梁河县人民政府扶贫办公室2020年部门预算编制说明

监督索引号53312200632800000

梁河县人民政府扶贫办公室2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人民政府扶贫办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县人民政府扶贫办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县人民政府扶贫办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）.宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（2）.研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

（3）.认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

（4）.管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（5）.深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

（6）.协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

（7）.协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

（8）.负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（9）.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个;单位下设：综合股、项目股、小额信贷股、易地扶贫股、社会帮扶股等五个股室。年末编制数6人，其中：行政编制5人、工勤编1人。年末实有在职人数13人，其中：行政人员10人，工勤人员3人。在编实有车辆0辆。离退休人员7人，其中：退休7人(退休人员工资由社保工资发放）。

（三）重点工作概述

(1).项目库建设

完成脱贫攻坚项目库建设，自下而上编制完善“村级施工图”、“乡级路线图”、“县级项目库”。

(2).阿昌族帮扶

实施完成阿昌族整乡推进整族帮扶结余资金项目。 

(3).沪滇帮扶

沪滇扶贫协作项目，计划实施项目21个。

(4).中色集团

中国有色矿业集团定点扶贫项目，实施7个项目。

(5).三峡帮扶

三峡集团帮扶景颇族精准脱贫攻坚规划，紧紧围绕实施安居工程项目2个投资、培育特色产业项目9个投资、改善基础设施项目5个、投资生态环境保护项目4个等4大工程20个帮扶项目进行规划编制。

(6).金融扶贫及小额信贷

扶贫小额信贷任务安排，扶贫小额贷款任务数共3500万元，预期财政贴息共713万元，涉及贷款建档立卡户757户。  

(7).扶贫大数据工作开展

开展相关行业数据信息的比对工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，行政工勤编制1人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：退休 7人，工资已纳入社保发放。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 265.27万元，其中：一般公共预算财政拨款265.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 265.27万元，其中:本年收入265.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.27万元（本级财力265.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 265.27万元。财政拨款安排支出 265.27万元，其中：基本支出245.03万元；项目支出20.24万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出0.24万元，主要用于机关单位日常办公运行经费；

2.社会保障和就业支出75.79万元，主要用于养老保险及职业年金单位缴费部分的资金支出；

3.农林水支出177.06万元，主要用于在职干部职工的工资；

4.住房保障支出12.18万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出245.03万元，项目支出20.24万元）。

1.工资福利支出168.4万元（其中：基本支出168.4万元）；

2.社会保障缴费16.58万元（其中：基本支出16.58万元）；

3.住房公积金12.18万元（其中：基本支出12.18万元）；

4.商品和服务支出34.53万元（其中：基本支出17.69万元，项目支出16.84万元）；

5.办公经费28.23万元（其中：基本支出15.39万元，项目支出12.84万元）；

6.会议费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）；

7.委托业务费1.8万元（其中：基本支出1.8万元）；

8.公务接待费1万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.5万元）；

9.公务用车运行维护费2万元（其中：项目支出2万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加1万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为1万元，跟上年持平。国内公务接待批次为10次，共计接待143人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.东西部扶贫协作上海工作站工作经费项目目标是保证工作站各项工作顺利开展；

2.扶贫办工作经费项目目标是对全县建档立卡户档案资料进行整改完善，对扶贫大数据、项目库进行维护，在2020年脱贫摘帽之时对扶贫项目的各级验收，脱贫退出的验收及扶贫成效考核等内容的工作经费保障。

3.党组织工作经费项目目标是组织开展扶贫办党务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年年初机关运行经费预算157.06万元，比2019年预算增加11.99万元,增加原因：工资性支出、脱贫攻坚运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312200632800111

 [附件: 梁河县人民政府扶贫办公室2020年部门预算公开表]