大厂乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  乡镇概况

一、主要职能

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  大厂乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）乡党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

（2）乡政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 做到了目标明确、责任具体。

一是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握信息，按分析的原因，积极采取应对措施。二是加大财经法规宣传力度，提高干部群众法律意识。

2.壮大财政基础，提高财政保障能力。

围绕乡党委、政府工作重点，积极向上级争取资金，努力增收节支，继续调整优化支出结构，为全乡经济发展提供财力保障。

3.优化支出结构，促进村寨和谐稳定

按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放，工资支出753.23万元。二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，确保机构正常运转，拨付各村公用经费63.68万元。三是提高对政法部门工作经费的保障力度，拨付政法综治维稳和禁防经费8万元，确保政法部门正常运转和综治维稳工作的开展，维护社会稳定。

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。2018年投入财政扶贫资金360.70万元，一是农村基础设施建设资金142.05万元，2018年到户项目资金30.68万元,其他扶贫项目187.97万元；二是兑付各种补贴、补助254.46万元，主要小组长补贴、中央、省级财政专项资金扶贫产业扶持兑付；三是加大各村财政投入力度，投入各村各类经费63.68万元，主要用于各村开展脱贫攻坚、产业发展、基层党建、人大活动等工作支出，确保各村工作有序开展。

通过项目的实施，种植养殖户起到了示范作用辐射带动周边群众发展，从而带动种植、加工、运输、等行业的发展，项目建成后提高了大量就业岗位，人均纯收入显著提高，从而加快山区贫困群众脱贫致富步伐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大厂乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.大厂乡行政单位

2.大厂乡事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大厂乡人民政府2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件2018年决算公开表）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大厂乡人民政府2018年度收入合计1407.95万元。其中：财政拨款收入1365.05万元，占总收入的96.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.91万元，占总收入的3.05%。与上年对比，财政拨款收入减少827.21万元，其他收入比上年减少454.04；主要原因是在职人员人数减少以及脱贫攻坚项目资金投入减少。

二、支出决算情况说明

大厂乡人民政府2018年度支出合计1438.87万元。其中：基本支出1012.38万元，占总支出的70.36％；项目支出426.48万元，占总支出的29.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,总支出减少1348.4万元，其中，基本支出比上年度减少1018.3万元，主要原因是在职职工人数减少及会议费办公费减少；项目支出比上年度减少330.1万元，主要原因2018年脱贫攻坚项目开支减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出864.94万元。与上年对比减少39.22万元,主要原因是2018年职工人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.5％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385.84万元。与上年对比项目开支减少,主要原因是脱贫攻坚项目开支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大厂乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1291.46万元,占本年支出合计的89.75%。与上年对比支出增大,主要原因分析2018年职工人数减少及会议办公费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出479.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.13%。主要用于行政人员工资发放，办公费、印刷费会议费等商品和服务类开支；

2.文化体育与传媒支出27.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。用于文化站人员工资开支，办公费、印刷费会议费等商品和服务类开支；

3.社会保障与就业支出102.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。用于社保中心人员及离休干部工资开支，办公费、印刷费会议费等商品和服务类开支；

4.农林水支出616.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.72%。用于事业人员、大学生村官、村三委工资发放及脱贫攻坚项目上的开支；

5.住房保障支出39.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。相关支出情况用于职工住房公积金开支。

6.其他支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大厂乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为9.344万元，完成预算的233.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%。公务用车运行维护费决算数6.85万元，完成预算的456%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年公车修理费及油费增加。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.5万元，增长42.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.834万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长166.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因年是2018年公车修理费及油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.85万元，占73.3%；公务接待费支出2.49万元，占26.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，置换车辆3辆，无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出6.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各部门开展重要工作，如脱贫下乡，县城开会所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出2.49万元。其中：

国内接待费支出2.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次755人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚及相关部门年度工作的安排发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大厂乡人民政府2018年机关运行经费支出79.62万元，与上年对比，2017年度为161.99万元,减少82.37万。主要原因是2018年开展会议次数少。部门机关运行经费主要用于办公费开支如购买纸张、笔、碳粉等其他办公用品，广告宣传栏制作减少，脱贫会议及其他年度部门所属工作安排的会议与去年相比减少了几倍。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大厂乡人民政府资产总额791.1万元，其中，流动资产512.64万元，固定资产278.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产168.77万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303.43万元。其中固定资产增加50.31万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	791.1	512.64	278.47	44.9	64.8	0			168.77		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额148.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元；政府采购工程支出145万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

5.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金；

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

7.财政专户管理：指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支同意核算和集中管理。

 [附件: 大厂乡人民政府2018年度部门决算公开表]