梁河县自然资源局2020年部门预算编制说明

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 梁河县自然资源部门2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县自然资源部门2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县自然资源部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

梁河县自然资源局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县自然资源局前称是梁河县国土资源局，2019年3月机构改革更名为梁河县自然资源局，是县人民政府主管土地、矿产、地质环境、测绘事业的工作部门。

（二）机构设置情况

梁河县自然资源局下设8个内设机关股室，9个派出机构（即国土所），1个土地收储中心，1个不动产登记中心。

（三）重点工作概述

1.办理建设项目用地初审，用地项目预审；加大批而未供及闲置土地清理；审批国有土地使用权转让；认真做好土地收储专项债券资金申报工作。

2.多措并举强力保护耕地。认真贯彻落实“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”基本国策，层层签订《梁河县永久基本农田保护责任书》严格落实耕地保护目标责任，守住2.1033万公顷耕地和1.78万公顷基本农田保护红线。

3.努力推进国土空间规划。梁河县生态红线划定面积为279.69平方千米，占全县国土总面积的24.61%；

4.认真组织实施《梁河县芒东镇洒坞村土地整治（提质改造项目）》、《梁河县勐养镇邦歪等2个村土地整治（提质改造）项目》和《德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目》，建设总规模314.8865公顷，总投资2811.47万元，预计新增耕地120.2179公顷。

5.用好用活城乡建设用地增减挂钩政策，助力脱贫攻坚，持续推进《梁河县勐养等6个乡（镇）城乡建设用地增减挂钩易地扶贫搬迁项目区实施方案》《梁河县芒东等2个镇城乡建设用地增减挂钩易地扶贫搬迁项目区实施方案》《梁河县河西等7个乡镇城乡建设用地增减挂钩易地扶贫搬迁项目区实施方案》3个城乡建设用地增减挂钩项目实施及易地扶贫搬迁拆旧区旧房屋拆除工作的落实。

6.排查地质灾害隐患点，建立监测点，确定监测人员，进行应急演练。

7.稳步推进不动产信息平台建设，整合完成城镇宗地、房屋登记；办理不动产权证书、不动产权证明、抵押注销、房地产信息查询；接待群众业务咨询；全力推进第三次全国国土资源调查。

8.全面规范矿产资源管理。严格按照自然资源部、省自然资源厅和州自然资源和规划局有关规范矿业权管理文件精神，开展矿业权信息公示。

9.强力推进执法监察力度。开展自然资源动态巡查；全力开展“两违”整治；认真开展土地矿产卫片执法工作；清理并整治“大棚房”问题。

10.全力推进行业和定点扶贫。全力保障脱贫攻坚项目用地；组织实施地质灾害治理工程项目；认真抓好定点挂钩村小寨子脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 14人，事业编制39人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 794.43万元，其中：一般公共预算财政拨款794.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入830.98万元，其中：一般公共预算财政拨款830.98万元，今年与上年对比减少36.55万元。主要原因分析：社会保障和就业（退休人员工资）支出减少148.74万元；自然资源海洋气象等支出增加67.36万元；城乡社区支出增加49万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 794.43万元，其中:本年收入794.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款794.43万元（本级财力794.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入830.98万元，今年与上年对比减少36.55万元。主要原因分析：社会保障和就业（退休人员工资）拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 794.43万元。财政拨款安排支出 794.43万元，其中：基本支出650.01万元，上年752.98万元，与上年对比减少102.97万元，主要原因分析：社会保障和就业（退休人员工资）支出减少；项目支出144.42万元，2019年78万元，与上年对比增加66.42万元，主要原因分析：其他共产党事务支出增加0.42万元；城乡社区支出增加49万元；自然资源事务支出增加17万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组支出794.43万元，主要用于一般公共服务支出0.42万元；社会保障和就业支出52.06万元；城乡社区支出49万元；自然资源海洋气象等支出604.38万元；住房保障支出48.57万元；灾害防治及应急管理支出40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组支出794.43万元（其中：基本支出650.01万元，项目支出144.42万元）。工资福利支出601.78万元：基本支出601.78万元。商品和服务支出168.2万元：基本支出48.23万元；项目支出119.97万元。对个人和家庭的补助24.45万元：项目支出24.45万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县自然资源局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与去年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

梁河县自然资源局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与去年相比无变化。

（二）公务接待费

梁河县自然资源局部门2020年公务接待费预算为1.5万元，与去年相比无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县自然资源局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，与去年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、党组织工作经费：（1）、订购党建读物50本；（2）、开展主题党日活动12次；（3）、制作宣传资料10份；（4）、开展社区服务工作2次；（5）、开展党员培训1次。

2、第三次全国土地调查：通过开展第三次土地调查，掌握权威、客观、准确的农用地、建设用地、未利用地的总体状况，以及城镇、村庄、开发区内部各行业用地数量、结构、分布和利用状况，为制定和实施全省发展战略与规划、优化国土空间开发格局和各类资源配置提供重要依据，为优化耕地资源结构，保护坝区优质耕地，保障全县粮食安全，服务不动产登记和退耕还林还草还湖工作，推进全县生态文明建设，保障国民经济平稳健康发展，提高各级党委政府的管理决策水平，科学制定经济社会发展重大战略、长远规划和宏观政策。

3、土地变更调查与遥感监测：土地变更调查是依据国务院《土地调查条例》、自然资源部《土地调查条例实施办法》开展的年度性工作。每年自然资源部均会印发开展本年度土地变更调查工作的通知，开展年度土地变更调查工作，获取最新的土地利用现状，可实现国土资源“以图管地”和“批、供、用、补、查”日常监管需要，促进国民经济和社会发展。同时，土地变更调查获取的建设用地、耕地、基本农田数据也是国家用于土地执法检查的重要依据。开展年度土地变更调查的主要目标是采用遥感影像结合实地调查的形式查清全县的年度土地利用现状数据。通过开展土地变更调查获取的年度土地利用现状数据，是国土资源各项管理工作的基础，也是地方各级政府进行宏观决策的重要依据。

4、不动产登记工作经费： 确保不动产登记系统正常运转，不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等法定职责履职到位；加强人员培训，全面提升不动产登记窗口服务水平；进一步推进“放管服”改革，为企业和群众办事创业提供更好的政府服务和制度环境。

5、地质灾害监测员经费：加强地质灾害防治工作，不断建立健全地质灾害群测群防网络体系，最大限度保障人民群众生命财产安全，提高监测员的工作主动性和积极性，全面完成地质灾害群测群防的各项任务指标

6、梁河县不动产权籍调查核实经费：核查不动产界址、界限、面积、结构等不动产情况的不动产登记权籍调查。

7、地质灾害防治工作经费：全面推进地质灾害综合防治体系建设，围绕“以防为主，防治结合”的方针和“减少人员伤亡，努力降低财产损失”为目的，严格落实地质灾害群测群防各项措施，全面巡查、排查辖区内的地质灾害隐患，做到不留死角，按时完成了汛期巡查、排查的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县自然资源局部门2020年机关运行经费安排48.23万元，2019年48.64万元，与上年对比减少0.41万元，主要原因分析：压缩行政成本，行政运行经费比去年减少0.41万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312200242300111

 [附件: 梁河县自然资源局2020年部门预算表] 

（此件公开发布）