梁河县工商业联合会2020年部门预算编制说明

监督索引号53312200471400000

梁河县工商业联合会2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

梁河县工商业联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县工商联是中国共产党领导的工商业界组织的人民团体和民间商会，以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作的对象主要是民营企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职能是：

1.参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4.引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5.指导行业商会等专业组织的工作。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9.组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.承办党委、政府交办和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

梁河县工商联内设1个综合办公室，其职能是在主席、副主席领导下处理好日常事务工作。

（三）重点工作概述

1.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
3.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
4.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
5.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
6.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人。

离退休人员 1人，其中：提前退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入78.67万元，其中：一般公共预算财政拨款78.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少10.15万元，主要原因:减少对个人和家庭的补助退休费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 78.67万元，其中:本年收入78.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.67万元（本级财力78.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少10.15万元，主要原因:减少对个人和家庭的补助退休费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 78.67万元。财政拨款安排支出 78.67万元，其中：基本支出72.67万元，与上年对比减少10.15万元，主要原因:减少了对个人和家庭的补助退休费；项目支出6万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2012801-行政运行支出61.59万元，主要用于机关人员经费及日常公用经费支出；2080501-行政单位离退休支出0.06万元，主要用于退休人员公用经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.36万元，主要用于缴纳2020年在职人员养老保险费；2089901-其他社会保障和就业支出0.08万元，主要用于缴纳2020年在职人员工伤生育保险费；2210201-住房公积金支出4.58万元，主要用于缴纳2020年在职人员住房公积金。2012802-般行政管理事务6万元，主要用于工商联工作经费及培训费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出72.67万元（301工资福利支出66.15万元，302商品和服务支出6.52万元），项目支出6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算批复。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.3万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县工商业联合会2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.3万元，下降50%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少的原因：贯彻执行中央八项规定，进一步规范公务接待活动，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县工商业联合会2016年公车改革以来，本单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费，与上年对比相等，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等意外的收入。

3.年初结转和结余，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本之出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8.三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县工商业联合会2020年机关运行经费安排6.46万元，与上年对比增加3.8万元，主要原因：2020年增加行政人员公务交通补贴。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53312200471400111

 [附件: 梁河县工商业联合会2020年部门预算公开表]