梁河县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

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 梁河县政务服务管理局2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表 

梁河县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实县委、县政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为。

2、负责进入中心的行政许可（审批）项目和公共服务项目的管理、协调和监督，组织各窗口高效、便捷、依法实施行政审批和证照办理工作。制定行政审批运作过程中各项规章制度及管理办法并且组织实施。
    3、负责中心信息网络及电子政务服务中心的工作，负责全县政务服务中心各种信息数据上报工作。

4、负责受理并调查处理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉。
    5、负责对服务窗口工作人员的管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规约为，业务知识的培训，提高窗口人员的综合素质。对窗口工作人员进行考勤和考核。

6、研究、总结政务服务中心运行的新经验、新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据。
    7、管理县公共资源交易中心和政府采购中心工作。

8、做好抽取中介超市工作。
    9、承担县人民政府赋予的其他职责。

（二）机构设置情况

梁河县政务服务管理局机构设置：梁河县政务服务管理局办公室，信息技术股、监督检查室：梁河县公共资源交易中心工程建设股、梁河县政府采购和出让中心采购股、产权交易股、财务股。

（三）重点工作概述

1、严格遵守八项规定，推进机关作风建设。县政务管理局以政务服务“打基础、建制度、构体系、优服务”为主线，结合深入开展“四群”教育和以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，深入调查研究，转变工作思路。严格执行中央、省、州、县关于领导干部廉洁自律的各项规定。厉行节约，反对铺张浪费，严控一般性支出，继续深化“三公经费”预算管理，大力推进节约型机关建设。
    2、积极推进行政审批制度改革，努力营造务实高效的政务服务环境，进一步创新为民服务的理念，打造服务品牌，提升群众满意度，树立良好服务形象。县公共资源交易中心充分发挥在规范资源交易市场环境、提高公共资源配置效率和效益、降低行政成本、提高行政效率、预防权力腐败等方面的作用，确保公共资源交易公开、公平、公正，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系，强化交易行为监控，完善专家库建设。积极推进一局两中心规范化管理，建立便民、高效、廉洁、规范的政务服务大厅和公平、公开、公正和诚信的公共资源交易市场。按照“应进必进、进必授权”的原则，督促各级保留的行政许可审批的部门和项目进入政务中心，推动投资项目并联审批平台建设，抓好审批工作的日常监督和服务，打碎“玻璃门”，卸掉“弹簧门”，努力提升政务服务质量和效率，营造“便民、利民、惠民”和“亲商、护商、爱商”的政务环境。 

二、预算单位基本情况

梁河县政务服务管理局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 8人，事业编制7人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 344.16万元，其中：一般公共预算财政拨款344.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年梁河县政务服务管理局财政拨款收入 344.16万元，与2019年246.68万元对比增加97.48万元，增加28.32%，主要原因是2019年根据县委组织部安排我单位调入2名副科级干部，以及根据梁改发[2019]4号六号县深化党政机构改革领导小组关于做好县级相关部门人员转隶工作的通知，划转到梁河县政务服务管理局3人，以及2020年增加党组织工作经费、梁河县公共资源交易中心远程异地专用评标室室建设资金、梁河县行政审批局开办经费等三个项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年梁河县政务服务管理局财政拨款收入 344.16万元，其中:本年收入344.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.16万元（本级财力344.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年梁河县政务服务管理局财政拨款收入 344.16万元，与2019年246.68万元对比增加97.48万元，增加28.32%，主要原因是2019年根据县委组织部安排我单位调入2名副科级干部，以及根据梁改发[2019]4号六号县深化党政机构改革领导小组关于做好县级相关部门人员转隶工作的通知，划转到梁河县政务服务管理局3人，以及2020年增加党组织工作经费、梁河县公共资源交易中心远程异地专用评标室室建设资金、梁河县行政审批局开办经费等三个项目。

1. 

预算单位支出情况

2. 

2020年梁河县政务服务管理局预算总支出 344.16万元。财政拨款安排支出 344.16万元，其中：基本支出244.21万元，项目支出99.95万元；与2019年246.68万元，其中：基本支出175.93万元，项目支出70.75万元，对比增加97.48万元，（其中：基本支出68.28万元，项目支出29.20万元）增加28.32%，主要原因是2019年根据县委组织部安排我单位调入2名副科级干部，以及根据梁改发[2019]4号六号县深化党政机构改革领导小组关于做好县级相关部门人员转隶工作的通知，划转到梁河县政务服务管理局3人，以及2020年增加党组织工作经费、梁河县公共资源交易中心远程异地专用评标室室建设资金、梁河县行政审批局开办经费等三个项目。

3. 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

4. 

功能科目分组，主要用于支出分别列“201（类）－03（款）-01”支出210.84万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的支出；“201（类）－03（款）-02（项））”支出30.70万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的支出； “201（类）－03（款）-99（项））”支出69.25万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的其他政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出；“208（类）－05（款）-05（项）”支出19.51万元，主要反映社会保障和就业支出的支出；“211（类）－02（款）-01（项）”支出13.86万元，主要反映住房保障支出中住房公积金。

5. 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

6. 

梁河县政务服务管理局按经济科目分组201为一般公共服务支出（其中：基本支出244.21万元，项目支出99.95万元）；基本支出中，30101-基本工资支出54.47万元；30102-津贴补贴支出68.13万元；30103-奖金4.54万元；30107-绩效工资40.62万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费19.27万元；30112-其他社会保障缴费1.20万元；30113-住房公积金13.86万元；30199-其他工资福利支出28.89万元；30201-办公费 2.84万元；30211-差旅费 0.5万元，30217-公务接待费0.2万元，302157公务接待费0.5万元，30228-工会经费2.31万元，30239-其他交通费用7.38万元。

项目支出中， 30112-其他社会保障缴费0.42万元；30201-办公费17.73万元；30204手续费0.1.20万元；30205水费0.84万元；30206电费3.78万元；30207-邮电费6.0万元；30211-差旅费2.5万元；30213-维修（护）费8.20万元；30216-培训费0.2万元；30226-劳务费17.88万元；30299-其他商品和服务支出2.5万元；30902资本性资产（基本建设）办公设备购置9.6万元；31002资本性支出办公设备29.10万元。

1. 

省对下专项转移支付情况

2. 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

3. 

梁河县政务服务管理局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

4. 

（二）与中央配套事项

5. 

本单位与中央无配套事项。

6. 

（三）按既定政策标准测算补助事项

7. 

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

8. 

六、政府采购预算情况

9. 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金28.10万元。

10. 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

11. 

梁河县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加（减少）0.3万元，下降60%，具体变动情况如下：

12. 

（一）因公出国（境）费

13. 

梁河县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较2019年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

14. 

（二）公务接待费

15. 

梁河县政务服务管理局2020年公务接待费预算为0.2万元，较2019年0.5万元相比减少0.3万元，下降60%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

16. 

因本单位严格遵守中央八项规定精神，严禁用公款吃喝，本年度预接待州、县级部门共4批次，接待人数为32人，主要是对本单位工作业务上指导。

17. 

（三）公务用车购置及运行维护费

18. 

梁河县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年0万元相比持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年0万元相比持平；公务用车运行维护费0万元，与2019年0万元相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

19. 

因本单位于2016年已进行公务用车改革，2020年预算未安排公务用车运行维护费；

20. 

八、重点项目预算绩效目标情况

21. 

1.便民服务大楼水电及管理费：一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标保障局机关办公及维修安保等费用。指标值小于等于40万元；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标保障便民服务大楼电源网络维护等正常运转。指标值2020年12月31日以前完成；一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标保障局机关及进驻窗口单位工作正常运转。指标值20000人左右；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标按照：一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务规范业务管理，提升工作效率。指标值95%。一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标进驻单位工作人员及办事群众出入方便，接受社会监督，群众满意度高。指标值90%。一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标以人民群众为出发点和落脚点，采取提升服务质量，减少办事环节，规范审批行为，着力打造“便民、高效、快捷”的政务环境。指标值长期服务。一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标极力做好为群众办事，服务群众。指标值100%。

2.梁河县公共资源交易中心远程异地专用评标室建设资金：一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标设备购置费1批、维修费1次。指标值小于等于24万元；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标实现全省专家资源和评标场所资源标准化、规范化。指标值100%；一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标保购买办公设备1批及办公场所改造。指标值办公设备1批及办公场所改造1次；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标推进全省专家异地评标管理系统在全省范围内全面上线运行，实现全省专家资源和评标场所资源的标准化、规范化建设。指标值100%。一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标投标企业及项目单位对远程评标满意度高。指标值大于等于90%。一级指标效益指标，二级指标经济效益指标，三级指标全省专家资源共享。指标值90%。。一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标对交易中心、评标专家、投标企业知识度提高。指标值长期应用。一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标完成远程异地专用评标室建设，指标值完成目标任务。

3.梁河县公共资源交易电子化平台运维项目经费：一级指标产出指标，二级指标成本指标，三级指标平台软件咨询服务和现场支持投入、数据库运维管理开评标及远程异地评标音视频在线综合监督系统。指标值小于等于27.25万元；一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标提高招投标评标工作，达到公平、公开原则，有利于投标直接在网上投标，减少投标企业时间。指标值大于等于98%；一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标确保系统安全运行稳定功能齐全、设施齐备网络畅通。指标值维修维护没月2次；一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标按时完成交易平台项目正常维护，保障平台正常运转。指标值100%。一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标投标企业及项目单位对远程评标满意度高。指标值100%。一级指标效益指标，二级指标经济效益指标，三级指标减少投标企业往来费用。指标值大于等于90%。。一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标对交易中心、评标专家、投标企业知识度提高。指标值100%。一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标建立完善一网三平台评标系统及软件更新，实现投标企业及评标专家网上投标及网上评标，指标值2020年12月31日完成目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

（二）财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1. 

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

2. 

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

4. 

2020年财政预算安排梁河县政务服务管理局机关运行经费13.23万元，其中：办公费2.84万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.2万元；工会及福利费2.31万元；其他交通费7.38万元。比上年的9.32万元增加3.91万元。2020年梁河县政务服务管理局无安排其他一般公用经费。增加主要原因是2019年根据县委组织部安排我单位调入2名副科级干部，以及根据梁改发[2019]4号六号县深化党政机构改革领导小组关于做好县级相关部门人员转隶工作的通知，划转到梁河县政务服务管理局3人，所以人员经费、其他交通费、工会经费要比2019年多。

5. 

（三）国有资产占用情况

6. 

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

年末数资产总额为1540.20万元，其中流动资产的年末数为1483.27万元，固定资产的年末数为199.62万元。资产总额较2019年初数719.28万元减少了820.92万元。主要是增加了流动资产中的银行存款（投标企业投标保证金）。

 

监督索引号53312200443000111

 [附件: 梁河县政务服务管理局2020年部门预算公开表]