梁河县水利局部门2020年部门预算编制说明

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梁河县水利局部门2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县水利局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县水利局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

梁河县水利局部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）;组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门汇编范围的独立核算单位共1个，单位下设10个职能股室，即：水政大队、水保站、工程管理股、勘测设计队、防汛抗旱办公室、大盈江管理所、油竹坝水库管理所、灌区管理所、水利水电建设工程质量安全监督站、河湖管理站。

（三）重点工作概述

梁河县水利局紧紧围绕全县的中心工作和年度水利工作目标任务，认真履行职能职责，强化工作措施，狠抓项目前期，切实加快水利发展与改革步伐，稳步推进河长制管理和水利工程建设，为提高防洪抗旱排涝能力、城乡供水保障能力和夯实农业稳定发展奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制10人，事业编制44人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人。

离退休人员 32人，其中：退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1071.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1071.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算支出一般公共预算财政拨款967.78万元对比增加103.61万元，0.9%。主要原因分析：一是机关事业单位职业年金缴费支出纳入2020年预算。二是行政运行行政人员工资支出比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020部门财政拨款收入 1071.39万元，其中:本年收入1071.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1071.39万元（本级财力1071.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款增加103.61万元，主要原因分析一是机关事业单位职业年金缴费支出纳入2020年预算。二是行政运行行政人员工资支出比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1071.39万元。财政拨款安排支出 1071.39万元，其中：基本支出1052.49万元，与上年对比2019年基本支出946.78万元增加了105.71万元，主要原因分析一是机关事业单位职业年金缴费支出纳入2020年预算。二是行政运行行政人员工资支出比上年有所增加；项目支出18.9万元，与上年对比减少了2.1万元，主要原因分析县级小型农田水利项目没有纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出0.9万元；208社会保障和就业支出397.13万元；213农林水支出624.07万元；221住房保障支出49.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出1127.35万元，其中：基本支出1052.49万元，项目支出18.9万元。

经济科目分组，主要分别用于：1、301工资福利支出754.6万元，其中：30101基本工资191.72万元、30102津贴补贴193.2万元、30103奖金15.98万元、30107绩效工资170.2万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费66.69万元、30109职业年金缴费66.69万元、30112其他社会保障缴费0.83万元、30113住房公积金49.29万元。

2、302商品和服务支出：其中：基本支出36.89万元，项目支出16.9万元。

30201办公费15.1万元（基本支出8.2万元、项目支出6.9万元），30205水费0.1万元（基本支出0.1元），30206电费1.2万元（基本支出1.2万元），30207邮电费2万元（项目支出2万元），30211差旅费9.2万元（基本支出4.2万元、项目支出5万元），30213维修（护）费项目支出2万元，30217公务接待费1.5万元（基本支出1万元、项目支出0.5万元），30228工会经费8.21万元，30231公车运行维护费2万元（基本支出1.5万元、项目支出0.5万元），30239其他交通费用10.56万元（基本支出10.56万元），30299其他商品和服务支出1.92万元（基本支出万元1.92万元）。

3、303对个人和家庭的补助261万元，其中：30302退休费257.22万元，30305生活补助3.78万元。

4、31099其他资本性支出(项目支出2万元)

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位政府采购情况2020年初预算暂无安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县水利局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少3.7万元，下降51.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

梁河县水利局部门2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少2.5万元，下降62.5%，国内公务接待批次为15次，共计接待158人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格按照公务接待的相关规定、管理办法等要求规范公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县水利局部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1.2万元，下降37.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.2元，下降37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因严格执行中央八项规定精神，按照公车管理规定使用公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

整体绩效详见附件1：梁河县水利局2020年县本级项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2020年机关运行经费安排36.89万元，与上年对比31.84万元增加了5.05万元，主要原因分析行政人员公务交通补贴，其他公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312200633200111

 [附件: 梁河县水利局部门2020年部门预算公开表]