芒东镇2018年度部门决算

第一部分  芒东镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 芒东镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、镇党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

（2）、镇政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2018年是加快实施“十三五”规划的重要一年，也是全面建成小康社会打赢脱贫攻坚战的关键一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府紧紧依靠和团结带领全镇各族人民，深入贯彻党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展全局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，真抓实干，攻坚克难，统筹推进改革开放、经济发展、社会稳定各方面工作，经济社会保持平稳向好的发展态势。

一年来，全镇经济社会发展稳中有进。2018年累计完成生产总值38043万元，增长7.6％。全镇农村常住居民人均可支配收入达到7680元，增长11.5%。全镇继续保持经济实力稳步提升、社会事业繁荣进步、基础设施明显改善、民生福祉持续增进、各民族团结进步的良好局面。

（一）精准脱贫成效明显紧紧围绕贫困群众实现“两不愁三保障”总要求，严格对照“六个精准”，紧扣“三率一度”考核指标，强化“五个一批措施”，精准脱贫成效明显，2018年脱贫479户1885人，未脱贫314户1047人，贫困发生率降至3.12%。一是多渠道、多层次整合专项扶贫资金共433.4万元，帮扶建档立卡贫困户314户实施烤烟、茶叶、畜牧、就业补助等产业到户项目，实现产业扶持全覆盖。带动277户建档立卡贫困户种植烤烟1259.8亩，创收462.3万元，户均增收3000元；发展种植甘蔗168户，产值16.2万元，户均增收961.2元。二是以农村危房改造、易地扶贫搬迁为抓手，着力改善贫困群众居住条件。全年共投入危房改造资金1039.5万元，实施“四类重点对象”危房改造495户，一般户19户；完成建档立卡贫困户房屋避雨不遮风改造285户。继续推进383户1652人的易地扶贫搬迁工作，全面实施聚福村、职安村二个集中安置点基础设施建设，申报建档立卡贫困户进城安置9户44人。三是全面落实教育惠民政策，共发放各类补助资金347万元。四是严格落实云南省健康扶贫30条措施，在全镇范围内发放健康扶贫明白卡1232份，家庭医生签约率达100%，全镇建档立卡贫困户100%参加基本医疗和大病保险。五是深入推进全镇技能扶贫和农村劳动力转移就业培训工作，组织开展挖机、厨师等职业技能培训20期，培训900人次，转移农村贫困劳动力到外务工140人。六是积极开展金融扶贫，宣传金融扶持政策，大力协助有发展产业意愿的建档立卡贫困户332户，办理产业贴息贷款1497.5万元。七是抓好生态扶贫，聘请建档立卡贫困户护林员25人，每人每年补助1万；天然林停伐面积19.7万亩，发放管护补助194.4万元；实施退耕还林300亩，补助资金48万元。八是健全低保兜底保障工作机制，1674人次建档立卡贫困人口享受低保。九是抓好扶贫项目建设。完成长江三峡集团景颇族整族帮扶、上海青浦区定点帮扶项目建设。

（二）产业发展稳步推进,2018年农林牧渔总产值38043万元，增长7.6%；粮食作物总播种面积10.34万亩，产量1.86万吨，增长2.3%。抓住机遇，进一步巩固蔗糖产业支柱地位。以中粮集团入梁为契机，圆满完成了甘蔗种植任务，种植甘蔗7101亩，总产量6.2万吨，入榨5.8万吨。创新种植模式，提高烤烟种植效益。圆满完成烤烟种植任务，种植烤烟11450亩，收购烟叶3.1万担，实现烟叶经济收入4261.2万元，实现烟叶税收937.4万元。继续探索种植新模式，拓宽贫困群众收入来源。引进水稻和玉米优良品种，分别在芒东村、洒坞村开展种植试验，初见成效。高山葡萄、砂糖桔、克地佬等新型特色产业初具雏形。畜牧生产持续健康发展。投入100万元建成芒东镇罗卜坝生猪屠宰场并投入使用。年内生猪出栏3.01万头，牛出栏1602头，羊出栏1500只，家禽出栏7.75万羽，圆满完成全年畜牧生产指标。

（三）基础设施日益完善,加强村内道路建设。投资1634.08万元，实施翁冷丙应、翁冷自然村等24个村组道路及附属工程建设。惠民工程建设持续推进。投资257.4万元，实施4个活动场所项目建设；投资480万元完成洒坞村“坡改梯”项目，新增水田1500亩。加快水利项目建设。投资610.7万元，实施43个村组饮水安全巩固提升工程；投资840万元，实施芒东污水处理厂、翁冷高效节能灌溉等重点水利项目；投资4193万元，实施芒东小河、朗嘎小河、那勐小沙河等一批河流流域综合治理项目。

（四）城乡人居环境提升落到实处,全面实施城乡人居环境提升行动。投资223万元，建成芒东镇垃圾焚烧厂，并投入运行使用，日处理垃圾量8吨；投资100余万元，配齐垃圾清运车1辆、垃圾箱37个；2018年芒东镇被评为省级文明生态乡（镇）。深入推进“厕所革命”。投资56万元，完成全镇760户户厕改造；投资170万元，建成13座行政村卫生公厕、2座集镇公厕。依法开展“两违”建筑拆除工作。严格按照“一禁、二拆、三治、四提升”要求，开展“两违”拆除行动2次，拆除“两违”99宗，拆除建筑面积1.12万平方米，恢复土地面积1.67万平方米。森林保护不断加强。以“平安林区”创建活动为抓手，开展森林防火、法律法规及惠农政策宣传，发放宣传册6000份，签订森林防火责任承诺书3000份；2018年被评为州级“平安林区”建设先进单位。“河湖长制”工作扎实推进。坚持“河湖长制”与村民自治相结合，全年共开展河道治理行动120余次，河道巡查检查400余次，召开河道治理宣传培训会30余次，“河湖长制”工作氛围良好，推进有力。

（五）社会事业扎实开展,社会保障更加有力。完善社会保障体系建设，加强社会救助、社会福利等工作投入力度，年内共发放保障金、慰问金、救济金465.2万元。文化阵地不断夯实。注重传统文化的挖掘与保护，深入研究傣剧丰富内涵，推动傣剧文化跃上新的台阶，组织参与汇演20场次。卫计事业健康发展。人口和计划生育工作进一步加强，流动人口服务水平不断提升，“全面二孩”政策稳步实施。为民服务体系建设成效凸显。镇便民服务中心和13个村级服务站实现为民服务网络全覆盖，全年受理便民服务事项11432件，办结11278件，办结率达98.7%。安全生产责任更加明确。分别与13个村委会签订了安全生产责任书，开展消防安全、食品安全知识讲座6次，开展安全检查9次，检查餐饮店21家，年内无重特大安全事故发生。民族团结根基更加坚实。深刻领会习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，制定《芒东镇创建全国民族团结进步示范镇实施方案》，刷写永久性标语39条，悬挂布标52条，发放宣传册2万余册。精心组织开展我镇第三十六个民族团结月活动，力促民族团结根基更加稳固。土地确权工作顺利开展。全镇13个村委会开展了土地确权工作，外业调绘地块3.4万块，面积7.4万亩，通过一轮公示、二轮公示和承包合同的签订，全镇外业、内业改错纠正工作已全部完成。成功调解村委土地确权纠纷8宗，有效化解了群众矛盾。

（六）依法治镇深入推进

社会大局和谐稳定。全年共排查矛盾纠纷15起，成功调处13起；落实办理信访件11宗；破获刑事案件12件，抓获嫌疑人12人；办理各类治安案件163件，查获吸毒人员158人，缴获毒品1000克；全国两会等特殊时期，全镇实现零上访。以“6·26”国际禁毒日、“12·4”宪法宣传日等活动开展为契机，开展宪法宣传活动40场次，累计受教群众3万余人次，全民法治意识明显增强。民主政治建设不断加强。建立健全督查工作网络，持续推进简政放权、放管结合。强化财政预算制度刚性执行，实行预决算公开，深化公务用车制度改革，“三公”经费支出持续下降。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，主动接受镇人大主席团的法律监督，广泛听取社会各界人士的意见建议，办理人大代表议案建议23件，转作风的意识、优服务的能力得到进一步加强。

与此同时，统计、气象、档案、保密、工商联、残联、关心下一代等工作健康发展，卓有成效。

回首过去一年发展的成绩来之不易，积累的经验弥足珍贵，成就振奋人心。这是县委、县政府及镇党委坚强领导的结果，是镇人大监督支持的结果，是全镇各族干部群众同心同德、群策群力、奋力拼搏的结果。在此，我谨代表镇人民政府，向各位代表，向各族干部群众，以及所有关心、支持芒东改革、发展、稳定的社会各界人士、离退休老同志、各人民团体，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到发展中还存在许多困难和压力。主要是：特色农业品种多规模小、精深加工不足、效益不高；旅游资源开发不足，做强做大任重道远；贫困面广，贫困程度深，农民持续增收渠道窄，脱贫攻坚任务繁重；政府职能转变与科学发展要求还不完全适应，发展环境还需进一步优化；项目建设用地和配套资金落实困难，项目建设推进缓慢；受自然条件制约，人均耕地面积少，产业结构调整不合理，支柱产业支撑作用不明显；部分村委会、站所担当意识和责任意识不强，个别干部服务群众的积极性和能力有待进一步提高。对此，我们一定要高度重视，采取有效措施加以解决，把问题转化为动力，迎难而上，绝不辜负全镇人民的期望和重托。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒东镇政府是一个独立的核算机构，纳入2018年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒东镇2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制36人，事业编制40人；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员38人。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒东镇2018年度收入合计5700.48万元。其中：财政拨款收入3807.13万元，占总收入的66.78%；其他收入1893.35万元，占总收入的33.22%。

二、支出决算情况说明

芒东镇2018年度支出合计4883.82万元。其中：基本支出3527.84万元，占总支出的72.24％；项目支出1355.98万元，占总支出的27.76％；。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政事业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1464.87万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政事业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1355.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒东镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2820.85万元,占本年支出合计的57.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出825.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.27%。主要用于行政人员工资及党政办公示等行政各部门工作开支；

2.文化体育与传媒（类）支出83.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于发放文化站人员工资；

3.社会保障和就业（类）支出115.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于发放社保办工资，退休人员开支及丧葬抚恤等各项保障支出；

4.医疗卫生和计划生育（类）支出1.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于计生办各项工作开支；

5.农林水（类）支出1717.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.89%。主要用于发放农科站人员工资及芒东镇各项农业、扶贫产业、扶贫资金的支出；

6.住房保障支出（类）支出61.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于在职干部住房公积金；

7.其他（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于政府性基金项目支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒东镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为9.29万元，完成预算的27.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.67万元，完成预算的23.72%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算的95.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位遵守厉行节约，控制“三公”经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.42万元，增长140%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加5.44万元，增长243.94%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位遵循厉行节约，有效控制公务接待费，但由于脱贫攻坚任务繁重，公车使用量明显加大，造成维护费的增高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，占82.56%；公务接待费支出1.62万元，占17.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出7.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出7.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于3辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.62万元。其中：

国内接待费支出1.62万元（其中：外事接待费支出1.62万元），共安排国内公务接待36批次，接待人次375人。主要用于脱贫攻坚、项目考察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒东镇2019年机关运行经费支出1299.26万元。部门机关运行经费主要用于芒东镇行政事业单位公用经费及各项工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，芒东镇资产总额2425.57万元，其中，流动资产1993.18万元，固定资产432.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加426.37万元，其中固定资产增加71.03万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2425.57	1993.18	432.39	315.8	44.08	0			72.51		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 [附件: 2018年度芒东镇部门决算表]