梁河县河西乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  河西乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 河西乡人民政府概况

一、主要职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村两委班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，如烤烟、甘蔗、白花油茶等特色产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2.按规定权限管理或协助上级部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导居民村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3.按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

 4.做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、社会救助、医疗救助、失地农民保障等制度。退耕还林、农资综合补贴、良种补贴、扶贫资金等各类惠民资金全部通过一卡通兑付到群众户头；五保、残疾、孤儿等弱势群体生活得到有效保障。加强政策法制宣传教育，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

5.完善便民服务工作，镇政府便民服务大厅全面启动运行，进行一站式服务，极大的方便了群众办事；全镇实行首问负责制，实行按时办结的机制，提高政府效能，树立为民、便民、利民的形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河西乡人民部门2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1.河西乡经济发展办公室

2.党政办公室

3.河西乡财政所

4.河西乡社会事务办公室

5.河西乡农村经济经营管理站

6.河西乡文化广播电视服务中心

7.河西乡村镇规划建设服务中心

8.河西乡农业综合服务中心

9.河西乡社会治安综合治理办公室

10.河西乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河西乡人民政府2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制35人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员34人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县河西乡人民政府2018年度收入合计40815900.67元。其中：财政拨款收入25011237.25元，占总收入的61.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入15804663.42元，占总收入的38.72%。与上年对比增加了10002089.24元，，主要原因为规范其他收入，单位人员工资上调，工作经费增加、项目投资增加、政府性基金增加等。

二、支出决算情况说明

 梁河县河西乡人民政府2018年度支出合计24928193.8元。其中：基本支出13732334.35元，占总支出的55.09％；项目支出11195859.45元，占总支出的44.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1188213.79元,主要原因分析是规范其他收入支出增加，项目支出增加，扶贫等工作任务重，工作量大，开展日常工作支出增加等。

（一）基本支出情况

     2018年度用于保障河西乡日常正常运转的日常支出13732334.35元。与上年对比增加2275008.43元，增长19.86%；主要原因分析规范其他收入收支，基本工资、津贴补贴等人员工资增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11845160.42元，占基本支出的86.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费872225.9元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障河西乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11195859.45元。与上年元对比减少3463322.22元，减少23.63%,主要原因是乡政府征地、易地搬迁等部分中心工已经暂告一段落，农村基础设施投入持平，村级投入增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   梁河县河西乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出24741237.25元,占本年支出合计的98.92%。与上年对比增加0.64%,主要原因分析政府性基金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6126397.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.76%。主要用于河西乡行政人员工资及乡政府日常开支；

2.文化体育与传媒（类）支出524419.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于宣传文化人员工资及项目开支；

3.社会保障和就业（类）支出902429.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于退休人员工资、定额人员生活补助、死亡抚恤；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出348728元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于社会事务办工资、计生日常开支；

5.农林水（类）支出9292000.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.56%。主要用于事业人员工资、村干补助及农林水事务日常支出、项目支出；

6.住房保障（类）支出521981元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于河西乡政府职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县河西乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66000元，支出决算为65900.00元，完成预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47000.00元，完成预算的71.21%；公务接待费支出决算为18900.00万元，完成预算的28.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少100元，下降0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少100元，下降0.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，控制“三公”经费的支出，严禁公车私用，节假日实施公车封存，公车使用严格按照公车改革后使用范围使用。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47000.00元，占71.21%；公务接待费支出18900.00元，占28.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于河西乡公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出18900.00元。其中：

国内接待费支出19000.00元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导、督查、调研、考核乡政府具体工作开展、落实等情况发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县河西乡人民政府2018年机关运行经费支出5239540.61，0元，与上年对比增加154947.68元,主要原因分析是2018年用于河西乡中心工作增加，办公费、会议费等支出增大。部门机关运行经费主要用于开展乡政府日常工作支付办公费、水电费、劳务费、会议费、培训费、邮电费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县河西乡人民政府资产总额14440042.92元，其中，流动资产11443840.06元，固定资产2996202.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94746.9元，其中固定资产增加89800.04元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1444	1144	299.62	151.48	42.92				105.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10700.00元，其中：政府采购货物支出10700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词、

 [附件: 梁河县河西乡2018年度决算表]