勐养镇人民政府2020年预算编制说明

勐养镇人民政府2020年预算公开目录

 

第一部分勐养镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分勐养镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

勐养镇人民政府2020年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共11个，分别是勐养镇党政办公室、勐养镇农业综合服务中心、勐养镇社会事务办公室、勐养镇文化广播电视服务中心、勐养镇经济发展办公室、勐养镇社会治安综合治理办公室、勐养镇村镇规划建设服务中心、勐养镇社会保障服务中心、勐养镇财政所、勐养镇农村经济经营管理站、勐养镇人口和计划生育服务中心，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委、政府的重大决策和工作部署。

 2、制定实施本镇农业、农村经济发展重要规划、年度计划；谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护。组织指导好各行业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇科教文卫、民政、计生、兵役等工作，做好法律法规宣传、教育、服务和纠纷调解等工作，维护社会稳定。

3、贯彻落实各项财务会计制度和规定，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业协调发展。     

 4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

 5、服从服务于镇党委中心工作，经常深入基层调查研究，密切同人大代表和人民群众的联系,做好脱贫攻坚工作 。  

 6、完成镇党委和上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 32人，事业编制40人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1300.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1300.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长30.9万，主要原因有新增党校建设经费、退役军人服务站经费等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1300.57万元，其中:本年收入1300.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1300.57万元（本级财力1300.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长30.9万，主要原因有新增党校建设经费、退役军人服务站经费等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1300.57万元。财政拨款安排支出 1300.57万元，其中：基本支出1189.02万元，与上年对比减少了29.03万元，主要原因分析人员调出，相应的办公经费减少；项目支出111.55万元，与上年对比增加了59.93万元，主要原因为农村税费改革标准提高、新增党校建设经费、退役军人服务站经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1186.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出为1130.87万元占基本支出的95.3％；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费（商品和服务支出）为55.77万元占基本支出的4.7％。

在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费，年初无预算安排。公务接待费，安排预算0.18万元，主要用于接待县级单位到我镇开展工作以及各村委会到镇政府开会培训等产生的费用。公车购置及运行维护费，安排预算0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较去年减少7.2万元，主要用于保障到村开展工作、县上培训开会等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；主要原因是去年10万的乡镇工作经费今年没有在预算系统里面增设，而直接拨付到乡镇账户里，公务接待及公车运行费用大多数在10万的乡镇工作经费里。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出111.55万元，分别为人大代表活动经费5.4万元；乡镇人大主席团审议经费1万元；人代会经费5万元；政协委员视察经费1万元；乡镇宗教工作经费1万元；耕地力保护补贴工作经费1万元；乡镇宣传工作经费2万元；农村税费改革转移支付30.78万元；财政所工作经费1万元；乡镇综治维稳工作经费1万元；乡镇团委工作经费1万元；乡镇武装经费1万元；乡镇妇联工作经费0.5万元；驻村工作队员经费9.5万元；基层党建工作经费10万元；村级党组织工作经费24万元；村民小组党支部工作经费6.3万元；青年人才党支部工作经费0.5万元；青年人才党员培训费0.16万元；乡镇党校建设经费8.41万元；退役军人服务站建设经费1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.38万元。内容详见附表6-6部门基本支出情况表。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐养镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少3.46万元，下降19.22%，具体变动情况如下：

（一）公务接待费

勐养镇2020年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少1.21万元，下降87.5%。

（二）公务用车购置及运行维护费

勐养镇2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.25万元，下降100%。

增减变化原因：因疫情原因，为保障乡镇基层工作正常有序开展，年初乡镇工作经费下拨到乡镇没有在预算系统里面增设，而直接拨付到乡镇账户里，公务接待及公车运行费用大多数在10万的乡镇工作经费里。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年初预算项目支出绩效目标共23个：人大代表活动经费、乡镇人大主席团审议工作经费、乡镇人代会经费、乡镇综治维稳工作经费、乡镇宣传工作经费、乡镇妇联工作经费、农村税费改革转移支付、乡镇宗教工作经费、乡镇团委工作经费、财政所工作经费、政协委员视察经费、耕地地力保护补贴工作经费、乡镇武装经费、驻村工作队员工作经费、社区党建工作经费和党员年度活动经费、社区党组织服务群众专项经费、基层党建工作经费、村级党组织工作经费、村（居）民小组党支部工作经费、青年人才党支部工作经费、青年人才党员培训费、乡镇党校建设经费、退役军人服务站建设经费。内容详见附表6-10 县本级项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）：反映新闻出版方面的支出。 

新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。 

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。 

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。 

文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。 

其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。 

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 

其他医疗保障支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

10、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。 

事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐养镇部门2020年机关运行经费安排51.77万元，与上年对比减少10.37，主要原因分析：人员经费支出；对村委会干部、小组长的补助；党建、村社区、武装、驻村、退役军人服务站等工作经费支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 勐养镇2020年预算公开表]