梁河县医疗保障局2020年部门预算编制说明

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梁河县医疗保障局2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

梁河县医疗保障局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.负责宣传和贯彻落实国家、省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准。

5.落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

6.落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整情况。

7.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

8.负责全县两定机构的选定、管理、协议签订、服务质量考核等相关业务指导和监督管理工作，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

9.负责医疗保障经办管理、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移、接续制度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

梁河县医疗保障局设2个内设机构

1. 办公室。

2. 待遇保障和医药服务管理科

（三）重点工作概述

1.加大宣传力度。一是梁河县医疗保障局充分利用政府网站、微信公众号、电视等媒体平台，播放欺诈骗保行为“挂名住院，串换药品、耗材、物品、诊疗项目，虚构医药服务、伪造医疗文书和票据，将应由个人负担的医疗费用计入医疗保障基金支付范围，利用社保卡套取现金，将社保卡转借他人，利用社保卡倒买倒卖非法牟利，盗刷社保卡，医保经办人员私开“绿灯”等宣传短片，覆盖面14万人。二是将定点医药机构作为宣传的主要场所和阵地，在显著位置，如收费窗口、导诊台、护士站等，公示打击欺诈骗保举报电话、张贴宣传海报、电子显示屏播放宣传短片。三是以街天为依托开展宣传活动，为维护我县医保基金安全和切实保障民生营造了良好氛围。

2.完善医保体系，稳步扩大医保保障范围，做好待遇审核支付。

①参保扩面情况：2019年，职工医疗保险参保249户，参保10686人；城乡居民基本医疗保险参保人数为154363人，合计165049人。生育保险参保户数246户，人数为 6848人。

②社会效益：一是城镇职工基本医疗保险支出2268.27万元，支付人次172936人次。二是城乡居民基本医疗保险支出6930.6万元，支付人次808656人次。三是职工生育保险支出220.78万元，支付人次259人次。

3.做好特慢病的审核录入工作。严格审核办理城镇职工及城乡居民特殊病、慢性病工作，新办理156人；完成特殊病、慢性病6670人次的年检认定工作。

4.强化基金监管，确保实事办实、好事办好。目前，我县已有13家医院和35家药店获得定点资质，并于6月签订了2019年医药机构服务协议。定点医疗服务机构是医保基金的流出通道和保险基金收支平衡的阀门。

5.进一步增强医疗救助托底保障能力，构建重特大疾病保障体系，打赢脱贫攻坚战。

6.持续打击欺诈骗保，巩固高压态势，强化医保基金监管。

持续打击欺诈骗保，建立长效工作机制。截至目前，全县共核查协议医疗机构13家，其中医院6家、村卫生室8家，巡查参保患者50人次，协议定点医药机构7家。9月份州医疗保障局抽调各县市人员开展全州2019年医疗费用专项检查，梁河县8个医疗机构接受了交叉检查，检查中发现的问题对医疗机构负责人及直接经办人员进行了反馈，并要求及时整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 4人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入456.49万元，其中：一般公共预算财政拨款456.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

我局于2019年3月15日正式挂牌成立，财务从5月开始独立核算。上年未做年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入456.49万元，其中:本年收入456.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.49万元（本级财力456.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

我局于2019年3月15日正式挂牌成立，财务从5月开始独立核算。上年未做年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出456.49万元。财政拨款安排支出456.49万元，其中：基本支出386.35万元；项目支出70.14万元，我局于2019年3月15日正式挂牌成立，财务从5月开始独立核算。上年未做年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.14万元、社会保障和就业支出17.53万元、卫生健康支出428.51万元、住房保障支出10.31万元。

1.2013699-其他共产党事务支出0.14万元。主要用于党组织工作经费。

2.2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.26万元。

3.2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出3.09万元。

 4.2089901- 其他社会保障和就业支出0.18万元。主要用于工伤生育保险。

5.2100101-行政运行117.67万元，主要用于人员工资。

6.2101301-城乡医疗救助50万元，主要用于城乡医疗救助。

7.2101502-一般行政管理事务70万元，主要用于城乡居民基本医疗保险筹资工作经费20万元、重特大疾病县级配套50万元。

8.2101599-其他医疗保障管理事务支出190.84万元，主要用于城乡医疗政府兜底保障资金。

9.2210201-住房公积金10.31万元。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出130.35万元，其中：基本工资40.29万元、津贴补贴58.14万元、奖金3.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.26万元、职业年金缴费3.09万元、工伤保险0.18万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金10.31万元。

2.商品和服务支出15.16万元，其中：办公费1.98万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.72万元、公务交通补贴10.56万元。

3.对个人和家庭的补助240.84万元，其中：医疗费补助240.84万元。主要用于城乡医疗救助50万元、城乡医疗政府兜底保障资金190.84万元。

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

梁河县医疗保障局2020年公务接待费预算为0.4万元，较上因我局于2019年3月挂牌成立，部门三公经费无增减对比，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

1.重特大疾病县级配套资金50万元，项目目标：对符合救助条件的重特大疾病贫困患者，在政策范围内经基本医疗和城乡居民基本医疗保险或补充医疗保险补偿及民政普通疾病医疗救助后，仍难以负担的住院医疗费用和门诊医疗费用，由各县市民政按照规定给予补助。一级指标：产出指标；二级指标：成本指标、时效指标、数量指标，质量指标，服务对象满意度指标，社会效益指标，三级指标：符合条件的建档立卡贫困人口享受健康扶贫医疗救助后报销比例达到90%，“一站式”医疗救助即时结算覆盖乡镇不低于上年，城市低保救助人数2152人，农村特困人员（五保户）608人，农村低保人数13136人，建档立卡贫困人口享受医疗救助的人次数31973人，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例≥25%，救助资金及时发放率≥90%,重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例≥70%,农村低保政策知晓率≥80%,困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解。

2.党组织工作经费0.14万元，项目目标：（一）推进“两学一做”学习教育常态化制度化。（二）统筹提升各领域基层党建工作水平。（三）严格规范党内政治生活。（四）强化基层党员干部能力廉政建设。（五）深入实施“互联网+党建”。（六）培育特色党建品牌。2020年12月31日前按时完成各项指标任务，党性提升>1，按时完成党员培训任务，基层党建提升年成效明显。

3.城乡居民基本医疗保险筹资工作经费20万元，项目目标：以乡镇为单位，参保率不低于98%，其中：农村建档立卡贫困人口、农村低保、农村特困人员、农村一、二级重度残疾人等四类人员，参保率达100%，精神疾病患者应保尽保，参保资金上划率达100%；全面准确完成参保人员基础信息的登记录入工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县医疗保障局2020年机关运行经费安排15.16万元，其中：办公费1.98万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.72万元、公务交通补贴10.56万元。因我局于2019年3月挂牌成立，财务从5月开始独立核算。上年未做年初预算，无增减对比。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: [附件 梁河县医疗保障局2020年部门预算表]] 

监督索引号53312200476400111

 （此件公开发布）