中国共产党梁河县委员会宣传部2020年部门预算编制说明

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中国共产党梁河县委员会宣传部2020年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会宣传部2020年部门预算编制说明

第二部中国共产党梁河县委员会宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中国共产党梁河县委员会宣传部2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县委宣传部隶属梁河县委，主要职责是指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，配合组织部门搞好全县干部队伍的理论培训工作；负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对新闻工作实施方针、政策指导，对新闻舆论实施有效的监督和管理；负责领导和管理意识形态单位的工作，并会同组织部门对县广播电视局、文化局、教育局的组织人事进行管理，对各乡镇分管意识形态工作的副书记、副乡镇长的任免提出意见，制定县直、乡镇、企事业单位宣传干事和宣传骨干的培训规划并组织实施，配合有关部门做好知识分子工作，负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作；负责规划、部署全县性的思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制订有关政策、法规，按照上级的统一部署和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济活动的宣传。

（二）机构设置情况

梁河县委宣传部现实有在职人员11人，部长1人，副部长3人，副科级干部1人，副主任科员3人，一般工作人员3人（其中1名科员、1名办事员，1名高级工）。现有内设科室 3个：综合办公室、文明办、文产办。

（三）重点工作概述

组织县委理论学习中心组集中学习；开展时政知识宣讲；组织县级领导班子集中学习；积极协办宣传好春节、目瑙纵歌节、阿露窝罗节、泼水节等民风民俗活动，充分展示梁河“葫芦丝文化、土司文化、根源文化、阿昌文化和特色饮食文化”五张文化名片；指导县文体广电旅游局制作播出电视新闻及专题片；利用“葫芦丝之乡网”、“梁河文明网”、微博、微信对外宣传梁河，并向上级报刊、网站、杂志投稿，提升梁河知名度；监控舆情信息；指导精神文明建设和志愿者服务队工作；推荐上报德宏好人、“美德少年”等；向上级文化产业主管部门申报文化产业项目、文化事业项目；组织梁河文化产业企业参加文化产业博览会和文化交易会；培训基层通讯员和宣传员。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，离退休人员1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入223.11万元，其中：一般公共预算财政拨款223.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 223.11万元，其中:本年收入223.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.11万元（本级财力223.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加18.02万元，主要原因，工作人员增加3人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 223.11万元。财政拨款安排支出 223.11万元，其中：基本支出168.91万元，与上年对比增加0.34万，主要原因分析新增加3人；项目支出54.20万元，与上年对比减少14.8万元，主要原因，去年没有完成的项目资金，调减预算批复资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2020年县委宣传部预算支出223.11万元，主要用于一般公共服务支出168.91万元，社会保障和就业支出25.57万元、住房保障支出11.08万元。其中：一般公共服务支出主要是用于行政运行、一般行政管理事务和其他宣传事务支出；社会保障和就业支出主要用于归口管理的行政单位离退休费用；住房保障支出主要用于住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，2020年县委宣传部预算支出223.11万元（其中：基本支出168.91万元，项目支出54.20万元）。其中：工资福利支出117.03万元，主要用于单位的（基本工资、津贴补贴、住房公积金、年终奖金）工资福利的支出；商品和服务支出15.29万元，主要用于单位的办公费、水电费、公务用车运行维护费、印刷费、会议费、培训费、驻会补助等日常公用经费支出；对个人和家庭补助11.83万元，主要用于单位离退休人员经费及死亡抚恤费支出；项目支出54.20万元，主要用于单位的宣传事务经费，接待记者，培训经费，工作经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.9万元，较上年增加0.35万元，增长4.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县委宣传部2020年公务接待费预算为4.3万元，较上年减少1.9万元，下降30.65%，国内公务接待批次为82次，共计接待415人次。

减少的原因，公务接待过程中严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为4.6万元，较上年增加2.25万元，增长95.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.6万元，较上年增加2.25万元，增长95.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因，主要是因为宣传部2018年从纪委过户一张应急车辆，车辆因为使用时间长，维修费用的增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算批复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县委宣传部部门2020年机关运行经费安排15.23万元，与上年4.72万元对比增加10.51万元，主要原因是人员增加3人，行政人员公务交通补贴增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53312200421100111

 [附件: 中国共产党梁河县委员会宣传部2020年部门预算公开表]