梁河县卫生健康局2020年部门预算汇总编制说明

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梁河县卫生健康局2020年预算汇总公开目录

第一部分 梁河县卫生健康局2020年部门预算汇总编制说明

第二部分 梁河县卫生健康局2020年部门预算汇总表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县卫生健康局2020年部门预算汇总编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
   2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
    3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进梁河县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梁河战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

2019年编制卫生计生部门预算的单位14个，其中:卫计行政主管单位1个（内设参公管理单位防艾局），县卫生监督大队1个，县疾控中心1个，县妇幼保健计划生育中心1个，县人民医院(含中医院）1个，乡镇卫生院8个，遮岛镇社区服务中心1个，机构数与去年同期相同。

（三）重点工作概述

梁河县卫生工作紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的基本思路，坚持利民惠民导向，切实把解决群众关注的热点、难点问题放在突出位置，高度重视，精心组织，稳妥推进，狠抓各项工作。2020年主要工作任务:

（1）深入推进医药卫生体制改革，不断优化医疗卫生供给侧服务内涵

1.巩固完善国家基本药物制度。全县各医疗卫生机构都严格执行药品网上集中采购，按要求配备使用基本药物，认真落实零差率销售政策，切实让利于民，基本药物制度政策稳步推进。2.继续推进公立医院改革，提高公立医院服务能力。3.逐步建立医疗联合体和医共体，充分发挥资源效用。

（2）以提升群众获得感为目标，大力推进健康扶贫工作。根据《梁河县健康扶贫行动计划（2016-2020）》、《梁河县贯彻落实<云南省健康扶贫30条措施>的实施方案》及《梁河县2018年健康扶贫工作计划》的要求，明确了健康扶贫政策、目标、任务和工作措施，为健康扶贫工作提供坚强的组织保障。

（3）扎实开展卫生基础工作，夯实“健康梁河”建设基石。

1.基层卫生服务体系不断完善，服务能力明显提高。2.切实推进基本公共卫生服务项目，提高公共卫生保障能力。3.扎实开展传染病、慢性病防控和卫生应急工作，防治成效显著。4.医政管理有序推进，医疗服务水平不断提升。5.扎实推进家庭医生签约服务。6.强化监管，卫生监督执法水平明显提高。

（4）坚持基本国策不动摇，稳步推进计划生育工作。

1.认真落实利益导向机制,确保计生惠民政策落到实处。2.力求服务均等，努力做好流动人口服务和管理工作。3.精心组织，认真做好全员人口信息化建设工作。4.找准工作定位，充分发挥计划生育协会职能作用。5.严格程序，规范行政执法工作。

 （5）聚焦工作目标，全力推进艾滋病防治工作。

1.对表对标抓好工作落实。结合德宏州第四轮禁毒防艾人民战争精神，以阻断传播为目的，全力以赴地开展各项工作，防治工作取得了阶段性的进展。2.关怀救助覆盖面不断扩大。3.凝心聚力，推进三个“90%”防艾工作任务。

（6）强化队伍建设，增强发展后劲。

1.加强组织领导，抓好党风廉政建设工作。2.坚持正确的用人导向，选好配强卫计后备干部，切实加强了对县乡医疗机构领导班子的党风廉政建设责任制管理工作，为下一步实施医疗联合体建设工作打下坚实基础。

 

二、预算单位基本情况

梁河县卫计部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制544人，其中：行政编制 19人，事业编制525人。在职实有531人，其中： 财政全供养339人，财政部分供养192人。

离退休人员231人，其中： 离休1人，退休 230人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 8437.75万元，其中：一般公共预算财政拨款8437.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年部门财务总收入 8473.92万元，同比减少36.17万元，主要是基本公共卫生服务项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8437.75万元，其中:本年收入8437.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8437.75万元（本级财力8437.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2020年部门财务总收入 8437.75万元，同比减少36.17万元，主要是基本公共卫生服务项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1088.78万元。财政拨款安排支出 1088.78万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出7761.34万元，，“208-05-01”行政单位离退休支出164.15万元，主要反映卫生健康系统离退休支出及退休公用经费，“208-05-02”事业单位离退休支出1584.39万元，主要反映卫计系统事业退休支出及退休公用经费;“208-05-06”机关事业单位职业年金缴费支出22.61万元，“208-05-05” 机关事业单位基本养老保险缴费支出430.74万元，“208-08-01”死亡抚恤支出3.78万元,“208-99-01”其他社会保障和就业支出5.37万元，“201-01-01”行政运行支出249.66万元，主要反映卫生健康局工资福利支出224.67万元、行政人员公务交通补贴16.86万元、工会经费3.09万元、一般公用经费5.04万元，“221-02-01”住房公积金支出295.68万元，“210-03-02”乡镇卫生院2411.08万元，主要反映的是基层卫生院人员工资；“210-02-01”综合医院1402.63万元，是县医院在职人员工资 ；“210-04-03”妇幼保健机构484.79万元，主要是妇幼保健计划生育中心人员工资；“2100401”疾病预防控制机构支出524.47万元，主要反映的是工资福利支出505.83万元、一般公用经费支出12.15万元、工会支出6.49万元；210-03-99”其他基层医疗卫生机构支出73.08万元，主要反映的是乡村医生补助；210-04-02卫生监督机构支出95.23万元，主要反映的是工资福利支出85.06万元、一般公用经费支出1.92万元、工会支出1.17万元、公务交通补贴7.08万元。

项目支出676.41万元：“210-01-99”其他卫生健康管理事务支出63.36万元，主要反映的是：订单定向培养临床医学本科生培养州、县级配套5.5万元、特岗全科医生补助经费州、县级配套4.5万元、拴心留人政策项目51.36万元、农村老年人活动经费2万,“210-03-99”其他基层医疗卫生机构支出23.75万元，基本药物制度州级“以奖代补”资金13.75万元、离岗老村医补助10万元，“210-04-08”基本公共卫生服务专项支出59.55万元，主要反映基本公共卫生服务项目州、县级配套经费58.55万元、基本公共卫生考核经费1万元；“210-04-10” 突发公共卫生应急处置经费支出10万元，“210-04-09” 重大公共卫生专项支出75.78万元，艾滋病防治工作经费州县级配套资68.78万元、重点疾病防治经费5万元、危急孕产妇抢救补助2万元。“210-07-16” 计划生育机构计划生育事业费360万元，“210-06-99”  其他中医药支出2万元，“210-13-99”其他医疗救助支出家庭医生签约服务资金9.84万元，“213-05-99”其他扶贫支出健康扶贫工作保障经费5万元，“210-07-99” 其他计划生育事务支出12.12万元，主要反映的是特别扶助补助1.46万元、计划生育系列保险2.82万元、计划生育独生子女“奖学金”县级配套资金4.51万元、部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参合费用资助3.33万元，“201-36-99” 其他共产党事务支出5.5万元，主要反映：党组织工作经费1.6万元、离退休干部党组织工作经费保障1.34万元，“201-99-01” 其他卫生健康支出3万元，主要用于爱国卫生专项2万元、食品安全工作经费1万元。“210-04-02”卫生监督机构支出2万元，主要用于公共卫生监督经费2万元。“210-02-01”   综合医院支出，主要用于县级公立医院取消药品耗材加成价格补偿30.76万元。

“210-02-99” 其他公立医院支出7.25万元，用于县级公立医院改革补助；“210-04-99”其他公共卫生支出3.5万元，用于消除疟疾防治专项配套经费2万元、消除麻风病防治专项配套经费1.5万元；“210-04-01”疾病预防控制机构用于县疾控中心人员健康体检工作经费3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出7761.34万元，其中：工资福利支出5807.01万元，商品和服务支出58.42万元，对个人和家庭的补助1895.91万元；项目支出676.41万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，“210-03-99”其他基层医疗卫生机构支出13.75万元，基本药物制度州级“以奖代补”资金13.75万元；“210-04-08”基本公共卫生服务专项支出58.55万元，主要反映基本公共卫生服务项目州、县级配套经费58.55万元；“210-04-09” 重大公共卫生专项支出68.78万元，艾滋病防治工作经费州县级配套资68.78万元；“210-07-99” 其他计划生育事务支出12.12万元，主要反映的是特别扶助补助1.46万元。“210-01-99”其他卫生健康管理事务支出4.5万元，特岗全科医生补助经费州、县级配套4.5万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此类内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县卫生健康部门预算2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.95万元，较上年增加（减少）0.55万元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县卫生健康部门2020年因公出国（境）费，无。

（二）公务接待费

梁河县卫生健康2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.3万元，下降15.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待72人次。

减少原因：上年三公经费预算1.5万元，实际支出0.39万元，所以2020年根据2019年支出情况减少公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为3.25万元，较上年增加0.85万元，增长35.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费3.25万元，较上年较增加0.85万元，增长35.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

①基本药物制度州级“以奖代补”资金：2021年人人享有基本医疗卫生服务，基本公共卫生指标力争达到全省平均水平，人均预期寿命进一步提高，医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升，实现大病基本不出县市，建档立卡贫困人口个人就医费用负担大幅减轻，因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。

②艾滋病防治州、县级配套工作经费：1、最大限度发现、管理、治疗艾滋病病毒感染者和病人；减少社会歧视，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量；加强项目质量控制和能力建设，保证各防艾项目顺利实施。

③基本公共卫生服务项目州级、县级配套资金：实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务.公共卫生关系到群众的生命安全和身体健康，梁河县将其作为健康扶贫工作的重要内容，重点加强巩固基本公共卫生服务项目实施，使基本公共卫生服务进一步落实到位。居民健康档案建档管理逐步规范。

④计划生育独生子女“奖学金”州、县级配套资金：调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变；形成与促进人口长期均衡发展的长效投入机制，促进基本实现人人享有计划生育优质服务。

                                                                                                 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

18.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

19.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县卫生健康部门2020年机关运行经费安排26.25万元，与上年对比减少2.03万元，主要原因分析工会经费减少。其中：公务用车运行维护费2万元、公务接待费1万元、其他交通费16.86万元、工会经费3.09、办公费1.84万元、其他商品和服务支出1.26万元、会议费0.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312200436100111

  [附件 梁河县卫生健康局2020年部门预算公开表]