梁河县档案局2018年度部门决算

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梁河县档案局2018年度部门决算

第一部分  梁河县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理档案事宜，促进社会经济文化发展，接收、收集、整理、保管档案，开发档案资源，依法管理档案事业。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.档案法制建设。结合档案权责清单定期组织干部职工开展档案法律法规学习；利用门户网站宣传档案法规、档案工作、档案知识；围绕“档案见证改革开放”，利用赶集日开展“6.9国际档案日”宣传，向群众发放宣传材料100多份。

2.人才队伍建设。4 月26日在政务中心举办档案业务培训，对档案保密知识、国家档案局8号令9号令、《归档文件整理规则》（DA/T22—2015）、电子档案及照片档案整理进行培训，各单位办公室主任和档案专兼职人员100余人参加培训；组织县直6个单位的6名档案员参加全省档案专业基础知识业务培训；派出领导干部2人次参加国家、省档案业务培训”。

3.机关档案室业务建设。指导各立档单位开展2017年档案的归档整理；抽调业务骨干1人参加县脱贫攻坚指挥部工作，整理2017年脱贫攻坚指挥部文书档案360件、项目管理局项目档案240件、易地办项目档案5267件；抽调业务人员1人参加县土地确权办工作，开展农村土地确权档案资料收集、整理工作。

4.档案信息化建设。全年完成档案原文扫描52061页（900.85GB）；接收电子档案3097件（173.81GB）；通过门户网站上传公开党风廉政建设、工作动态、三公经费及预决算等信息近50条。

5.机关档案工作规范化管理。对县环保局、县工商联两个单位的档案规范化管理进行示范单位审核认定；对县委办、县政府办、县林业局等24个档案工作规范化管理示范认定满3年的单位开展复查，被复查单位均达到合格标准通过复查。

6.馆藏档案资源建设。全年馆藏档案新增全宗4个，接收县教育局、县民政局、芒东镇政府等16个单位2006-2007年度文书档案11210件。

7.档案资源提供利用。全年累计提供查阅档案102人次，347卷次、73件次，复制档案706页，摘抄档案50页。

8.综合档案馆建设项目。完成梁河县综合档案馆建设项目建设项目可行性研究编制评审、项目地勘及专家审查、项目初步设计及专家评审、项目施工图设计及专家审查。

9.档案安全管理。完善档案安全管理规章制度，为馆藏档案安全管理提供制度保障；全面落实档案库房管理“十防”措施，确保了国家档案资源安全；全面落实火灾防控工作机制，严防火灾事故的发生；认真开展保密宣传教育，严防发生档案泄密事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县档案局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县档案局2018年度收入合计148.08万元。其中：财政拨款收入148.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加29.85万元，主要原因分析是新增人员1人、增加档案馆建设前期费。

二、支出决算情况说明

梁河县档案局2018年度支出合计143.18万元。其中：基本支出143.18万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比18.85万元,主要原因分析是住房公积金转入工资福利、两年一次正常晋升、调整基本工资、艰边津贴、新增人员1人、增加档案馆建设前期费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障梁河县档案局机关正常运转的日常支出143.18万元。与上年对比增加40.61万元,主要原因分析是住房公积金转入工资福利、两年一次正常晋升、调整基本工资、艰边津贴、新增人员1人、增加档案馆建设前期费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.10％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障梁河县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少21.76万元,主要原因分析是预算未安排项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出143.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.85万元，主要原因分析是住房公积金转入工资福利、两年一次正常晋升、调整基本工资、艰边津贴、新增人员1人、增加档案馆建设前期费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于在职人员工资支出、商品和服务支出、办公设备购置支出；

2.社会保障和就业（类）支出12.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员公用经费支出；

3.住房保障（类）支出6.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待、未发生因公出国（境）、单位无公车。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是未产生公务接待、未发生因公出国（境）、单位无公车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县档案局2018年机关运行经费支出3.65万元，与上年对比减少6.09万元,减少62.53％，主要原因分析是2018年机关运行经费不含公车补贴支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转和上缴工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县档案局部门资产总额29.41万元，其中，流动资产6.60万元，固定资产22.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.08万元，其中固定资产减少3.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值3.53万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	29.41	6.60	22.81	0	0	0			22.81		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年度梁河县档案局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

档案馆（项）：反映各级档案馆的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 梁河县档案局2018年决算公开20191023110038698]