中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年部门预算编制说明

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中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持弘扬社会主义民主。

2、学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要论述，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

3、贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

4、坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。坚持发展社会主义市场经济，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，促进社会生产力的解放和发展，逐步实现全体人民共同富裕。

5、坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

6、坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育体育、科学技术、文化艺术、新闻出版、卫生健康、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥政协委员的专长和作用。

7、中国人民政治协商会议梁河县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（1）对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）对全县宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（3） 对全县经济、政治、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

8、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和意见，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

9、组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和意见。

10、调整和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

11、制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

12、宣传和参与贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

13、宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

14、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国统一贡献力量。

15、宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

16、宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和祖国统一的大业作出贡献。

17、宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

18、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

19、加强同县外政协系统的联系，沟通情况、交流经验、推动工作。指导乡镇政协工作委员会工作。

20、完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议梁河县委员会机关内设机构6个(5委1室)：办公室、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、提案委员联络和社会法制委员会。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议梁河县委员会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 14人，工勤编制4人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人。

离退休人员24人，其中：退休 24人。

遗属人员6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入731.25万元，其中：一般公共预算财政拨款731.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，增加29.23万元，主要原因是对个人和家庭的补助退休费及退休人员工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入731.25万元，其中:本年收入731.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.25万元（本级财力731.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加29.23万元，主要原因是对个人和家庭的补助退休费及退休人员工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出731.25万元。财政拨款安排支出 731.25万元，其中：基本支出655.45万元，与上年对比，增加26.83万元，主要原因是对个人和家庭的补助退休费增加；项目支出75.80万元，与上年对比，增加2.40万元，主要原因是党组织工作经费及离退休干部党组织工作经费保障增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年按支出功能科目分类，支出分别列“201-02”政协事务支出431.46万元，主要反映职工工资福利、商品和服务支出，占总支出的59%；“208-05”行政事业单位离退休支出265.96万元，主要反映单位基本养老保险、离退休人员的离退休费及退休人员公用经费支出，占总支出的36.37%；“208-08”抚恤支出2.16万元，主要反映单位遗属人员生活补助支出，占总支出的0.30%；“208-99”其他社会保障和就业支出0.47万元，主要反映单位在职人员工伤生育保险，占总支出的0.06%；“221-02”住房改革支出31.20万元 ，主要反映住房公积金的预算支出，占总支出的4.27%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、2020年用于保障本机关正常运转的基本支出655.45万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出379.39万元，占基本支出的57.88％；办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置及退休人员公用经费等商品和服务支出47.37万元，占基本支出7.23％；对个人和家庭补助退休费及生活补助支出228.69万元，占基本支出的34.89%。

2、2020年用于保障本机关正常运转的项目支出75.80万元。主要是用于机关的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费等等商品和服务支出，占项目支出的100%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助项目。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.10万元，较上年减少0.90万元，下降8.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年公务接待费预算为4.10万元，较上年减少2.90万元，下降41.43%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

减少变化原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加2万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费6万元，较上年增加2万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因是：由于本单位2辆公务车已是2013年购入的，年久随之公务用车运行维护费也增加，2019年末的部分公务用车运行维护费未能报销处理，故在2020年增加公务用车运行维护费的预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年无重点项目，一般项目绩效目标情况已在本单位2020年预算公开表中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨入单位的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  

5、一般公共服务支出：反映用于行政机关工资福利支出、商品和服务支出及办公设备购置等支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、“ 三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年机关运行经费支出123.17万元。其中：办公费16.12万元、水费0.15万元、电费0.80万元、差旅费13.00万元、邮电费5.80万元、印刷费9.70万元、会议费3.48万元、培训费10.30万元、物业管理费7.02万元、公务接待费4.10万元、劳务费5.00万元、维修（护）费0.50万元、工会经费4.56万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费29.84万元、其他商品和服务支出6.80万元。2020年预算经费与2019年预算经费相比较，增减变化的主要原因：办公费增加2.12万元，主要原因是单位订阅报刊费用增大；其他交通费增加1.30万元，主要原因是在职人员公务交通补助增加； 工会经费减少3.19万元，主要原因是严格执行工会相关文件扣缴比例缴纳经费；邮电费减少1.2万元，公务接待费减少2.9万元、差旅费减少4.50万元、培训费减少0.2万元、会议费减少2.78万元，主要原因是在2019年基础上控制经费支出；物业管理费增加3.06万元、劳务费增加2.5万元、公务用车运行维护费增加2万元、其他商品和服务支出增加5.80万元、印刷费增加3.20万元，主要原因是2019年末未能支出的部分经费，在2020年增加预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312200413100111

  [附件: 中国人民政治协商会议梁河县委员会2020年部门预算公开表]