中共梁河县委组织部2019年部门预算编制说明

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第一部分 中共梁河县委组织部2019年部门预算编制说明

第二部分 中共梁河县委组织部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共梁河县委组织部2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委组织部是县委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是:  

1.贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导。   

2.负责全县党的基层组织建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查。负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和届中、届末考察、考核，提出调整配备干部的意见和建议。  

3.负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建工作领导小组交办的工作。    

4.研究提出基层党组织设置、调整意见。  

5.规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县级部门党员的发展考察审批，抓好党员教育和入党积极分子的培养工作。  

6.负责向省、州、县推荐党内各类先进集体和个人。  

7.负责县管干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批。  

8.研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。   

9.对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县管干部的教育培训，指导、协调、检查乡镇、县直干部教育工作。    

10.协调管理党的关系在我县的驻梁单位领导班子和领导干部。       

11.履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施。  

12.负责组织、干部工作年度统计工作和全县党费的收缴管理。

13研究指导全县干部选拔任用工作的监督；落实干部政策和干部审查工作；办理县委管理干部出国出境的政治审查；管理党员、干部的申诉；做好党员、干部的来信来访工作。

14.负责培训、服务、管理县级党代表，并组织县级党代表开展工作，发挥作用。

15.做好县管科级干部和党群口干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作。

16.研究和指导全县离退休干部工作的宏观管理，制定或参与制定离退休干部工作的具体方针、政策，管理县委老干部局。   

17.完成县委和州委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的部门共4个，均为行政单位，分别是：县委组织部、县直机关工委、党代表常任制办公室和非公有制经济和社会组织党工委，4个单位合为1个行政单位统一办公，编制合用。2019年部门共有编制20名，其中：行政编制19名（老干部局占用3名编制），行政工勤1名。年末在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人，退休人员不纳入决算，现在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.抓实思想建设，推进“两学一做”常态化制度化。

2.抓实班子建设，不断提升干部教育管理水平。拓展干部教育培训。围绕干部能力素质提升这个目标，紧紧抓住需求、质量、效果这个关键，采取学分管理、党旗红公众号推送测试等方式，坚持开办每月一期干部能力素质提升“周末加油站”。

3.扎实抓好干部监督工作。开展清理整顿领导干部违规兼职、违规借调人员，按程序严格审批。

4.抓实组织建设，落实基层党建提 质年目标任务。

5.抓实工作统筹，抓实人才和老干部工作。

6.抓实自身建设，不断提高组工干部能力水平。坚持每月一学、每月一讲、每月一比、每季一书、每季一评，落实好“三抓三比”活动（抓规范、抓示范、抓带动；比作风、比业绩、比服务），不断提高组织工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，参公管理事业编制0个，非参公管理事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人（含1名机关工勤人员），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 5人，提前退休未到龄1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入574.94万元，其中：一般公共预算财政拨款574.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入574.94万元，其中:本年收入574.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.94万元（本级财力574.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出574.94万元。财政拨款安排支出 574.94万元，其中，基本支出253.04万元，项目支出321.90万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出485.77万元(其中：2013201行政运行163.87万元，2013202一般行政管理事务263.40万元，2013299其他组织事务支出20万元，2013699其他共产党事务支出38.50万元），社会保障和就业支出69.48万元（2080501归口管理的行政单位离退休48.82万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.66万元），住房保障支出19.69万元（2210201住房公积金19.69万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出253.04万元，项目支出321.90万元）。主要用于机关工资福利支出197.13万元，机关商品和服务支出318.69万元，对个人和家庭的补助56.12万元,资本性支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及列入省对下专项转移支付的项目。

（二）与中央配套事项

不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

不涉及。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年收入变动情况

2019年预算本年收入574.94万元，比上年增加158.81万元。主要原因是：2019年增加党支部规范化建设和村集体经济工作经费的预算。

（二）本年支出变动情况

2019年预算本年支出574.94万元，比上年增加158.81万元。主要原因是：2019年增加党支部规范化建设工作和村集体经济经费的预算。

（三）基本支出和项目支出变动情况

   2018年预算基本支出416.13万元，项目支出0万元;2019年基本支出253.04万元，项目支出321.90万元。主要原因是：2019年预算批复中基本支出只包含公用经费和人员工资，其他工作支出列入了项目支出，而2018年预算批复中将所有的支出都列入了基本支出，所以2018年项目支出预算数为0万元。

（四）三公经费变动情况

   2019年预算因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，两项经费与2018年相比无变动。2018年公务用车购置及运行费1万元，2019年三公经费分配时没有预算此项经费，因组织部党建工作下乡督导检查较多，公务用车支出较大，单位公用经费不足，所以其中没有分摊公务用车购置及运行费，而将该笔费用预算在其他项目支出中。  

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年初预算安排工资福利支出197.13万元。其中：基本工资43.33万元、津贴补贴109.84万元、年终一次性奖金3.61万元、机关事业单位基本养老保险费20.66万元、住房公积金19.69万元。比2018年增加74.59万元，主要原因：一是人员工资调整后，工资支出增加；二是2019年配套支出了单位承担的养老保险支出。

2019年初预算安排商品和服务支出318.69万元。其中：办公费13.50万元、印刷费6.50万元、电费0.4万元、邮电费6万元、差旅费15.60万元、维修（护）费12万元、租赁费2万元、会议费6.40万元、培训费169.29万元、公务接待费9.40万元、劳务费6.5万元、工会经费3.34万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费6.75万元、其他其他商品和服务支出56.01万元。比2018年增加76.58万元，主要原因：增加了党支部规范化建设资金和发展壮大村集体经济工作经费。

2019年初预算安排对个人和家庭的补助56.12万元，其中：退休费48.46万元、生活补助7.16万元、奖励金0.5万元。比2018年增加4.64万元，主要原因：退休人员养老金调整后，退休费支出增加。

2019年初预算安排资本性支出3万元，主要用于购买办公设备支出。比2018年增加3万元，主要原因：2018年没有资本性支出的预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本单位预算绩效情况说明  

1.非公有制经济组织、社会组织党工委工作。（1）目前共有“两类”组织党组织党员共有388名，100元×388人×50%=1.94万元，县级需配套1.94万元；（2）共有“两新”组织党支部70个党支部，3000元×70个×50%=10.5万元，县级需配套10.5万元；（3）每名党支部书记每年1560元的工作津贴，70名支部书记，1560元×70人×50%=5.46万元，县级需配套5.46万元。

2.干部选拔任用工作。需要考核考察办公用品及材料印刷费4万元，培训费1万元，考察组下乡差旅费2万、公务接待费3万元。

3.各类人才培养培训工作。（1）2018年开展农村实用人才培训班2期，200人/期，每期5天，每期预计培训费用4.3万元，合计8.6万，（2）省州对口培养6人，每人每年生活补助7300元，合计4.4万元。

4.干部人事档案数字化建设工作。要求开展全县干部人事档案专项审核。对档案进行数字化处理。晋升干部人事一级档案室。（1）干部档案整理查缺及数字化制作30万元（支付给专业档案制作公司）；（2）软硬件采购16万元（办公设备配置14万，办公耗材2万）。合计46万元。

5.人才引进奖励金。根据《德宏州英才兴边计划》（德发〔2015〕1号）《德宏州人才激励办法》（德办发〔2016〕12号)规定，第七类为重点产业、项目急需紧缺的技能型和管理型人才，与用人单位签订五年及以上聘用（劳动）合同，经同级人才工作领导小组办公室考核合格的高层次人才，可以连续五年享受人才引进奖励金。2019年梁河引进人才1人，人才引进奖励金每人0.5万元/年，连续支付五年。

6.党代表工作。（1）日常各项办公经费开支预计为5万元；（2）乡镇党代表512人，每人100元，一年活动2次；县党代表281人，每人200元，一年活动2次，共计21.48万元（512×100×2+281×200×2=214800元），其他杂费支出约5200元，此项合计22万元。2019年合计总支出27万元。

7.基层组织党建工作。实施“战斗堡垒、阵地建设、云岭先锋、党建人心”四大工程，共需经费40万元。

8.基层综合服务平台工作。技术经费7万元，网络费用6万元，培训及办公费5万元，设备维护经费5万元。上述共需工作经费23万元。

9.村（社区）党员培训经费及大学生村官日常管理、教育培训工作。（1）农村党员培训经费：根据州县发展党员指标下达，农村党员6500人，50元/人，2019年需培训经费32.5万元。（2）社区工作人员教育培训经费：按每个社区工作人员教育培训经费1万元核算，全县4个社区每年共需县财政配套4万元。（3）每年集中开展大学生村官排班活动暨业务培训班，需培训经费2万元.合计：38.5万元。

10.县直机关党建工作。（1）加强机关党建规范化建设，有效解决机关党建“灯下黑”，实现机关党建大提升，按“六有”标准规范活动阵地，共需经费25万元。（2）加强队伍建设。举办党组织负责人培训班、党务干部轮训班，入党积极分子培训班，提升机关党建工作业务水平，共需经费5万元。（3）县直单位机关党组织工作经费。机关党员人均200元，现有县直单位机关党员2669人，共53.38万元。合计：83.38万元。

11.开展党内统计、干部统计、公务员管理工作。（1）每年集中开展2次党内统计工作，涉及84家部门及企业，610个党组织，共需办公经费2万元。（2）县级和州级培训费用和材料印刷费等0.5万元。（3）每年举办二次干部统计培训，年底开展干部统计工作，涉及全县公务员、事业干部、工勤人员统计，预计经费1万元。（4）开展公务员年终考核，工作变动、人员变动、退休、出国人员审批所需经费0.5万元。（5）省州下派干部管理所需经费约1万元。

12.非公有制经济组织和社会组织覆盖提升行动暨创建“三型”非公党组织。（1）开展全县“两新”组织党组织覆盖提升行动工作经费2万元，“两新”组织党群活动服务中心工作经费每年需配备2万元，按照“六有”标准设置党组织活动室资金每年需配备1万元。（2）梁河县预计创建3家“三型”非公党组织（产业带富型、诚信服务型、劳动和谐型），共需经费约25万元。

13.干部教育培训。（1）干部外出培训经费：60人次，分两批外出培训，预计费用30万，包含交通费、培训费、食宿费等；（2）举办干部培训班“周末加油站”共需经费18万元（包含外请教师授课费和交通费、食宿费等。）（3）举办中青年干部培训2期，300人；少数民族干部培训班2期，100人；共需经费12万元。（包含外请教师授课费和交通费、参训学员食宿费等。）

14.“两学一做”学习教育常态化制度化。含启动会、培训会、分析会、推进会和总结会等，每个会议食宿及办公耗材、水费等共计5万元。

15.各项网络建设和运行维护费。（1）“大组工网”网络建设设备购置费及维护经费3万；（2）12380举报专线维护费1万；（3）公务员管理系统建设1万，其中：专网费每年3000元，系统运行维护费每年7000元。

监督索引号53312200420300111

 [附件: 中共梁河县委组织部2019年部门预算编制说明]