遮岛镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  遮岛镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  遮岛镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村两委班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 镇域经济稳步增长，综合实力不断增强。

2. 紧盯脱贫攻坚靶心，攻克贫困难题。压实责任，全年与各村、社区签订目标责任书；召开动员大会、各项业务培训会。各村（社区）召开贫情分析会，镇纪委定期督查脱贫攻坚工作开展情况，对工作不力的给予通报；不断完善档案资料。专门抽调工作队员对全镇脱贫攻坚档案材料进行逐一检查，对有错有误的及时纠正；动态管理，在扶贫对象动态管理及贫困退出工作中，通过147名挂钩帮扶干部再入户摸底调查，全面排查“低、危、重、残、无”对象。无返贫、回退及清退户。保障安全住房，目前，易地搬迁工作已进入收尾阶段，设立五个集中搬迁点集中搬迁户。采取零星搬迁安置 34户，129人，均为建档立卡户，都已全部开工建设。另一方面扎实推进农危改工作。2018年全镇4类重点对象CD级危房改造任务10户，其中，建档立卡2户，低保户8户，已全部竣工，一般户任务数30户，也已经全部竣工，通过易地搬迁和农村危房改造全镇农村房屋基本达到安全稳固；全面实施产业帮扶措施，2018年共落实产业扶贫，主要用于贫困户种植业和养殖业发展。兑付产业发展196户807人的产业帮扶，剩余资金待产业验收合格后，及时发放。水箐村500千瓦光伏发电站和弄么村350千瓦光伏发电站已建成发电。教育扶贫，健康扶贫力度持续加大，劳务经济不断加强，全年有138户建档立卡户实现转移就业，公益性岗位就业40人。开展“感恩思进”活动，帮扶干部入村入户宣传教育，不定期邀请宣讲团老师到村组宣讲“社会主义核心价值观”，群众“等、靠、要”思想得到扭转，群众内生动力和扶贫成效满意度得到大幅提升。

3. 着力重大项目落地，抓实征地拆迁工作。为加快城市基础设施建设和保障重点项目工程用地,举全镇之力对梁河县产教融合发展实训基地、梁河县工业园区、棚户区改造、龙锦商城、梁河县新增易地搬迁安置点等项目建设所需土地进行征收。

4. 着力优化产业结构，夯实发展基础。2018年以来，我镇不断调整农业结构，促使农业经济结构多元化，种植业、养殖业、生态林业共同发展。农业产业稳中有进，全镇农作物播种面积10958亩，粮豆种植面积6482亩，粮食产量2508吨。种植烤烟230亩，实现收购总产值76.85万元，完成620担的考核任务；继续抓实甘蔗种植，2018年新种植628.3亩，超额完成28.3亩。畜牧业发展取得实效。全镇现有生猪存栏9002头，禽类存栏44002羽，牛存栏1000头，羊存栏702只，肉类总产达1127.897吨；全年理赔死亡能繁母猪44头，赔付资金4.64万元；完成了马、骡、驴传染性贫血采血、鸡禽流感抗体检测采血等工作；全面强化非洲猪瘟防控工作力度，与养殖户签订防控承诺书412份，发放消毒药273.65公斤，消毒面积19591平方米。

5. 着力科学规划布局，项目建设突显特色。结合美丽乡村建设和环境综合整治，因地制宜，科学谋划，大力加快城镇建设步伐。2018年验收了弄么村为民服务平台建设工程、弄么村龙窝寨村内道路建设工程、遮岛镇畜牧防疫体系建设工程、吉富村盈合村搬迁点基础设施挡土墙工程、南甸社区标准化建设改造工程、振兴社区标准化建设改造工程、龙窝寨灌溉沟建设工程、水箐村上下排和弄么村桥头烟水工程。实施了团结社区办公楼建设工程，联缘村、吉富村活动室建设工程、分水岭屈家田取水沟建设工程、茅草地沟渠建设工程，同时还规划了南甸社区、团结社区居家养老等一批工程建设项目。

6. 社会事业协调并进，民生福祉明显改善。科教文卫持续发展，大力推进教育均衡发展，全力推进九年一贯制学校建设，产教融合（职中迁建）项目建设，义务教育阶段控辍保学巩固率均达98%以上。以民族团结进步示范创建为契机，开展丰富多彩的文体活动，组织参与各类大型文化体育活动23场次。民族团结进步，社会文明、文化繁荣的局面进一步显现。计生卫生工作全面加强，家庭签约医生全面铺开。劳动保障创新发展，城乡居民医疗保险全覆盖，城乡居民养老保险实行金融代扣代缴。失地农民养老保障遗留问题得到逐步化解，已将困难问题形成请示上报县人民政府，县政府在政府常务会议上已经通过了议题。社会救助全面铺开，按照“应保尽保、应退尽退”的政策，认真开展农村低保、五保、城镇低保各项工作。严格按照《关于遮岛镇规范临时救助程序的通知》要求，审核审批程序逐步规范，实现镇村两级公示和社会化发放。为及时帮助患病的困难群众排忧解难和确保受灾后群众吃、穿、住等基本生活保障，发放受灾困难群众冬春临时生活救助150户525人。一站式医疗救助156人，受理医疗救助申请30份，民政医疗救助30户30人。拥军优属等各项优待政策得到落实，完成复退军人信息采集586人。妇女儿童及老龄工作常抓不懈，对符合“贷免扶补”创业条件的7名妇女，为妇女创业搭建良好的平台。开展“三八维权”和综合素质宣讲活动10次，为城乡妇女组织解决实际困难22件。防灾减灾能力持续增强，强化镇武装部规范化建设，现已达到A类标准。做到了全镇武装部机构健全，专武干部、民兵队伍整齐、素质过硬、作风优良，装备齐全。全年组织民兵训练80人次，在急、难、险、重任务的抢险救灾中出动民兵250人次。

7. 着力统筹融合发展，推进美丽乡村建设。加快实施城乡人居环境提升行动计划，稳步推进城市“四治三改一拆一增”和“七改三清”，合力打造宜居宜业的“美丽遮岛”。全面提升人居环境，以省级文明城市创建、民族团结进步示范创建等活动为契机大力宣传，动员全民参与，全年开展各类大清扫行动40余次，处理各类垃圾10余吨，签订“门前三包”责任制承诺书50余份，发放环境卫生整改通知书80余份。结合易地搬迁实施“七改三清”提升居住环境，新建的易地搬迁点都达到了相应标准。同时，硬化了回高通村道路，修缮了上排、大石龙、桥头等村寨的公厕，城乡居民的人居环境得到根本性改变。

8. 着力司法信访维稳，全力维护社会和谐稳定。做实信访维稳工作，全年共接待群众来信来访568件，710人次，其中个人访520件，集体访48件。目前，己办复566件，办复率达99%，有效预防了集体上访和越级上访；对重点上访人员实行“五级保包责任制”，圆满完成了“两会”、“南博会”、重大节日和敏感时期的安保任务。依法治镇工作深入持久开展，强化人民调解工作，调处成功各类民事纠纷45件；加强刑释解教人员帮教、核查和社区矫正工作，2018年接收对象15人，正在矫正27人；打击刑事犯罪持续深入，受理各类刑事案件87件，查破刑事案件87件，破案率100%；抓获涉案嫌疑人60人；深入开展扫黑除恶专项斗争，坚持“打早打小、露头就打，有黑打黑、无扫黑除恶、无恶整风”的原则，全年摸排涉恶线索6条；为弱势群体提供法律援助13件，切实维护群众的根本利益，弘扬了社会公平正义。抓好禁毒防艾工作，举全民之力打好第四轮禁毒防艾人民战争，全镇在册吸毒人员522人，现有吸毒人员303人。通过严打整治，破获毒品刑事案件5起（其中零星贩毒案件3件）。防汛减灾能力持续增强，“四安”工作持续推进，一年来开展安全大检查5次，对辖区内道路交通、消防、食品药品安全重点企业、学校、人员密集场所实现了检查全覆盖，对发现的安全隐患，责令限期整改。强化地质灾害监测员管理，严格要求55名监测员对全镇39个地质灾害隐患点做到专人、定点、及时巡查和监测，全年没有发生较大地质灾害和重特大安全生产事故。

9. 强化生态环境保护，全力打好生态保卫战。镇党委、政府以建设“绿色云南、美丽梁河”为目标，牢固树立绿色发展理念。完成新一轮退耕还林任务面积12亩，组织群众义务植树造林18200株；加强《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》等法律、法规及林业方面的方针、政策的宣传，加大林业行政案件查处力度。一年来，共办理林业行政案件3起；森林防火和平安林区创建工作扎实开展；规范有序发展黑木耳产业，薇甘菊防治工作取得实效。全面推进“河湖长制”工作，明确镇、村两级22名河长负责21条大小河流（河段）和2个湖的管护工作，层层签订承诺书，立下军令状，每月现场巡查不低于2次，确保每条河都做到有人抓、有人管，全年镇村两级巡河700余次，清理河道20余次，“水清、河畅、岸绿”的美丽景象初步显现。

10. 年度重要工作有序推进。土地确权工作进入尾声，我镇农村土地确权颁证共涉及4个社区、2个村委会，涉及确权面积9742.6亩，目前，土地确权工作已经进入颁证阶段。经济普查摸底工作基本结束，全镇上报单位及个体户3980户，正式普查已经全面启动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：内设机构10个，行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、社会保障服务中心、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末人员编制68人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制8人）；在职实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员40人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员25人。其中：退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2018年度收入合计2118.46万元。其中：财政拨款收入2000.35万元，占总收入的94.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入118.11万元，占总收入的5.58%。与上年对比增加22.36%，主要原因分析：村干部、社区干部、大学生村官等补助；村民小组党支部等工作经费、基层党建经费、社区党建工作经费、村级组织建设经费、活动场所建设经费、基本设施建设、追加项目、专项扶贫资金等；县直部门下拨乡镇工作经费，村委会、社区以及对村（居）民小组的补助经费、项目建设经费等其他资金增加。

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出合计1997.30万元。其中：基本支出1305.46万元，占总支出的65.36％；项目支出691.84万元，占总支出的34.64％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年对比增加28.83%,主要原因分析：人员经费、活动场所建设经费、基本设施建设、追加项目、专项扶贫资金等支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障遮岛镇机关事业单位机构正常运转的日常支出1305.46万元。与上年对比增加3.47%,主要原因分析：人员经费、非统发生活补助、办公经费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.77％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障遮岛镇机关事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出691.84万元。与上年对比增加139.69%,主要原因分析：基本建设、扶贫资金等。用于开展办公设备购置、被征地农民基本养老保障金、基础设施建设、产业扶持、专项扶贫资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1845.65万元,占本年支出合计的92.4%。与上年对比增加32.17%,主要原因分析：人员经费、非统发人员生活补助、基础设施建设、产业发展、专项扶贫等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出575.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.18%。主要用于人大、政协、政府及相关机构事务、发展与改革、财政事务、纪检监察、宗教、组织、宣传、其他共产党事务、其他一般公共服务等支出；

2.文化体育与传媒支出63.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于文化广播电视服务中心事务支出；

3.社会保障和就业支出117.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

4.医疗卫生和计划生育支出60.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于计划生育事务、其他计划生育事务支出；

5.农林水支出968.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.46%。主要用于农业事业、农业组织化与产业化经营、高校毕业生到基层任职补助、扶贫资金、农村基础设施建设、生产发展、土地治理、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助等支出；

6.住房保障支出59.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4.14万元，完成预算的103.5%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.39万元，完成预算的84.75%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的18.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算数大于预算数主要用于特色产业发展、农业发展、发展烤烟、甘蔗、征地等工作费用，应急、涝灾等地质灾害救灾及地灾巡查、产业发展及验收、扶贫等工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.47万元，增长12.8%。其中：因公出国（境）费支出决算无支出，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加1.34万元，增长65.36%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降53.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因特色产业发展、农业发展、征地等工作费用，应急、涝灾等地质灾害救灾及地灾巡查、产业发展及验收、扶贫等工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，占81.88%；公务接待费支出0.75万元，占18.12%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.39万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出3.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障民政、救灾、征地拆迁、社保、综治维稳、调解纠纷、易地搬迁、扶贫等工作产生的公务用车燃料费、公务车卫星定位及终端费用、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元，无外事接待费支出；主要用于发展特色产业、种植业、征地工作、调解纠纷、扶贫等产生的接待费用。

无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

部门2018年机关运行经费支出87.93万元，与上年对比减少6.48%,主要原因分析：公用经费、政府机构事务、办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用等。部门机关运行经费主要用于人大、政协、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察、宗教、宣传、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、医疗卫生与计划生育支出、农林水等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额995.49万元，其中，流动资产766.16万元，固定资产229.33万元，对外投资及有价证券零万元，在建工程零万元，无形资产零万元，其他资产零万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加254.57万元，其中固定资产增加0.07万元。2018年新购办公用电脑、打复印机等，上级部门下划固定资产增加13.75万元，报废核减固定资产（通用设备、家具用具等）账面原值13.68万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	995.49	766.16	229.33	103.49	51.12		0		74.72		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16.12万元，其中：政府采购货物支出16.12万元；政府采购工程支出零万元；政府采购服务支出零万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明  无

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）：反映新闻出版方面的支出。

新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

其他医疗保障支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

10、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 遮岛镇人民政府2018年度部门决算公开表]