九保阿昌族乡人民政府部门2018年度部门决算

九保阿昌族乡人民政府部门2018年度部门决算

第一部分  九保阿昌族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九保阿昌族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在县委、县政府和乡党委政府的正确领导下，在乡人民代表大会的监督支持下，以开展保持共产党先进性活动教育为契机，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻和落实科学发展观，坚持把加快发展作为执政为民的第一要务，坚持解放思想、事实就是、与时俱进团结的思想路线，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。团结带领全乡广大干部群众，紧紧抓住经济建设这个中心，围绕县委、县政府确定的农业农村工作新型工业化，结合乡情，用思路统一思想，用目标凝聚人心，用发展解决问题，用措施保证落实。使全乡呈现出经济发展、政治安定、民族团结、社会和谐的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入九保阿昌族乡人民政府部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1. 党政办公室

2. 经济发展办公室

3. 社会事务办公室

4. 社会治安综合治理办公室

5. 农业综合服务中心

6. 农村经济经营管理站

7. 林业站

8. 文化广播电视服务中心

9. 村镇规划建设服务中心

10. 财政所

11. 社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

九保阿昌族乡人民政府部门2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员5人），事业人员34人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九保阿昌族乡人民政府部门2018年度收入合计2965.87万元。其中：财政拨款收入2754.91万元，占总收入的92.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入210.96万元，占总收入的XX%。与上年对比收入增加1239.32万元，主要原因是2018年开始非财政性拨款收入记入其他收入核算；工资提高；项目增加。

二、支出决算情况说明

九保阿昌族乡人民政府部门2018年度支出合计2934.72万元。其中：基本支出1362.15万元，占总支出的46.41％；项目支出1572.57万元，占总支出的53.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1409.62万元,主要原因是非财政性拨款支出记入其他收入核算；工资提高；项目增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障九保阿昌族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1227.67万元。与上年对比减少了6.84万元,主要原因是我单位严格按照八项规定支出，减少开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障九保阿昌族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1572.57万元。与上年对比增加1282.12万元,主要原因是2018年扶贫资金增加，项目增加，开支加大。具体项目开支及开展工作情况：各村民小组活动场所建设资金约300万元；扶贫资金约921万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九保阿昌族乡人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2785.9万元,占本年支出合计的94.93%。与上年对比增加1260.8万元,主要原因是工资增加，扶贫资金开支大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出731.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.27%。主要用于人大事务开支、政府办公厅（室）及相关机构事务开支、财政事务开支、纪检监察事务开支、民族事务开支、组织事务开支、其他一般公共服务支出；

2.文化体育与传媒（类）支出29.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于文化站工资及相关工作开支；

3.社会保障和就业（类）支出131.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于退休人员工资、葬抚恤费和遗属补助等；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出0.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于医疗卫生与计划生育类工作开支；

5. 农林水（类）支出1832.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.78%。主要用于农业服务中心工资支出及相关工作开展经费；

6.住房保障（类）支出60.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于单位配给的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九保阿昌族乡人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5.84万元，支出决算为3.96万元，完成预算的67.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的72.84%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格是按照中央八项规定节约、控制开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.64万元，下降47.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.01万元，下降46.36%；公务接待费支出决算减少1.6万元，下降50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定节约、控制开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占59.6%；公务接待费支出1.6万元，占40.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公车云NZF555及云N98502所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.6万元。其中：

国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次556人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、开展民族活动接待上级来宾发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九保阿昌族乡人民政府部门2018年机关运行经费支出304.45万元，与上年对比增加107.76万元,主要原因是工作任务多下乡开支增加。部门机关运行经费主要用于人员下乡工作开支、开展业务培训开支、开展民族节日活动开支等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，九保阿昌族乡人民政府部门资产总额873.44万元，其中，流动资产607.7万元，固定资产265.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少469.52万元，其中固定资产减少10.36万元。报废报损资产35项，账面原值10.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	873.44	607.7	265.74	151.61	11.33	0			102.8		0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9.49万元，其中：政府采购货物支出9.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 [附件: 九保阿昌族乡人民政府部门2018年度部门决算表] 

（此件公开发布）