梁河县九保阿昌族乡人民政府2020年部门预算编制说明

 梁河县九保阿昌族乡人民政府2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县九保阿昌族乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县九保阿昌族乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

梁河县九保阿昌族乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

纳入梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2019年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

在县委、县政府和乡党委政府的正确领导下，在乡人民代表大会的监督支持下，以开展保持共产党员先进性教育活动为契机，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻和落实科学发展观，坚持把加快发展作为执政为民的第一要务，坚持解放思想、事实就是、与时俱进团结的思想路线，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。团结带领全乡广大干部群众，紧紧抓住经济建设这个中心，围绕县委、县政府确定的农业农村工作新型工业化，结合乡情，用思路统一思想，用目标凝聚人心，用发展解决问题，用措施保证落实。使全乡呈现出经济发展、政治安定、民族团结、社会和谐的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 32人，事业编制36人。在职实有71人，其中：财政全供养71人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1464.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1464.14万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1464.14万元，其中:本年收入1464.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1464.14万元（本级财力1464.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1464.14万元。财政拨款安排支出 1464.14万元，其中，基本支出1353.46万元，项目支出110.68万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类主要分为工资福利支出973.2万元、商品和服务支出137.85万元、对个人和家庭补助345.79万元、资本性支出7.3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组201一般公共服务支出668.17万元；207文化体育与传媒支出34.95万元；208社会保障和就业支出289.83万元；210医疗卫生与计划生育支出7.3万元；213农林水支出400.42万元；221住房保障支出63.47万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九保乡部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.88万元，较上年增加1.04万元，增长17.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九保乡部门2020年因公出国（境）费预算为2.53万元，较上年增加2.53万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化原因：政府组织人员到台湾考察学习。

（二）公务接待费

九保乡部门2020年公务接待费预算为2.35万元，较上年减少0.25万元，下降9.62%，国内公务接待批次为51次，共计接待203人次。

减少原因：严格遵照中央八项规定节约接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

九保乡部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加1.24万元，下降38.27%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.24万元，下降38.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格遵照中央八项规定节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

梁河县九保阿昌族乡人民政府2020年机关运行经费支出68.3万元，主要原因办公设备购置、商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费和办公设备购置费。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 附件 2020年九保乡政府预算公开表]