扶。一是坚持“党建带扶贫、扶贫促党建”扎实做好脱贫攻坚与基层党建“双推进”工作。二是在增强发展能力上下功夫，着力培养村级班子的领导能力及干部队伍的整体素质，充分发挥基层组织在建设社会主义新农村中的战斗堡垒作用。三是积极开展综治维稳、禁毒防艾和反邪教宣传工作。四是指导基层党组织规范化建设，利用“新时代德宏讲习所”开展党的十九大精神宣传，发挥党员带头作用，凝聚党心民心，促进脱贫攻坚取得实效。五是积极利用召开群众会开展“自强、诚信、感恩”教育活动，激发群众发展的内生动力，增强脱贫自信心。六是指导壮大村集体经济，使集体经济有收入，有为群众办事的钱。

3.积极开展干部结对帮扶，做好相关政策的宣传工作。全局干部职工共挂钩帮扶102户，帮扶干部在开展走访过程中，大力宣传讲解挂钩家和省的支农惠农和扶贫开发政策，积极引导贫困群众转变观念，摆脱意识贫困和思想贫困，克服“等、靠、要”思想，增强脱贫致富的信心和决心。

七、抓好干部队伍素质建设，提高机关工作效能 

1.继续开展“两学一做”学习教育。深入开展党的十九大精神学习宣传活动，开展家风建设活动，补足精神之“钙”，积极推动“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”。

2.加强学习，提高了履职能力。紧密结合外事、工业和信息化、招商引资、商务等工作实际，在外事、工业企业、无线电、信息、招商引资、外贸、行政执法、市场建设等专业知识学习上下功夫，干部队伍素质得到了提高，2018年1-10月干部职工参加省、州、县举办的学习培训36人次。

3.改进工作作风。把工作的重心放在抓项目和优化服务上，强化了项目的督查跟踪服务工作，积极跟踪企业申报的建设项目备案，努力帮助企业协调项目建设和生产经营中遇到的实际问题。

八、认真做好县委、县政府交办及其他工作 

1.认真办理人大建议6件，政协委员提案3件，在意见征询过程中，全部为满意。

2.组织申报2018年工程系列共10人次（其中：中职9人，初职1人）职称材料审查、评审、推荐工作。

3.做好老干部工作，把老干工作落到实处。加强老干支部的建设，组织老干部党员开展形式多样的学习活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县外事和工业商务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年年末单位实有财政拨款供养人员52人，与2017年实有财政拨款供养人员51人，相比增加1人，2018年编制数为14人，其中行政编制12人，实有行政人员15人，比2017年的14人增加了1人，增加的原因为：2018年由县接待办调入1人，实际超編3人，工勤编制2人，实有工勤人员6人，超编4人，与2017年相比无变化，2018退休人员31人，与2017年退休人员相比无变化。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县外事和工业商务局2018年度收入合计539.28万元。其中：财政拨款收入539.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2017年财政拨款1005.3万元相比减少了467.01万元，减少的原因为项目资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

梁河县外事和工业商务局2018年度支出合计534.06万元。其中：基本支出292.94万元，占总支出的54.85％；项目支出241.13万元，占总支出的45.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1005.35万元相比，减少了471.29万元，其中2017年基本支出270.58万元、项目支出734.77万元，减少的原因为项目支出减少及离退休人员工资2018年由县养老办发放。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出292.94万元。与上年207.58万元相比，增加了85.26万元，增加的原因为工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275万元，占基本支出的93.88％；同比上年的210.17万元，增加了64.83万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出16.96万元占基本支出的5.79％，同比上年的41.8万元，减少了24.84万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障梁河县外事和工业商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.13万元。与上年734.77万元相比减少了493.64万元，减少的原因为财政拨款项目减少。项目支出商品服务支出26.98万元，占项目支出的11.19%，项目支出对企业的补助214.15万元，占项目支出的88.81%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县工业和商务科技局2018年度一般公共预算财政拨款支出534.06万元,占本年支出合计的100%。与上年996.22万元相比减少了462.16万元，减少的原因为一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出441.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%，主要用于职工工资发放及日常办公经费支出。

2、社会保障和就业支出31.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%，主要用于缴存职工养老保险单位部分。

3、资源勘探信息等支出14.15万元；占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于项目经费支出。

4、商业服务业等支出30.08万元；占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于项目经费支出。

5、住房保障支出16.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%，主要用于缴存职工单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县外事和工业商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为4.13万元，超预算0.63万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，超预算的0.93；公务接待费支出决算为2.7万元，完成预算的77.14%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行经费增加，增加的原因为由于我局的公务用车使用即将到达使用年限，修理及燃油费用增加等多方原因。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的9.66万元，减少5.53万元，下降42.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，下降27.8%；公务接待费支出决算减少4.98万元，下降64.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政拨款减少及接待费用的控制使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占34.6%；公务接待费支出2.7万元，占65.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.7万元。其中：

国内接待费支出2.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及上级主管部门工作检查及业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

梁河县外事和工业商务局2018年机关运行经费支出17.94万元，与上年34.48万元相比减少了16.54万元，减少的原因为财政拨款减少及费用的控制。部门机关运行经费主要用于办公、电费、差旅、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县外事和工业商务局资产总额611.04万元，其中，流动资产387.78万元，固定资产223.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.61万元，其中固定资产减少4.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值6.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	611.04	387.78	223.26	165.79	21.71			35.76		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: [附件 梁河县外事和工业商务局2018年度部门决算表]] 

 

监督索引号53312200430401111 

 

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