梁河县平山乡2020年部门预算编制说明

平山乡人民政府2020年预算公开目录

 

第一部分 平山乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 平山乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

梁河县平山乡2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）平山乡党委政府主要职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众、抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门决算编报的单位共10个，分别是平山乡党政办公室、平山乡农业综合服务中心、平山乡文化广播服务中心、平山乡村镇规划建设服务中心、平山乡社会保障服务中心、平山乡财政所、平山乡农村经济经营管理站、平山乡社会事务办公室、平山乡经济发展办公室、平山乡社会治安综合治理办公室，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

（三）重点工作概述

根据乡党委的部署，认真按照乡2019年预算，乡财政所牢固树立“过紧日子”的思想，狠抓增收节支、全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，重点保障脱贫攻坚等支出需求，较好服务了全乡经济社会发展大局。

1.齐心协力，切实提高财政统筹能力

开源节流，缓解财政收支矛盾。一是强化预期管理。针对财政经济运行中存在的困难和问题，及早细化预研预判，做好预案准备，尽可能减少各项政策调整对财政收入带来的负面影响；二是强化综合治税长效机制。建立乡政府领导、部门配合、社会参与、法制保障的综合治税长效机制，加强重点税源单位稽查，严厉打击偷漏税行为，坚持依法征收、应收尽收。三是坚持勤俭办事。继续严控行政经费和一般性支出，压缩“三公”经费和会议费。争取资金，减少乡级财政压力。平山乡地方财政运转极为困难，2019年自给率仅为9.81%，是一个主要依靠上级补助才能保持正常运转的山区。在乡党委的高度重视下，积极向省、州、县反映经济社会发展中存在的困难和问题，努力争取各项资金缓解乡级财政压力。

2.着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

2019年全乡用于保障和改善民生支出为310.75万元，占全乡一般公共预算支出的6.65%。

完善社会保障体系建设。2019年全乡社会保障和就业支出215.11万元，主要用于发放城乡低保对象最低生活保障金、城乡困难群众生活救助、特困供养人员补助；继续推进机关事业单位养老保险制度和职业年金制度改革，进一步完善社会救助体系，完善抚恤制度、计划生育制度，保障好住房公积金，加大对农村低保对象、孤儿、残疾人等困难群体救助工作的支持力度。

促进文化体育事业发展。2019年全乡文化体育与传媒支出43.03万元，主要用于公共图书馆建设，科普知识普及，文化下乡，公共体育服务设施运行维护，基本公共文公服务体系建设，支持文化体育事业发展。

支持住房保障体系建设。2019年全乡住房保障支出52.43万元，主要用于建档立卡户C、D级危房改造、农村危房改造和抗震安居工程等建设。

支持教育体系建设。2019年全乡教育支出0.18万元，主要用于教育设备等。

3.支持三农发展，打好精准脱贫攻坚战

全年用于支持农林水支出3647.1万元，占全乡一般公共预算支出78.01%。

及时兑现各项强农惠农政策，提高农业生产积极性。2019年兑现落实各项强农惠农富农政策资金322.38万元。主要用于农机购置补贴、农业综合保险、森林火灾保险等各项农业政策性保险补贴。

保障农林水日常运行，促进农业增产、农民增收。2019年，全乡保障工资福利支出商品和服务支出656.05万元，主要用于保障日常运行。

落实财政扶贫政策和资金，助力脱贫攻坚。认真贯彻落实县委精准脱贫决策部署，以坚定的政治担当和钉钉子精神，紧扣“两不愁三保障”目标，积极向上争取专项扶贫资金，加大涉农资金整合力度，整合财政资源，完善投入机制，大力推进精准脱贫工作。2019年，完成扶贫项目及涉农整合资金2991.05万元，主要用于易地扶贫搬迁、农村危房改造、小额信贷等财政专项资金到户扶持等项目，实施了贫困乡村道路硬化、农村饮水巩固提升等基础设施，不断改善贫困村生产生活条件，为脱贫攻坚提供坚实的财力保障。

4.转变作风，激发活力，全面建设人民满意政府

始终保持与人民群众的血肉联系，做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁。严格执行乡党委决定，自觉接受乡人大法律监督和工作监督，自觉接受政协委员的民主监督。2019年共投入一般公共服务支出699.12万元，主要用于党建活动室建设，人大代表、政协委员培训、视察及相关会议，政府机关及各村运转，为全乡经济社会发展提供保障，切实推进党风廉政建设，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，加强刚性约束，实现执行中央八项规定精神常态化、长效化。大力整治“庸懒散慢”等不良风气，树立风清气正的良好形象。

上述成绩的取得，离不开乡党委的正确领导，离不开乡人大监督与支持，离不开全乡各级各部门的密切配合与扎实工作，更是全乡各族人民团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在着一些突出的问题：一是财税增收支撑产业单一，培育新的经济点增长尚需时日。受经济下行压力以及“营改增”税收政策的影响，财政增收后劲不足；二是由于平山乡贫困程度深，脱贫攻坚工作任务重，教育均衡化发展、社会保障等重点工作都需财力的支持，以及交通、水利等各类重点项目配套有增无减，进一步加大了支出压力。受此影响，欠拨历年上级各类专款规模较大，不同程度影响部分重点项目和重点工程实施，给乡级财政运转带来了极大风险。对此，在下一步工作中，我们将以问题为导向，采取有效措施加以解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 30人，事业编制36人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1350.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1350.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1350.45万元，其中:本年收入1350.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1350.45万元（本级财力1350.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出1350.45万元。财政拨款安排支出 1350.45万元，其中，基本支出1236.14万元，项目支出114.31万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出580.48万元

文化旅游体育与传媒支出45.54万元

社会保障和就业支出297.98万元

卫生健康支出0.98万元

农林水支出370.78万元

住房保障支出54.69万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出816.45万元

商品和服务支出128.68万元

（其中：基本支出58.83万元，项目支出69.85万元）。

对个人和家庭的补助400.66万元

（其中：基本支出357.56万元，项目支出43.1万元）。

五、省对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

台式计算机1台，便携式计算机1台，复印机1台，共计2.01万元；采购方式：公开招标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费无增减变化

（二）2020年基本预算支出1236.14万元比2019年预算支出758.43万元，增加477.71万元，原因是工资福利支出增加和对个人和家庭的补助增加，2020年退休人员工资在乡政府进行预算。

（三）2020年项目预算支出114.31万元比2019年预算支出57.76万元，增加56.55万元，原因是增加了部分项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

无

 

（四）本部门预算绩效情况说明

无

 

 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 2020年平山乡政府预算公开表]