梁河县妇女联合会2020年部门预算编制说明

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梁河县妇女联合会2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县妇女联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县妇女联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

梁河县妇女联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是：

1.根据党的中心任务，指导全县各级妇女组织依据《全国妇联章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究，推动各有关部门，有关方面着力研究解决妇女儿童事业发展中出现的新问题，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

3.发挥妇女在两个文明建设中的作用，深入持久地开展“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”活动，组织动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；宣传各行各业先进妇女，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强意识，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政；维护妇女儿童合法权益，贯彻落实男女平等基本国策。

5.协调和推动政府有关部门全面执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和《梁河县妇女发展规划》、《梁河县儿童发展规划》，保证两个规划的各项目标顺利完成。

（二）机构设置情况

根据妇联工作任务和职责，设立四个股室，即：办公室、宣传教育股、妇女发展股、家庭和儿童股。

（三）重点工作概述

办公室负责协调、承办妇联机关的日常事务；负责各种会议的会务、秘书工作；起草有关文件和总结；做好收发、文件传阅及档案管理；负责机关审计、统计、物资设备、综治及后勤服务等工作。保证用车；负责机关的干部人事管理工作。负责开展联谊、统战工作，指导、联系各界妇女联谊组织，开展联谊活动；指导妇联基层组织建设工作；了解培养选拔女干部的情况、建立妇女人才信息库。

宣传教育股负责调查研究城乡妇女思想状况，指导妇联系统的宣传教育、干部培训和思想政治工作；参与重要文件的起草工作；参与妇女权益方面的执法监督，接待和处理来信来访；推动家庭文化建设活动；负责妇女工作简讯的编辑、发放；配合新闻传媒等部门开展旨在促进妇女进步、提高妇女素质、宣传妇女优秀群体和优秀人物的宣传教育活动。

妇女发展股调查城乡妇女发展状况，指导协调城乡妇女的职业技术、技能、文化、科技培训；推进全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”活动；承担县“双学双比”、“巾帼建功” 活动领导小组办公室的日常工作；负责妇女事业发展项目的申报、审核和管理；加强机关企事业单位妇联组织建立阵地，推动妇女事业向前发展。

家庭和儿童股协调推动政府有关部门实施妇女儿童发展规划。处理妇女儿童工作委员会的日常事务；准备有关文件、资料，承担会务工作；草拟委员会工作总结、意见、会议决议、报告等有关文件；负责牵头召开工作协调会；负责协调、联系各成员单位的工作；根据委员会工作部署组织调研和检查，督促委员会各项工作的贯彻落实情况；向县政府领导及委员会单位反映汇报工作；做好委员会文件立卷归档工作。调查研究城乡儿童的状况，协调、参与未成年人权益的立法和执法监督；牵头、协调、推动社会各有关部门组织开展家教工作；宣传普及、参与家庭教育知识的推广，开展家庭教育理论研究、培训骨干；对贫困女童的就学情况进行调查，积极协调，采取各种措施，促进女童入学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 150.14万元，其中：一般公共预算财政拨款150.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年总收入 190.84万元比减少了40.7万元，减幅为21.33%，主要原因：2019年8月梁河县妇女联合会人员减少1人及2020年退休人员纳入社保管理预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 150.14万元，其中:本年收入150.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.14万元（本级财力150.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年总收入 190.84万元比减少了40.7万元，减幅为21.33%，主要原因：2019年8月梁河县妇女联合会人员减少1人及2020年退休人员纳入社保管理预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出150.14万元。财政拨款安排支出 150.14万元，其中：基本支出93.39万元，与上年178.84万元对比减少85.45万元，减幅47.78%，主要原因是上年度列入保障本单位机构正常运转的日常的支出本年度列入了项目支出中；2020年项目支出56.75万元，与上年12万元对比增加44.75万元，增幅78.85%，主要原因是上年度列入保障本单位机构正常运转的日常经费支出本年度列入了项目支出中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012901-行政运行79.12万元2080501-行政单位离退休0.18万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.11万元，2089901-其他社会保障和就业支出0.1万元，2210201-住房公积金5.88万元，2012902-一般行政管理事务46.61万元，2012999-其他群众团体事务支出10万元，2013699-其他共产党事务支出0.14万元。用于在职人员工资、机关运行经费、在职人员养老保险单位缴费部分及在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组，基本支出93.39万元（其中，基本工资22.24万元，津贴补贴34.13万元，奖金1.85万元，绩效工资11.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.11万元，其他社会保障缴费0.42万元，工伤保险0.10万元，住房公积金5.88万元，办公费1.76万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.98万元，其他交通费6.3万元）；项目支出56.75万元(其中,办公费6.94万元，印刷费0.2万元，邮电费2万元，社会福利和救助46.61万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算批复。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.6万元，下降85.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县妇女联合会2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.6万元，下降85.71%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

减少原因：单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.40万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.4万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车改革后单位未保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算批复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县妇女联合会2020年机关运行经费安排9.14万元，与上年11.19万元对比减少2.05万元，减少的主要原因：人员减少1人，预算公用经费及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 [附件: 梁河县妇女联合会2020年部门预算公开表]  

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