梁河县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

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梁河县文化和旅游局2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

梁河县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 梁河县文化和旅游局的主要职责是：

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游工作规范性文件。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报文化、旅游项目，引导文化产业和旅游产业的社会投资和利用外资，促进文化产业和旅游产业发展。

10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11、指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 根据《中共梁河县委办公室梁河县人民政府办公室关于印发〈梁河县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（梁办发〔2019〕28号）文件精神，梁河县文化和旅游局是梁河县人民政府工作部门，为正科级，加挂梁河县文物局牌子。

梁河县文化和旅游局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。

2、公共文化旅游服务股。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施。承担全县公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。协调推进文化和旅游公共设施建设。

3、文化旅游产业发展规划股。拟订文化产业、旅游产业政策和发展专项规划并组织实施。指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设和招商引资工作。促进文化、旅游与有关产业融合发展。

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府坚强领导下，在德宏州文化和旅游局业务指导下，梁河县文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，以文旅融合为契机，紧紧围绕县委发展思路，县政府经济社会发展目标，凝心聚力，以振兴梁河文化旅游为统领，攻坚克难，扎实工作，推进梁河文化旅游事业持续发展。

1、坚持党的领导，把党的建设摆在首位。

（1）严守政治纪律，严格落实党风廉政建设责任制；

（2）坚持问题导向，扎实开展系列主题教育。

2、坚持深挖整治，夺取扫黑除恶专项斗争新胜利。

以党建工作统领扫黑除恶专项斗争，结合部门职责，坚持深挖整治，做到履职尽责，夺取文化旅游扫黑除恶专项斗争新胜利。

3、坚持问题导向，全力冲刺脱贫攻坚。

（1）举全局之力助挂钩村脱贫；

（2）行业扶贫助力乡村发展。

4、坚持以民生为底线，公共服务体系建设实现新提升。

（1）文化惠民持续壮大；

  （2）图书服务显著增强；

（3）非遗保护成果丰硕。

5、坚持以融合为目标，文旅产业集聚高质量发展新动能。

文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。我们以文化和旅游深度融合为目标，将文化旅游资源优势转化为发展优势，构建梁河全域旅游，积极融入大滇西环线，努力为文化旅游业高质量发展提供新动能。

（1）项目夯实硬支撑，推进旅游“九大工程”建设；

（2）文化搭台旅游唱戏，助推乡村旅游显成效；

（3）整合优质资源，大力推动“旅游+”融合发展；

（4）依托重点项目，助推梁河县旅游产业高质量发展；

（5）零容忍，持续严打严管旅游市场。

6、以安全生产为目标，加强文化市场培育和监管。

目前，全县有娱乐场所、网吧等六类文化经营户57户，从业人员200余人。作为文化市场监管者，为未成年人成长保驾护航是我们义不容辞的责任。

（1）加大宣传，营造社会舆论氛围；

（2）加强监管，确保市场安全稳定。

7、坚持以保护为手段，文物工作取得新成效。

按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，全力做好我县文物保护及旅游开发工作。

（1）加强文物消防安全检查；

（2）加强文物保护；

（3）提高全民保护文物意识。

二、预算单位基本情况

梁河县文化和旅游局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 9人（含机关工人1人），事业编制31人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年梁河县文化和旅游局财务总收入 810.35万元，其中：一般公共预算财政拨款810.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，本年财务总收入减少575.53万元，下降41.53%，主要原因在于2019年4月单位机构改革，原单位人员调出到县融媒体中心24人、县教育体育局6人，因此2020年财务总收入减少了在职人员工资福利预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年梁河县文化和旅游局财政拨款收入 810.35万元，其中:本年收入810.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款810.35万元（本级财力810.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，本年财政拨款收入减少575.53万元，下降41.53%，主要原因在于2019年4月单位机构改革，原单位人员调出到县融媒体中心24人、县教育体育局6人，因此2020年财政拨款收入减少了在职人员工资福利预算收入。

四、预算单位支出情况

2020年梁河县文化和旅游局预算总支出 810.35万元。财政拨款安排支出 810.35万元，其中：基本支出696.85万元，与上年对比减少328.18万元，下降32.02%，主要原因2019年4月单位机构改革，原单位人员调出到县融媒体中心24人、县教育体育局6人，2020年减少了在职人员工资福利支出。项目支出113.5万元，与上年对比增加81.5万元，增长254.69%，主要原因单位主要领导积极主动向县委、县政府领导请示汇报，增加了2020年项目预算资金，如2020年新增南甸宣抚司署国家4A级景区整改经费75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出0.6万元，文化旅游体育与传媒支出699.03万元，社会保障和就业支出67.23万元，住房保障支出43.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出659.54万元，其中：基本支出659.54万元，项目支出0万元；商品和服务支出118.95万元，其中：基本支出35.15万元，项目支出83.8万元；对个人和家庭的补助2.16万元，其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元；资本性支出29.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出29.7万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

梁河县文化和旅游局无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

梁河县文化和旅游局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

梁河县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金29.7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.6万元，较上年减少4.4万元，下降36.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为2.6万元，较上年增加2.6万元，共计安排因公出国（境）1人次。主要原因2019年10月15日至10月21日，德宏州乡村旅游发展交流参访团应邀赴台进行交流访问，根据工作安排，我单位南甸宣抚司署管理局副局长尹以楚随团出访，因2019年我单位没有因公出国（境）预算经费，单据不能按规定报销，所以增加了2020年因公出国（境）预算经费。

（二）公务接待费

梁河县文化和旅游局2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1.5万元，下降50%。主要原因2019年4月单位机构改革，原单位体育、广播电视工作职责划转县教育体育局、县融媒体中心，2020年对口公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少5.5万元，下降61.11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少5.5万元，下降61.11%，主要原因2019年4月单位机构改革，原单位体育、广播电视工作职责划转县教育体育局、县融媒体中心，减少2020年公务用车运行维护费预算经费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县文化和旅游局2020年重点预算项目：南甸宣抚司署国家4A级景区整改经费。预算绩效目标：依照《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准(GB/T17775-2003)要求，整改和提升梁河县南甸宣抚司署4A级景区，优化景区的软硬件服务设施，提高游客接待能力，达到国家4A级景区标准。（一）数量指标：1、景（植）物解说牌24块；2、方向、位置指示牌、导向标识牌95块；3、全景导览牌7块；4、游客中心、旅游厕所、景区内所有公共符号标牌105块。（二）成本指标：南甸宣抚司署国家4A级景区整改经费75万元，其中维修（护）50万元，委托业务费25万元。（三）时效指标：2020年1月开工，2020年12月完工。（四）服务对象满意度指标：群众满意度≧98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。部门决算中主要反映对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

8、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。部门决算中主要反映旅游业管理与服务支出。

9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县文化和旅游局2020年机关运行经费安排35.15万元，与上年对比减少49.63万元，下降58.54%，主要原因上年统计数据包括项目支出的商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 梁河县文化和旅游局2020年部门预算表] 

监督索引号53312200435700111

 （此件公开发布）