小厂乡2020年部门预算编制说明

 小厂乡2020年预算公开目录

 

第一部分 小厂乡2020年部门预算编制说明

第二部分 小厂乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

小厂乡2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的发展，保持社会政治稳定。

（二）机构设置情况

纳入梁河小厂乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

（三）重点工作概述

（1）编制财政预决算，并定期进行财务核算，编制财务报表；（2）负责惠农政策资金兑付管理；（3）负责对行政区域内财政资金实施监管，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；（4）负责乡行政、事业单位财务监管；（5）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；（6）兑付乡干部职工及村组干部工资。(7)规范管理扶贫资金及工程项目资金，合理规范使用专项资金，专款专用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 26人，事业编制28人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1078.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1078.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加83.75万元，主要原因是人员工资标准上调、退休人员工资标准上调，村民小组长补贴标准提高及新增乡镇党校建设经费、驻村工作队经费、基层党建工作经费、村级党组织工作经费、退役军人服务站建设经费预算收支项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1078.08万元，其中:本年收入1078.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1078.08万元（本级财力1078.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1078.08万元。财政拨款安排支出 1078.08万元，其中：基本支出988.41万元，与上年对比增加41.24万元，主要原因是人员工资标准上调、退休人员工资标准上调，村民小组长补贴标准提高；项目支出89.67万元，与上年对比增加42.51万元，主要原因是新增乡镇党校建设经费、驻村工作队经费、基层党建工作经费、村级党组织工作经费、退役军人服务站建设经费预算收支项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科目2010101行政运行支出1万元，主要用于人大事务支出。

2.科目2010104人大会议支出5万元，主要用于人大会议开支。

3.科目2010108代表工作支出4.9万元，主要用于人大代表活动开支。

4.科目2010205委员视察支出1万元，主要用于政协委员视察开支。

5.科目2010301行政运行支出434.82万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

6.科目2010302一般行政事务管理支出7.5万元，主要用于商品和服务支出。

7.科目2010308信访事务支出3.06万元，主要用于五级联动信访联络员补助。

8.科目2010601财政事务行政运行支出23.03万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出。

9.科目2012304民政事务支出1万元，主要用于商品和服务支出。

10.科目2013299其他组织事务支出29.05万元，主要用于商品和服务支出。

11.科目2013302宣传事务一般行政管理事务支出2万元，主要用于商品和服务支出。

12.科目2013699其他共产党事务支出9.21万元，主要用于商品和服务支出。

13.科目2070109群众文化支出33.66万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

14.科目2080501行政单位退休支出113.86万元，主要用于退休人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

15.科目2080502事业单位退休支出14.09万元，主要用于退休人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

16.科目2080801死亡抚恤支出1.44万元，主要用于对个人和家庭的补助。

17.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.69万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.科目2080999其他退役安置事务支出1万元，主要用于社会保障缴费支出。

19.科目2089901其他社会保障和就业事务支出0.77万元，主要用于社会保障缴费支出。

20.科目2100799其他计划生育支出0.55万元，主要用于对个人和家庭的补助。

21.科目2130104事业运行支出256.57万元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出。

22.科目2130199其他农业农村事务支出0.8万元，主要用于商品和服务支出。

23.科目2130705对村民委员会和村党支部补助支出24.21万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

24.科目2210201住房保障支出46.87万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关事业人员工资福利支出699.3万元（其中基本支出699.3万元，项目支出0万元）。

2.机关事业商品和服务支出118.93万元（其中基本支出52.14万元，项目支出66.79万元）。

3.对个人和家庭的补助支出258.85万元（其中基本支出235.97  万元，项目支出22.88万元）。

4、资本性支出1（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县小厂乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.3万元，较上年减少1.45万元，下降18.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县小厂乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减。

（二）公务接待费

梁河县小厂乡人民政府2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.45万元，下降100%。

减少原因说明：本单位2020年公务接待费预算在乡镇工作经费中，因开展脱贫攻坚迎检工作，乡镇工作经费提前下拨，导致公务接待预算经费不在预算内。

（三）公务用车购置及运行维护费

小厂乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为6.3万元，与上年无增减；公务用车运行维护费6.3万元，与上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县小厂乡人民政府2020年机关运行经费安排52.14万元，主要原因办公设备购置和环保信息软件、商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: [附件 小厂乡2020年部门预算公开表]]