梁河县工业和商务科技局2020年部门预算编制说明

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梁河县工业和商务科技局2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县工业和商务科技局2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县工业和商务科技局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

梁河县工业和商务科技局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

2.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流。

4.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

5.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

6.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

7.依法配合监督管理无线电台（站），配合无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处，配合协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序，依法配合组织实施无线电管制。

8.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。

9.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

12.贯彻实施国家、省、州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的工作部署；负责拟定本县内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的相关政策，并制定具体实施办法。

13.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。贯彻执行国务院、省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，落实省、州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施。宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

14.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

15.研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

16.承办县委、县政府和州工业信息化和科学技术局、州商务局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2020年纳入独立编制机构及独立核算单位1个。与2019年相比，没有变化。

（三）重点工作概述

1.工业经济。进一步加强对工业经济结构、经济发展中深层次矛盾的分析研究，努力保持工业经济平稳运行，确保完成州县下达的目标任务。

一是以“两化”融合为重点，推进工业转型升级，加快

推进重点工业项目的建设，尽快形成新的经济增量。二是以项目建设为核心，做好重大项目的组织实施。三是以招商引资为手段，大力承接产业转移。四是强化质量和品牌建设。五是强力推进工业园区建设，以园区建设为载体，推动工业经济发展。六是以低碳经济为导向，狠抓工业节能减排。围绕预期节能降耗目标，严把能耗增长的源头关，狠抓节能技术改造，强化资源综合利用，发展循环经济，促进清洁生产，推动重点用能企业节能管理。七是坚持“抓大不放小”原则，加快推进中小企业和民营经济发展。着力实施中小企业成长工程，对基础备件较好符合产业导向成长性强的企业，积极争取政策给予扶持，大力推进“个转企”、“小升规”，促进企业发展壮大。八是积极向上争取政策，做好项目申报工作，为企业发展提供更多外力支持。做好工业、民营企业技术改造及市场建设等项目申报前期准备工作，认真筛选一批产业项目向省、州申报争取项目贴息资金扶持，增强企业发展后劲。九是深入企业开展调研，及时掌握企业发展动态，协调解决企业经营中遇到的矛盾和问题。

2.商务经济。一是努力提升流通现代化水平，务实推动消费稳步增长。调动商贸企业的积极性、主动性，把握节庆时机，开展各项活动，促进本地消费，吸引外地消费。二是认真做好成品油市场、再生资源市场等规范管理工作。三是继续抓好企业“纳限”工作，深入抓好限上贸易企业的跟踪服务工作，认真开展内贸市场运行监测分析和统计工作，确保圆满完成州下达的增长目标。四是整合省、州投入，加快农村集贸市场建设步伐，带动农村消费，保障城乡市场供应稳定，满足城乡居民生产生活需求。五是培育电子商务产业。加强电子商务发展政策研究，积极探索电子商务平台搭建工作，努力推进我县电子商务工作。六是积极争取新的外贸优惠和扶持政策，加大对上级项目、资金的争取力度，努力帮助外贸企业做大做强。七是稳步推进替代种植发展工作，搞好境外替代示范项目建设工作，加强与缅甸相关管理部门在替代种植工作方面的交流与合作。八是加强与各县（市）涉外贸部门、口岸联检部门之间的沟通协调，切实做好贸易协调服务工作。

3.贯彻落实省、州科技政策措施，促进科技成果转化。

4.继续加强安全生产工作。切实加强安全监管工作力度，坚决杜绝事故发生。

5.继续抓好脱贫攻坚工作

牢固树立“四个意识”，坚决服从服务县委、县政府脱贫攻坚工作安排，按照县委、县政府的总体部署，立足部门工作实际，积极发挥职能优势，狠抓工作任务的具体落实，夯实精准扶贫，聚焦重点，明确责任，确保脱贫攻坚工作取得实效。

6.继续加强机关政风效能建设

一是加强机关党建工作，落实党风廉政建设责任制。二是提高机关办事效能，为企业做好服务。三是抓好政务公开、综治维稳、禁毒防艾、信访、扶贫挂钩工作。

7.在努力做好部门工作任务的同时，积极完成县委、县政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个（因梁河县工业园区管理委员会不是预算单位，该单位账务并入我单位核算）。财政全供给单位中行政单位1个；截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人；机关工勤编制2人。在职实有20人，其中：财政全供养20人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入331.79万元，其中：一般公共预算财政拨款331.79万元。

与上年的一般公共预算财政拨款563.13万元相比，减少了231.34万元，减少的原因为2020年原单位退休人员退休费预算没有下给单位。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入331.79万元，其中:本年收入331.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.79万元（本级财力331.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的一般公共预算财政拨款563.13万元相比，减少了231.34万元，减少的原因为2020年原单位退休人员退休费预算没有下给单位。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出331.79万元。财政拨款安排支出331.79万元，其中：基本支出300.91万元，与上年的548.13万元对比减少了247.22万元，减少的原因为2020年原单位退休人员退休费预算没有下给单位。项目支出30.88万元，与上年相比，增加了30.88万元，增加的原因为2019年预算没有下达指标。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款按功能科目分组，支出总计331.79万元，主要用于一般公共服务支出271.89万元；科学技术支出5万元；社会保障和就业支出31.2万元；住房保障支出23.7万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款基本支出300.91万元，其中301-工资福利支出273.66万元；302-商品和服务支出27.25万元。项目支出30.88万元，其中：302-商品和服务支出27.68万元；310-资本性支出-办公设备购置3.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.3万元，较上年增加6.8万元，增长194.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县工业和商务科技局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比没有变化。

（二）公务接待费

梁河县工业和商务科技局2020年公务接待费预算为8万元，较上年增加5万元，增长166.67%，国内公务接待批次为120次，共计接待720人次。

为进一步规范公务接待与商务接待工作，我局作为有招商引资任务的部门，结合部门职责与实际工作需求，为更好的推进项目、做好经贸联络等工作，特将2020年公务接待费预算项目增加到8万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县工业和商务科技局2020年公务用车购置及运行维护费为2.3万元，较上年增加1.8万元，增长360%。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化。公务用车运行维护费2.3万元，较上年增加1.8万元，增长360%。年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因为，因我单位公务用车使用时间长，大部分零部件已经磨损无法继续使用，为保证行车安全，需要在2020年维修更换部分零部件，导致2020年公务用车购置及运行维护费较上年增加预算1.8万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标的情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等意外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费27.25万元，同比2019年28.68万元相比减少了1.43万元，减少的原因为由于招商职能财务的划转分离、人员减少调出等原因，导致行政运行类公用经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312200430400111

 [附件: 梁河县工业和商务科技局2020年部门预算公开表]