遮岛镇人民政府2020年部门预算编制说明

 遮岛镇人民政府2020年预算公开目录

 

第一部分 遮岛镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 遮岛镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮岛镇人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。 

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村两委班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的机关事业机构设置共10个，分别是遮岛镇党政综合办公室、遮岛镇经济发展办公室、遮岛镇社会事务办公室、遮岛镇社会治安综合治理办公室、遮岛镇社会保障服务中心、遮岛镇财政所、遮岛镇文化广播电视服务中心、遮岛镇农村经济经营管理站、遮岛镇农业服务综合服务中心、遮岛镇村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

1.明确主攻方向，脱贫攻坚工作扎实推进。全面摸清“低、危、重、残、无、老”对象底数。抓实脱贫人口“回头看”工作。抓实动态管理工作。全面抓实扶贫政策措施，抓扶贫产业到户项目、易地扶贫搬迁有序推进、加快推进危房改造“清零”工作、抓人居环境提升、抓项目库建设、抓新型经营主体带贫工作、抓健康扶贫工作、坚持教育帮扶，筑牢教育扶贫根基、就业扶贫工作、坚持精准施保，扛好兜底保障责任。全面抓实村脱贫工作落实。对标贫困村脱贫退出7条标准，全面抓实全镇两个贫困村（弄么村、水箐村）的脱贫退出工作、加大基础设施项目建设投入力度、建强村集体经济。提前谋划，抓实迎检准备工作。

2.强力推进征地拆迁，城镇建设稳步推进。征地工作强力推进。拆违工作常抓不懈。棚改工作协同推进。

3.创新社会治理工作，社会大局安全稳定。用综治信息化和网格化制度推进社会治理工作。信访接访工作抓紧抓实。扫黑除恶强力推进，“三安工作”力度不减。

4.抓农业工作，促社会经济发展。全国第四次经济普查工作有序开展，土地确权工作稳步推进。农业产业加快发展。

5.全力推进基础项目建设。2019年全镇已完成验收的项目8个；已开工建设工程项目7个；正在规划准备实施的工程项目4个。

6.坚持保障和改善民生，社会事业全面发展。全力推进计生服务工作。教育建设工作富有成效。国防征兵工作扎实推进。加强精神文明建设，净化社会风气。社会保障和民政优抚措施落实到位。 “活人墓”拆除工作有序推进。河长制工作强力推进。乡村清洁行动全面推进。改厕工作有序推进。

7.加强基层党建工作。加强政治建设，增强党的思想引领力。严格执行党员领导干部双重组织生活制度。严格落实班子成员挂钩村社区，党委委员挂钩11个党支部，20名党建指导员督促指导基层党组织建设工作的常态化工作机制。进一步加强基层组织阵地建设。做好党支部规范化建设达标创建。着力开展软弱涣散党组织整顿。加强青年人才党支部教育管理。抓党建促脱贫。

8.强力推进党风廉政建设工作。抓学习促工作，思想政治教育常抓不懈。健机构强责任，“两个责任”两手抓两不误。强组织抓关键，严肃党内政治生活。重公开强实效，大力推进党务政务公开。正“四风”倡廉洁，抓住关键严肃正风肃纪。

9.全面抓实意识形态工作。按照党管意识形态的要求，及时成立以党委书记为组长的意识形态工作领导组，建立健全意识形态工作研判机制，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识。抓好理论武装头脑，凝聚思想教育共识。创新宣传机制，营造良好舆论氛围。宣传保障到位，全力推进精神文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 32人，事业编制37人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1533.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1533.26万元，政府性基金预算财政拨款零万元，国有资本经营预算财政拨款零万元，事业收入零万元，事业单位经营收入零万元，其他收入零万元，上年结转零万元。

与上年对比增加70.5万元，4.82%。主要原因分析：人员经费增加，党建、武装部等工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1533.26万元，其中:本年收入1533.26万元，上年结转零万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1533.26万元（本级财力1533.26万元，专项收入零万元，执法办案补助零万元，收费成本补偿零万元，财政专户管理的收入零万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿零万元），政府性基金预算财政拨款零万元，国有资本经营预算财政拨款零万元。

与上年对比增加70.5万元，4.82%。主要原因分析：人员经费增加，党建、武装部等工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1533.26万元。财政拨款安排支出 1533.26万元，其中：基本支出1390.68万元，与上年对比减少19.54万元，-1.39%，主要原因分析：人员经费减少；项目支出142.58万元，与上年对比增加90.04万元，171.37%，主要原因分析：党建经费、武装经费、退役军人服务站等经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-01”支出，主要反映镇人大工作的支出；“201-02”支出，主要反映镇政协事务的支出；“201-03”支出，主要反映镇党政办、镇经济发展办、镇社会治安综合治理办、镇村镇规划建设服务中心、镇纪委的工资福利支出，非统发人员生活补助支出，一般公用经费支出，工会支出，专项工作经费等支出；“201-06”支出，主要反映镇财政所的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“201-29”支出，主要反映群众团体事务的支出；“201-32”支出，主要反映镇组织事务的支出；“201-33”支出，主要反映镇宣传事务的支出；“201-34”支出，主要反映镇政府的宗教工作支出；“201-36”支出，主要反映其他共产党事务支出；“208-01”支出，主要反映镇社会保障服务中心的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“208-05”支出，主要反映镇行政，事业单位离退休人员的离退休费支出；“208-08”支出，主要反映镇遗嘱人员的抚恤补助支出；“208-09”支出，主要反映退役安置工作支出；“208-28”支出，主要反映退役军人管理事务支出；“208-99”支出，主要反映其他社会保障和就业支出；“207-01”支出，主要反映镇文化广播电视服务中心的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“213-01”支出，主要反映镇农业综合服务中心、农村经济经营管理站的工资福利支出，一般公用经费支出，农业农村工作支出、工会支出以及大学生村干部的补助支出；“213-07”支出，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出；“210-07”支出，主要反映镇社会事务办的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出；“221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年用于保障遮岛镇人民政府下属行政、事业单位机构正常运转的基本支出1390.68万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.84％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费等商品和服务支出占基本支出的4.47％；村（社区）干部、村务监督委员会主任、村干部、计生宣传员、遗嘱、村民小组党支部书记等对个人和家庭补助占基本支出的25.48％；办公设备购置资本性支出占基本支出的0.21%。项目支出142.58万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费等商品和服务支出占项目支出的65.52％；村（居民）小组长对个人和家庭补助占项目支出的27.05％；办公设备购置资本性支出占项目支出的7.43%。

1.工资福利支出971.20万元，其中：基本支出971.20万元。

2.商品和服务支出155.54万元，其中：基本支出62.12万元，项目支出93.42万元。

3.对个人和家庭的补助392.92万元，其中：基本支出354.36万元，项目支出38.56万元。

4.资本性支出13.60万元，其中：基本支出3万元，项目支出10.60万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。无

（二）与中央配套事项。无

（三）按既定政策标准测算补助事项。无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金8.10万元。内容详见附表6-13 部门政府采购情况表。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

遮岛镇部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少-3.10万元，下降-55.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

遮岛镇部门2020年因公出国（境）费预算为零万元，与上年无增减，2020年遮岛镇人民政府无出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

遮岛镇部门2020年公务接待费预算为零万元，较上年减少1.5万元，下降100%。

增减变化原因：因疫情原因，为保障乡镇基层工作正常有序开展，年初乡镇工作经费下拨到乡镇，其中含原预算接待费1万元。因未在年初预算系统里显示，导致公务接待费年初预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

遮岛镇部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少-1.6万元，下降-39.02%。其中：公务用车购置费零万元，较上年增加（减少）零万元，增长（下降）零%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少-1.6万元，下降-39.02%。年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：因疫情原因，为保障乡镇基层工作正常有序开展，年初乡镇工作经费下拨到乡镇，其中含原预算公务用车运行维护费2万元。因未在年初预算系统里显示，导致公务用车运行维护费年初预算对比数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年初预算项目支出绩效目标共23个：人大代表活动经费、乡镇人大主席团审议工作经费、乡镇人代会经费、乡镇综治维稳工作经费、乡镇宣传工作经费、乡镇妇联工作经费、农村税费改革转移支付、乡镇宗教工作经费、乡镇团委工作经费、财政所工作经费、政协委员视察经费、耕地地力保护补贴工作经费、乡镇武装经费、驻村工作队员工作经费、社区党建工作经费和党员年度活动经费、社区党组织服务群众专项经费、基层党建工作经费、村级党组织工作经费、村（居）民小组党支部工作经费、青年人才党支部工作经费、青年人才党员培训费、乡镇党校建设经费、退役军人服务站建设经费。内容详见附表6-10 县本级项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）：反映新闻出版方面的支出。 

新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。 

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。 

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。 

文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。 

其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。 

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 

其他医疗保障支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

10、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。 

事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

遮岛镇部门2020年机关运行经费安排155.54万元，与上年对比增加58.32，主要原因分析：人员经费支出；对村委会干部、小组长的补助；党建、村社区、武装、驻村、退役军人服务站等工作经费支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  [附件: [附件 遮岛镇年初预算公开表]]