梁河县公安局2020年预算编制说明

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 梁河县公安局2020年预算公开目录

第一部分 梁河县公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县公安局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

县公安局是县人民政府管理的行政职能部门，下设27个职能股室，即：指挥中心、政工监督室、纪检督察室、警务保障室、法制室、刑侦大队、禁毒大队、反恐大队、治安大队、经侦大队、国保大队、网安大队、出入境管理大队、110接处警队、特警大队、警察协会、禁毒办、9个乡镇派出所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制 189人。在职实有230人，其中： 财政全供养230人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4747.87万元，其中：一般公共预算财政拨款4747.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4747.87万元，其中:本年收入4747.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4747.87万元（本级财力4747.87万元）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4747.87万元。财政拨款安排支出4747.87万元，其中，基本支出4747.87万元。与上年的4965.83万元相比减少了217.96万元，变化的原因主要是人员变动及项目变化。 

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、行政运行3720.64万元，主要包括工资福利支出及公用经费。

2、其他公安支出679.06万元，主要是禁毒辅警工资福利支出。

3、归口管理行政单位离退休555.98万元，主要包括离退休人员工资及公用经费。

4、住房改革支出218.27万元，主要包括单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4572.33万元）。

1、工资福利支出3961.23万元（其中，基本工资680.25万元，津贴补贴1627.23万元，奖金56.69万元，住房公积金218.27万元）

2、商品和服务支出475.73万元（其中，办公费165.66万元，咨询费2.7万元，手续费0.5万元，水费5万元，电费12万元，邮电费4万元，差旅费6.89万元，会议费3万元，培训费10万元，公务接待费2.43万元（预计接待73批，486人次），劳务费15万元，工会经费38.51万元，公务用车运行维护费23.5万元，其他交通费用183.3万元，其他商品和服务支出3.24万元）

3、对个人和家庭的补助135.37万元（其中，退休费135.37万元）

五、省对下专项转移支付情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目专款专用。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2020年三公经费财政拨款共计25.93万元。比去年的36.44万元减少10.51万元，符合国家规定“三公”经费逐年减少政策。 

1、因公出国（境）经费

2020年拟安排出国（境）经费预算0万元。与上年持平，计划无境外工作开展。

2、公务接待费

2020年拟安排公务接待费预算2.43万元（预计接待73批，486人次），主要用于接待上级等产生的费用。与上年的2.44万元相比，增减变动不大。 

3、公务用车购置及运行维护费

2020年拟安排公车购置及运行维护费23.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费23.5万元，主要用于保障执法办案及行政工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年的34万元相比有所下降，符合国家规定的用车管理条例。 

八、重点项目预算绩效目标情况

   2020年我单位重点项目预算0个，预算资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金包括企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险和机关事业单位基本养老保险等8 项基金。

5. 部门预算。指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

（二）机关运行经费安排

梁河县公安局年度机关运行经费预算总额为475.73万元，与去年的393.96万元，相比增加81.77万元,增减变化的原因主要是辅警工资支出经济科目有所变动。其中，办公费165.66万元，咨询费2.7万元，手续费0.5万元，水费5万元，电费12万元，邮电费4万元，差旅费6.89万元，会议费3万元，培训费10万元，公务接待2.43万元，劳务费15万元，公务用车运行维护费23.5万元，其他商品和服务支出3.24万元。

( 三 )国有资产占用情况

鉴于国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

县公安局机关绩效目标：一、决定于2019年3月1日至2019年底，在全国开展公安监所安全“铁桶工程”建设1、数量指标：对指定监所设施改造100%完成，2、质量指标：对安全事件处置防范能力逐步提高，3、社会效益指标：全面提升监所安全防范能力，不断深化“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”的新时代监管工作，努力为新中国成立70周年创造安全稳定的政治社会环境：指标值：忧。

二、关爱中心拘留人员给养经费1、成本指标：使用合理无超支，2、数量指标：开展帮教活动12次，关爱对象人数月均150人，3、质量指标：关押人员生活条件合理，4、社会效益指标：监管环境安全稳定提高。关爱中心工作经费时效指标：1、监管区安全度提高，数量指标：入所人员体检率100%，质量指标：完成胸片、血常规、心电图、B超等五项指标100%。

三、看守所关押人员给养1、成本指标：降低看守人员支出成本降低5%，2、时效指标：监管区域维护及时，3,、数量指标：关押人数月均160人，质量指标：关押人员生活条件合理，4、社会效益指标：监管环境安全稳定提高。

四、反恐维稳经费1、质量指标：涉恐重点人管控率100%，2、服务对象满意度指标：群众对反恐工作的满意度80%以上，3、社会效益指标：完成反恐工作侦查及社会维稳优。

五、看守所关押人员投劳1、质量指标：监管区域维护及时，2、质量指标：关押人员生活条件合理，3、社会效益指标：监管环境安全稳定提高。

六、“舆情秘书”监测经费社会效益指标：创造平安梁河优。

七、政法大数据办案平台1、成本指标：案件办理成本降低5%，2、时效指标：案件流转办理效率提高，3、数量指标：更换设备配备率80%，4、质量指标：案件卷宗质量优。

八、党组织工作经费1、数量指标：创建党员活动室1间，2、数量指标：规范化示范党支部1个，3、服务对象满意度指标：党员活动满意度90%。

九、离退休干部党支部工作经费1、数量指标：学习教育5次，活动次数8次，2、服务对象满意度指标：党员活动满意度90%

十、拘留所拘留人员给养1、成本指标：使用合理无超支，2、数量指标：拘押人数月均56人，关押人员生活、医疗及投劳优，拘留所人员投劳1、时效指标：监管区域维护及时，2、数量指标：入所体检率100%人员，关押人员生活、医疗及投劳优。

 

 

 

监督索引号53312200431200111

 [附件: 梁河县公安局2020年部门预算公开表]