梁河县纪委监察委2020年部门预算编制说明

监督索引号53312200422200000

 

 

第一部分 梁河县纪委监察委2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县纪委监察委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 


 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维护党章、宪法和法律法规权威；依纪检查监督党员、依法监督公职人员行使公权力情况，调查党员违纪和公职人员违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（二）机构设置情况

纳入梁河县纪委监察委2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设办公室、组织部、宣传部、党总支、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、第七监督审查室、巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组、派驻县委办纪检监察组、派驻人大常委会机关纪检监察组、派驻政府办纪检监察组、派驻政协办纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻公安局纪检监察组、派驻检察院纪检监察组、派驻法院纪检监察组、派驻司法局纪检监察组、派驻财政局纪检监察组、派驻教育体育局纪检监察组、派驻农业农村纪检监察组。本部门编制共88名，其中行政编制66名，政法专项编制20名，工勤编制2名。实有人数共81人，其中行政人员77人，工勤人员4人。退休12人，财政供养93人。

（三）重点工作概述

1、纪委工作职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、监察委员会职责：履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施检查。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在问题提出监察建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 88人，事业编制0人。在职实有81人，其中： 财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休1人，退休 11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1247.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1247.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比上升5.43%，主要原因是单位在职人员增加，导致工资收入上升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1247.21万元，其中:本年收入1247.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1247.21万元（本级财力1247.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比上升5.43%，主要原因是单位在职人员增加，导致工资收入上升。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1247.21万元。财政拨款安排支出 1247.21万元，其中：基本支出1146.41万元，与上年对比增长3.92%，主要原因是单位在职人员增加，导致工资收入上升；项目支出100.8万元，与上年对比增长26.32%，主要原因分析信访平台建设及扫黑除恶等工作的开展导致预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出1078.07万元，社会保障和就业支出101.57万元，住房保障支出67.57万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1146.41万元。其中：工资福利支出919.86万元，商品和服务支出195.18万元，对个人和家庭的补助24.37万元，资本性支出7万元。

项目支出100.8万元。其中：商品和服务支出81.3万元，资本性支出19.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县纪委监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.5万元，较上年减少1.5万元，下降4.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县纪委监察委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组××个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县纪委监察委2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少0.5万元，下降4.76%，国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。

减少原因主要是严格执行中央八项规定，控制接待规模和范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县纪委监察委2020年公务用车购置及运行维护费为23.5万元，较上年减少1万元，下降4.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费23.5万元，较上年减少1万元，下降4.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因主要是严格执行中央八项规定，规范公车使用范围。

八、重点项目预算绩效目标情况

扫黑除恶专项经费5万元，主要用于开展县级扫黑除恶工作。绩效目标：一是产出指标-数量指标，处置涉黑涉恶问题线索数≥15件；二是产出指标-时效指标，此项目在2020年12月31日以前完成；三是满意度指标-服务对象满意度，确保群众满意度≥99%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指国家机关、团体或事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年梁河县纪委监察委机关运行经费预算276.48万元，比去年增加39.48万元，同比增长16.66%。其中办公费71.3万元，差旅费39.5万元，邮电费12.4万元，印刷费4.5万元，水费0.5万元，电费1.44万元，会议费6.5万元，培训费23.5万元，公务接待费12.5万元，公务用车运行维护费23.5万元，公会经费10.74万元，其他交通费用61.26万元，其他商品和服务支出8.84万元。增长主要原因是监察体制改革后纪检监察机关工作人员及监察对象增加导致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 梁河县纪委监委2020年部门预算公开表] 

监督索引号53312200422200111

（此件公开发布）