梁河县教育体育系统2020年部门预算编制说明

监督索引号53312200436000000 

梁河县教育体育系统2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县教育体育系统2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县教育体育系统2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

梁河县教育体育系统2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县教育体育局根据县委、县政府重大工作部署结合我县教育实际，认真谋划全年工作重点，提出以“教育理念形成共识、教学改革取得突破、队伍建设明显加强、重点工作稳步推进为工作目标全县教育重点工作，将任务分解到分管领导和具体主办股室及责任人，制定实施方案确保各项工作落到实处。

教育事业要发展，前提是提高质量，质量是教育的魂，也是教育的生命线。教育局正视问题，理性分析，认真总结努力促进梁河教育质量提升，逐步实现梁河教育从“有学上”到“上好学”的转变。

1.抓培训，提高教师素质

2.坚持科研兴校、科研兴教

3.立德树人，全面推进素质教育。

4.抓管理，促规范，①进一步加强机关工作作风建设。②加强校园安全工作。③进一步加强中小学教学常规管理工作。④加强督导。

5.强队伍，促能力，一是深入开展学习型组织建设活动；二是进一步加强师风师德建设；三是加强学校班子建设；四是积极引进优秀高校毕业生进入教师队伍，使整个教师队伍的知识层次和学历水平有明显提高；五是做好教师专业技术职称评审工作；六是教师资格证认定工作。

6.统筹资源、提升教育保障能力

（二）机构设置情况

梁河县教育体育系统纳入2020年部门预算编报的部门共25个，行政单位1个。梁河县教育体育局机关属于行政单位，局机关内设四个股室：办公室、政工人事股、教育体育股、财务基建股。行政在职在编实有人数11人，行政离退休人员16人，在编车辆1辆。财政全额供养事业单位24个，其中有5个非义务教育学校与19个义务教育学校。财政全额供养事业单位24个明细：

1.民族寄宿制学校

2.梁河县教育科学研究中心

3.梁河县青少年校外学生活动中心

4.梁河县第一中学

5.梁河县职业高级中学

6.梁河县幼儿园

7.梁河县九保阿昌族中心小学

8.梁河县九保民族中学

9.梁河县河西中心小学

10.梁河县河西中学

11.梁河县曩宋阿昌族中心小学

12.梁河县曩宋中学

13.梁河县平山中心小学

14.梁河县平山中学

15.梁河县大厂中心小学

16.梁河县大厂中学

17.梁河县小厂中心小学

18.梁河县小厂中学

19.梁河县芒东中心小学

20.梁河县芒东民族中学

21.梁河县勐养中心小学

22.梁河县勐养民族中学

23.梁河县遮岛镇中心小学

24.梁河县遮岛镇九年一贯制学校

与2019年相比，教育体育系统增减机构设置发生变化 变化的原因增加一个遮岛镇九年一贯制学校。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实国家、省、州教育工作会议精神，坚持以党的建设为引领，以高质量发展为目标，以人民群众满意为根本，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，更好地促进教育公平、调整教育结构、提高教育质量，为梁河打赢脱贫攻坚、全面建成小康社会提供坚强而有力的人才支撑和智力支持。

1.加强政治建设。始终坚持把党的政治建设放在首位，

2.加强思想建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 坚持把“立德树人”作为中心工作，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人。

3.加强组织建设。启动“智慧党建”工作，深化“云岭红烛、育人先锋”创建活动，务实开展党建示范校、基层党建示范点创建，不断提升党的基层组织建设质量。

4.全面强化中小学科学教育质量观，深入落实《德宏州提高义务教育三年行动计划（2020-2022）》，继续推进产教融合和校企合作、完成农村实用技术培训，进一步提高职业教育水平。

5.坚持德智体美劳“五育”并举，开齐、开足开好国家规定课程，让孩子享受均衡的素质教育。

6.着力提高学业水平测试成绩。坚持科学监测、全科监测、全员监测、分级监测的原则，完善义务教育质量监测体系和手段。

7.加强教师培训工作。深入落实《德宏州教育体育局关于做好2020-2022年中小学幼儿园教师培训工作的通知》，构建职责分明、相互衔接、协同推进的教师全员培训体系。

8.深入实施“名师”培养工程，建立中小学教师专业能力认定和荣誉制度，培养一批校级、县级骨干教师，大力开展评选表扬工作。

9.改进职称评审工作。严把职称评聘关，教学实绩。

10.压实控辍保学“双线四级”责任，认真开展“四查三比对”工作，走好依法控辍保学“四步法”，做实“一县一案、一校一案、一人一案”。

11.加快综合高中项目建设，切实加大高中阶段招生工作，确保高中阶段三年毛入学率达 90%。

12.新建、改扩建公办园，做实做细“班改幼”工作。

13.完成芒东镇等4所新建乡镇幼儿园建设任务。

14.谋划“十四五”，全面补齐教育短板。

15.切实做好疫情防控工作。按照《德宏州2020年春季学期中小学幼儿园开学准备工作指南》要求，切实抓好开学前准备、科学组织好网上教学以及开学后日常防控管理相关工作确保疫情防控工作落实、落地

16. 坚决打赢脱贫攻坚战。

17. 从严抓实安全保障。认真做好招生考试安全工作，切实提高各类考试安全保障能力和风险防范能力，确保考试安全，招生公平。

18.加快推进体育运动中心、社会足球场地建设等工程。

19.“改机关”。 以建设“学习型、创新型、服务型”机关为目标，在局机关建立读书活动交流、案例（问题）研究交流、服务满意度考核、交流轮岗机制，进一步改进机关工作作风、提升工作效率、管理能力和服务水平。

20.“改校长”。以推行校长职级制为抓手，强化校长队伍建设。21.“改教师”。以“县管校聘”为契机，加大县域内义务教育阶段教师资源调配力度，均衡校际间教师结构、师生比例。

22.“改课堂”。以整体推进课堂教学模式改革为主要目标，建设有效、愉悦课堂，着力提升教学质量。

23.“改评价”。发挥好办学水平评价的“指挥棒”作用，指导学校建立科学、合理的对教师、对学生的评价制度，优化学校管理，提升办学水平。

24.“强制度”。加强现代学校制度建设，完善学校治理体系，提高学校的运行效率、规范教学秩序、促进教育公平。

二、预算单位基本情况

本部门编制2020年部门预算单位共25个。其中：财政全供给单位25个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位24个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1638人，其中：行政编制 12人，事业编制1626人。在职实有1853人，其中： 财政全供养 1853人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1017，其中： 离休0人，退休1017人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年本部门财务总收入 36895.32万元，其中：一般公共预算财政拨款36895.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年财务总收入37435.29万元对比减少了539.97万元，主要原因是教育支出比2019年增加1051.74万元，增长了4.33%。是在职人员工资增加。社会保障和就业支出比2019年减少了1134.54万元，负增长10.68.2018年做2019年预算时退休人员工资未列入社保发放，2020年预算时退休人员工资列入社保发放，所以2020年的总收入比2019年总收入负增长1.44%。

（二）财政拨款收入情况

2020年本部门财政拨款收入 36895.32万元，其中:本年收入36895.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36895.32万元（本级财力36895.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年财政拨款收入37435.29万元对比减少了539.97万元，主要原因是教育支出比2019年增加1051.74万元，增长了4.33%。是在职人员工资增加。社会保障和就业支出比2019年减少了1134.54万元，负增长10.68%.2018年做2019年预算时退休人员工资未列入社保发放，2020年预算时退休人员工资列入社保发放，所以2020年的总收入比2019年总收入负增长1.44%。

四、预算单位支出情况

2020年本部门预算总支出 36895.32万元。财政拨款安排支出 36895.32万元，其中：基本支出36707.24万元，与2019年年初预算安排基本支出的37074.92万元相比减少367万元，主要原因：一是在职人员工资增加。二是2018年做2019年预算时退休人员工资未列入社保发放，2020年预算时退休人员工资列入社保发放；项目支出188.08万元，与2019年年初预算安排基项目支出的360.37万元相比减少172.29万元，主要原因一是2019年安排德宏州建档立卡贫困户教育帮扶资金119.25万元，2018-2019年度普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助75万元，梁一中校长专项经费10万元，2020年这三项资金未做安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013699其他共产党事务支出18.36万元。其中：项目支出18.36万元，主要用于：党组织工作经费18.36万元。

2050101 行政运行支出94.39万元。其中：基本支出94.39万元，主要用于：人员支出82.32万元，公用经费支出12.07万元。

2050102 一般行政管理事务支出36.72万元。其中：项目支出36.72万元，主要用于教育督学经费9.12万元，生源生贫困大学生贷款风险金27.6万元。

2050199 其他教育管理事务支出474.97万元。其中：基本支出467.97万元，项目支出7万元。主要用于人员支出450.15万元，商公用经费支出17.82万元。项目支出7万元，主要用于培养中小学骨干教师经费2万元。梁河县老体协工作经费5万元。

2050201 学前教育413.8万元。其中：基本支出413.8万元。主要用于人员支出406.11万元，公用经费支出7.69万元。

2050202 小学教育14151.96万元。其中：基本支出14151.96万元。主要用于人员支出13930.35万元，公用经费支出221.61万元。

2050203 初中教育7054.15万元。其中：基本支出7054.15万元。主要用于人员支出6945.52万元，公用经费支出108.63万元。

2050204 高中教育2474.71万元。其中：基本支出2474.71万元。项目支出10万元，主要用于人员支出2250.41万元，公用经费支出224.3万元。项目支出10万元，主要用于梁河一中月考质量奖10万元。

2050299其他普通教育支出211.32万元。其中：基本支出100.32万元。公用经费支出100.32万元。项目支出111万元，主要用于进一步提升教育工作奖100万元，义务教育阶段学生救助金5万元，招生考试工作经费1万元。义务教育质量监测经费5万元。

2050302  中等职业教育407.53万元。其中：基本支出407.53万元，主要用于人员支出396.66万元，公用经费支出10.87万元.项目支出5万元，主要用于职业聘请专业教师5万元。

2080501 归口管理的行政单位离退费121.07万元。主要用于人员支出120.11万元，公用经费支出0.96万元。

2080502 事业单位离退费6522.73万元。主要用于人员支出16462.55万元，公用经费支出60.18万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2598.15万元，主要用于人员支出2598.15万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出178.52万元，主要用于人员支出178.52万元。

2080801死亡抚恤费34.63万元。主要支出人员支出34.63万元。

2089901 其他社会保障和就业支出32.46万元，主要用于人员支出32.46万元。

2210201 住房公积金2054.85万元。主要用于人员支出2054.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算支出经济分类支出 36895.32万元。财政拨款安排支出 36895.32万元，其中，基本支出36707.24万元，项目支出188.08万元。具体明细如下：

工资福利支出：29280.39万元。基本支出29280.39万元，其中:基本工资8329.56万元，津贴补贴7990.71万元，奖金690.83万元，绩效工资7058.75万元, 机关事业单位基本养老保险缴费2598.15万元，职业年金缴费178.52万元，其他社会保障缴费75.47万元，其他工资福利支出271.08万元，住房公积金2054.85万元，工伤保险32.46万元。项目支出为5万元。

商品服务支出：754.45万元。基本支出754.45万元，其中：办公费76.05万元，印刷费4.6万元，水费22.72万元，电费12.11万元，邮电费5.92万元，物业管理费0.80万元，差旅费33.39万元，维修（护）费11.15万元，会议费14万元，培训费33.29万元，专用材料费5.1万元，公务接待费6.25万元， 劳务费126.47万元，工会经费338.38万元，其他交通费用8.44万元（其中公务员交通补贴7.98万元）其他商品和服务支出55.78万元。项目支出为73.08万元。

对个人和家庭的补助：6662.41万元。基本支出6662.41万元，其中：退休费6582.66万元，抚恤金34.63万元， 生活补助0.12万元，奖励金30万元。助学金15万元。项目支出110万元。

资本性支出：10万元。基本支出10万元，其中：办公设备购置10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县教育体育系统2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.45万元，较上年（减少）3.65万元，（下降）36.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

梁河县教育体育系统2020年公务接待费预算为6.45万元，较上年（减少）2.4万元，（下降）27.12%，国内公务接待批次为70次，共计接待1075人次。

与2019年的预算安排相比减少2.4万元，下降27.12%原因是学校减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县教育体育系统2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年（减少）1.25万元，（下降）100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年（减少）1.25万元，（下降）100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2019年的预算安排相比减少1.25万元，下降100%原因是2019年2018年12月公务用车报废，2019年未购新车。所以2020年的预算未安排公务用车维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

教育体育局机关

1.生源地信用助学贷款风险补偿金：年度目标2020年梁河县教育局预计办理生源地助学贷款2300人，贷款金额是1840 万元，2019年梁河县将承担生源地助学贷款风险补偿金 27.6万元。成本指标：享受生源地贷款信用助学贷款学生，每人每年不低于6000-8000元。时效指标：学生办理贷款时间，2020年10月10日前完成。数量指标：享受生源地贷款信用助学贷款学生，≥2300人。服务对象满意度指标：享受生源地贷款信用助学贷款学生家庭满意，≥80%。

2.进一步提升教育工作奖：年度目标全面提升教育教学质量，加快梁河教育崛起，重振梁河教育雄风，打造教育品牌，激励乡镇积极关心指导教育、广大优秀教职工乐于奉献教育。数量指标：学前三年毛入园率达到≥90%、到2020年高中阶段毛入学率达到≥70%、到2020年，高级职业中学打造成精品特色职业学校有效、公办幼儿园在园幼儿占幼儿总数的≥60%，质量指标：项目资金及时拨付到位100%，服务对象满意度指标：学生满意度学生家长满意度≥90%。

3.梁河县老体协工作经费：年度目标用于确保县老年体协（含下属的各单项体育、舞蹈协会）、各乡（镇）老体协、县直属机关老体协工作的正常开展及县老年人体育活动中心的正常运转，并按10%的比例逐年增加，以促进县、乡二级老年人文体活动的有序开展。数量指标：举办老年各单项学会季度赛4次，社会效益指标：梁河县老年体协下属协会会员参加活动≥85%，服务对象满意度指标：梁河县老年体协下属协会会员满意度≥85%。

4.教育督学经费：年度目标：进一步强化我县教育教学管理工作，加强教师队伍建设、规范学校办学行为和教师从教行为，充分发挥督导的导向、激励作用，全面提升学校管理水平、育人水平、教育质量，为督学提供必要的工作条件，对督学的工作情况进行监督、考核。时效指标：项目资金及时拨付到位，保障督导工作正常开展。≥100%，数量指标：责任督学每两月到各学校督导一次，服务对象满意度指标：学生及家长满意度≥85%、教师及部分社会其他人员满意度≥85%。

5.党组织工作经费：统筹推进教育工委及下属各党组织各项党建工作任务。1、完成年内党建工作部署会议3次，到校指导党建工作调研2次；2、完成2020年计划的党支部规范化达标创建任务；3、进行1次教育系统全体党员培训。数量指标：党建工作调研2次、完成下属党组织工作业务指导3次、完成1期教育系统全体党员培训750人，社会效益指标：完成2020年计划的党支部规范化达标创建任务有效，服务对象满意度指标：党员满意度≥80%。

梁河县教育科学研究中心

培养中小学骨干教师经费：年度目标 以培训、教研、课题、名师工作室等活动及形式，全面加强中小教研员队伍建设，提高教研员业务水平，加强中小学骨干教师队伍建设，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业骨干教研、教师队伍，在全县能起示范引领和指导作用，加快梁河县教育发展，从根本上提高教育质量。时效指标：中小学骨干教研员、教师培训2020年内完成，数量指标：中小学骨干教研员、教师培训，提升教研员、教师队伍整体素质主要学科每年不少于一次，服务对象满意度指标：教研员、教师满意度≥90%。

梁河一中

梁河一中月考质量奖：年度目标加强师资力量投入，开展各类培训，有效提升了教师队伍素质，调动了师生教与学积极性、主动性，促进教学质量全面提高，促进县一中教学质量进一步提高.数量指标：预计达一本数文科80名，理科120名≥200人，质量指标：教学提升奖、班级提升奖至少提升1%，服务对象满意度指标：预计社会满意度95%，可持续影响指标：确保每年升学率100%。

梁河县职业高级中学

中等职业学校特聘教师经费：年度目标 增加职业高级中学外聘专业教师工资。数量指标：聘请职业专业教师2名，社会效益指标：使学生学习到技能并取到中级烹饪资格证书合格率≧95%，服务对象满意度指标：学生及家长满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县教育体育系统2020年机关运行经费安排6万元，行政运行经费2.7万元，支出在办公费0.31万，差旅费0.29万，会议费0.4万元，培训费0.2万，公务接待1.5万元。其他教育管理事务支出3.3万元，支出在办公费0.5万，水费0.1万，邮电费0.1万，差旅费0.2万，维护费0.1万，公务接待2万元，劳务费0.1万，其他交通费用0.2万。

与2019年年初预算安排的4.2相比增加了1.8万元，主要原因是2020年预算安排的人均公用经费是3000元，比2019年的人均公用经费每人增加500元，2019年梁河县机构改革，体育股、老体协由广电旅游局并入教育，人员增加7人。所以2020年机关运行经费年初预算安排比2019年增加。

 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

梁河县教育体育局

2020年5月22日

 

 

 

 

 

监督索引号53312200436000111

 [附件: 附件_ 梁河县教育体育系统2020年部门预算公开表]