梁河县总工会2018年度部门决算

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梁河县总工会2018年度部门决算 

 

第一部分  梁河县总工会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部门  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出概况 

（二）项目支出绩效自评 

（三）项目绩效目标管理 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

（五）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县总工会概况 

 

一、主要职能 

（一）主要职能 

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。梁河县总工会以维护职工合法权益为主要职能，以开展组织建设、工资集体协商、维权帮扶、职工素质提升培训、职工医疗互助等重点为主要任务。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。 

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益，进一步突出和履行维护职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。 

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工重大伤亡事故的调查处理。 

4、组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛，合理化建议，技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐宜宾县作贡献。 

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、市总工会做好县内全国劳动模范、五一劳动奖章（奖状）获得者和省劳动模范、省先进集体（工作者）、市劳动模范的管理工作。协助县政府做好县级劳动模范、先进工作者（先进集体）的推荐、评选和管理工作。 

6、负责全县工会经费的收缴管理、审查、审计工作，管理全县工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入梁河县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

梁河县总工会 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

梁河县总工会2018年度末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  梁河县总工会2018年度部门决算表 

（详见附件） 

  

第三部门 梁河县总工会2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

梁河县总工会2018年度收入合计134.61万元。其中：财政拨款收入134.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的109.97对比增加了24.64万元，主要原因为政策性增加人员工资。 

二、支出决算情况说明 

梁河县总工会2018年度支出合计131.34万元，与上年的109.97万元对比增加了21.37万元,主要原因为政策性增加人员工资。其中：基本支出124.51万元，占总支出的94.79％；项目支出6.83万元，占总支出的5.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年比无变化。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障梁河县总工会正常运转的日常支出124.51万元。与上年的92.47万元增加了32.04万元，原因为职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.71万元，占基本支出的77.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费27.8万元，占基本支出的22.33％。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障梁河县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.83万元。与上年17.5万元对比减少了10.67万元,主要原因为2017年政府补助的春节慰问及工作经费为项目资金补助，2018年不做项目资金补助，作为基本资金补助。具体项目开支及开展工作情况为：其中4万元为补助上河东村基础建设资金，2万元用作工会换届工作经费开支，0.3万元用于职工医疗互助及困难职工工作所需办公经费开支。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

梁河县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出131.34万元,占本年支出合计的100%。与上年的109.97万元对比增加了21.37万元,主要原因为政策性增加人员工资。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出112.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.37%。主要用于人员经费支出和日常公用经费开支； 

2.社会保障和就业（类）支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于缴存单位部分职工养老保险； 

3.住房保障（类）支出5.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，主要用于缴存单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

梁河县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无变化的主要原因为梁河县总工会不用工财政资金列支“三公”经费。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，经费支出决算数比2017年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年比无变化；公务接待费支出决算为0元，与去年比无变化。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因为梁河县总工会不用工财政资金列支“三公”经费。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中： 

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

梁河县总工会2018年机关运行经费支出27.8万元，与上年的5,34万元对比增加了22.46万元,主要原因为主要原因为2017年政府补助的春节慰问及工作经费为项目资金补助，2018年不做项目资金补助，作为基本资金补助。部门机关运行经费主要用于办公支出，公务交通补助，工作经费等。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，梁河县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额未变动，其中固定资产未变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

无（附表10—附表14）。 

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

  

 [附件: 梁河县总工会决算公开表20191021061110184]  

 

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