梁河县住建局2020年部门预算编制说明

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梁河县住建局2020年预算公开目录

 

第一部分 梁河县住建局2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县住建局2020年部门预算表公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

梁河县住建局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。根据国家住房政策，拟订我县住房建设规划并组织实施；拟订廉租住房规划、组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（2）承担全县保障性安居工程建设管理职责、物业管理职责、建设拆迁和房屋安全监管、房地产交易、抵押、租赁、拍卖等行政管理职责，依法查处房地产市场活动中各种违法违章行为。规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。

（3）研究制定全县房地产行业、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、市政公用事业建设的政策以及相关的中长期规划并指导实施。

（4）制定全县城乡建设中长期发展规划和年度计划，并组织指导实施。

（5）负责县域城镇体系规划、城市总体规划的实施工作；负责规划区控制性详细规划、重要地段修建性详细规划的编制、审报和实施工作；会同有关部门编制相关专项规划。

（6）负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《 建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的核发工作，指导村镇建设规划工作。

（7）负责规范全县规划设计市场；依法收集、管理城乡规划基础资料、建设工程档案。

(8)负责建立和完善全县城乡规划信息系统，审核和发布有关规划信息；负责城乡规划和重大建设项目的前期研究工作。

(9)组织制定建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、建设用地指标和工程造价管理制度，与有关部门联合发布；监督检查指导各类工程建设标准定额的实施。

(10)指导全县建筑活动；规范建筑市场秩序；审核工程建设设计方案、指导与监督有关工程设计和施工招标活动；综合管理工程监理工作；指导和管理全县建设市场和建筑队伍，负责工程勘察设计、测绘、建筑安装、建筑装饰的行业管理；贯彻执行工程质量及安全标准，监督检查工程质量及施工安全；参与重点建设工程的竣工验收和评价工作。

(11)负责全县风景名胜区规划及城市绿地系统规划审核报批工作；负责中心城区“红线”、“黄线”、“白线”、“蓝线”的划定和实施工作，并做好监督管理工作。

(12)负责全县建设行业人才培养规划、人才队伍建设和执业资格的管理工作，指导行业技术队伍及职工培训和继续教育工作。

(13)负责全县城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护；负责城镇污水处理工作。

(14)承担城市路灯规划建设工作；承担城市户外广告、城市建筑物、构筑物沿街标志等公益基础设施的规划审批职责；负责城市基础设施建设环节相关专项资金和项目资本金的管理工作。

(15)承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

梁河县住房和城乡建设局（加挂县人民防空办公室），内设住房保障和房地产管理中心（事业副科），全局下设办公室、建设工程质量安全综合管理股、城乡建设与执法管理监督股、住房保障和房地产管理股、人民防空办公室，综合执法局、环境卫生管理站、园林绿化站8个股室，现有领导班子一正三副（事业副科）。联系甸源自来水有限责任公司和德宏生泰建筑设计有限责任公司。行政编制9个、机关工勤编制6名，事业编制28名。年内在职干部职工50名（公务员13名、行政工人10名、专业技术人员13名、事业管理干部2名、事业工人12名）。设党组1个、局机关支部和老干支部各1个，共有党员40名。

（三）重点工作概述

1.固定资产投资，建筑业增加值、产值，房地产三项指标第一至四季度完成情况。梁河县2019年固定资产投资责任目标为计划完成4亿元，建筑业增加值（现价）增长35%，商品房（含期房、现房）销售面积增长10%，房地产业单位从业人员增长（1-4季度错季）9%，房地产业单位从业人员劳动报酬增长（现价，1-4季度错季）10%。年底完成投资44303万元，完成目标任务的110%；地区生产总值责任落实情况：建筑业增加值、产值（现价）增长30%，累计完成34128万元。商品房（含期房、现房）销售面积完成69044平方米，完成目标任务111%。房地产业单位从业人员94人、增长（3季度错季）11%。房地产业单位从业人员劳动报酬514.4万元，同比增长126.48%。

 2.住房保障和房地产管理工作有序推进。一是棚户区项目顺利推进，2016-2017年城市棚户区（城中村）改造项目情况。项目计划总投资17774.24万元，改造任务为210户。棚户区改造项目规划新建安置房92套，新建安置商铺43套，辅助用房4套，占地48.5亩，建筑面积2.72万平方米。到位资金为11789万元，其中：中央省1838万元、州级配套60万元、县级配套48万元、农发行贷款到位资金9843万元。目前主体工程已完工，正在完善配套基础设施工程，完成投资近1.2亿元；2018年城市棚户区（城中村）改造项目工作情况。计划总投资9342.16万元，改造任务160户（套）、用地面积为54.48亩。到位资金5530.58万元，其中：中央预算内资金358万元、州级配套12.58万元、自筹160多万、专项债到5000万元。已完成投资近1500万元，计划2021年底完成所有改造任务及其配套基础设施建设；2019年城市棚户区（城中村）改造项目工作情况。改造任务为160户（套），改造总占地面积为77.48亩，计划总投资27487.78万元。到位资金10432万元，其中：中央预算内资金432万元（已下达指标数）、专项债10000万元。目前正在进行房屋土地征收工作；二是严格房屋产权审批工作。截至年底出具新建商品房告知书311份,总建筑面积45687.61平方米；房屋查询516件；存量（二手）房交易170宗，建筑面积27116.14平方米，成交金额20.92万元。商品房预售许可证3件，批准新建商品房预售许可证面积69590.75平方米；三是加强房地产企业及商品房销售管理工作。截至12月我县商品房在销售企业共10家，合计批准销售商品2807套商品房房产面积共458364.37平方米，其中住宅2008套面积355692.34平方米，商业及其他799套面积102672.03平方米，截至2019年12月底，住宅共销售1782套面积293262.95平方米，商业及其他销售594套面积86232.32平方米，剩余库存住宅226套面积46786.24平方米，商业及其他库存205套面积16439.71平方米，合计我县商品房库存共计431套，面积63225.955平方米。

3.城乡建设工程稳步推进。一是梁河县滨河路西段延长线建设项目，该项长2.1公里、计划投资3000万元，2019年计划投资2000万元，完成投资760万元；二是梁河县城区道路新建、改建工程项目--道路提升改造工程，总投资约1.6亿元，工程范围为6条道路改造，改造道路总长约6508m。改造和新建内容为道路工程、管线综合工程、涵洞工程、交通工程、景观工程、照明工程及市政公用配套设施等，工程于2017年1月开工，完成了勐底路、龙兴路、振兴路、文化路四条道路的提升改造，南甸路正在施工人行道、先锋路正在施工人行道及路基，截至目前完成投资约1.46亿元（2019年完成投资1400万元）；三是2019年污水管网建设情况，2019年上级部门下达我县污水管网建设任务指标2公里、计划投资200万元，主要是傈僳族部落的污水管网建设，已完工、完成投资200万元；四是梁河县第三水厂及输水管线工程，设计规模为近期5000m3/d ，远期10000m3/d。水厂处理工艺采用加药+混凝沉淀+过滤+消毒工艺。工程总投资3127.28万元，目前由县银河发展投资有限公司承建，输水管线及厂区主体工程基本完工，现已投入使用；五是梁河县污水提标改造工程，工程计划投资618.79万元，新建二级提升泵房一座，新建处理规模为0．5万m3／d的絮疑沉淀池一座，新建处理规模为0．5万m3／d的纤维转盘滤布滤池1座，新建加药间一间，对深度处理构筑物、设施增加设备；对现状污水处理厂内部分老化、损坏设备进行更换。目前已经完成可行性研究报告、地勘、初步设计、环评等前期手续，正在做施工图设计，预计年底开工建设。六是梁河县城市生活垃圾收转运系统工程。项目位于梁河县遮岛镇污水处理厂旁，用地面积3356.5平方米，工程估算总投资为820万元（其中争取中央资金补助492万元）。工程建设内容为：中转站1座，转运规模140吨/日，完善部分收运系统设备。目前已完成了可研，取得了可研批复、项目土地批复及项目选址意见书，正在对接做环评、水保方案及初设等工作；七是梁河县2019年易地搬迁项目，2019年唯一一个易地扶贫搬迁集中安置点，占地47.81亩，安置全县9个乡镇有易地搬迁意愿的群众206户825人，其中：建档立卡户139户560人、同步搬迁户67户265人。计划投资7440万元，完成投资约7440万元，已入住；八是加快老旧小区改造工作。梁河县2019年老旧小区改造实施地点为遮岛镇邮电家属区涉及户数73户，总建筑面积6200平方米、计划投资493万元，该小区位于城区中心，居民改造意愿强烈。已完成了可研编制和评审并取得了可研批复，目前基本完成了初步设计和施工图设计，准备进行初设评审；2020年老旧小区改造项目实施地点为商业局家属区、银行家属区和供销社家属区，目前已完成了可研编制；2021年老旧小区计划改造县医院家属区；九是开展“厕所革命”，消除城市旱厕。2019年梁河县城市公厕建设任务为6座（含消除城区旱厕3座），已完工；十是农村人居环境提升行动整治工程，主要实施乡镇“一水两污”项目，计划投资25892.75万元，采用PPP模式，完成可研修改正等前期工作，正在招社会投资人。

4.加强行业脱贫攻坚工作，全力梁河县农村危房改造工程。

梁河县共有农村住房36078户，其中：梁河县辖区内共有农村住房33119户，外县定居住房1105户，州外定居43户，易地搬迁1811户。完成鉴定34224户，出具鉴定表34224户，其中：出具安全鉴定表29822户，CD级危房鉴定表4402户，已完成房屋鉴定全覆盖。对异地搬迁1811户，通过验收后出具了住房安全“合格证”。对州外定居的43户进行了住房情况备案登记。1.4类重点对象危房改造情况。三年来2327户，其中：2017年省级下达改造任务610户、2018年系统锁定完成1377户、2019年系统锁定340户；2.非4类重点对象危房改造情况。危房存量2022户，录入系统1706户，实际需要符合改造967户（开工967户其中：在建23户，完工927户），需要提供佐证材料1055户（其中：不符合政策补助条件805户，有其他建房计划250户）。完成912户县级验收；3.避雨不遮风民房建设情况。截至12月底，共有避雨不遮风房屋 2876户，完工2327户，在建154户，未动工185户；4.危房改造工程验收情况。2017年到2019年完成的危房改造，全部通过了乡村两级验收，同时通过了州级专家的100%验收复核；5.两牌贴挂情况。全县应贴挂4类重点对象安全标识牌11329户，完成贴挂11077户，未完成挂牌的252户为一户多牌情况；应贴挂危房标识牌725户，完成贴挂551户，未完成挂牌的174户为群众不同意贴挂情况。

5.规划工作扎实有效。因机构改革、规划只能划转到县自然资源和规划局，截至3月底共办理建设项目选址意见书1份、用地面积6638平方米，建设用地规划许可证4份、用地面积34018.66平方米，建设工程规划许可证共办理15份、用地面积共70597.81平方米，建筑面积共58974.59平方米，总投资25577.79万元，乡村规划许可证共办理1份、用地面积共2664平方米，建筑面积共241.7平方米，办理建设工程规划核实意见7份、竣工验收建筑面积3546.84平方米。因自然资源局人员未配齐，工作交接过程中，继续配合县自然资源局开展部分工作，配合办理：建设工程规划许可证共办理3份、用地面积共17751.9平方米、建筑面积共5396.89平方米、总投资1585.09万元，乡村规划许可证共办理4份、用地面积共1541.28平方米、建筑面积共694.62平方米、总投资252万元，办理建设工程规划核实意见1份、竣工验收建筑面积335.08平方米。

6.严格建筑工程质量安全管理。截至12月底共办理工程报建手续27项，办理施工许可证25份、涉及建筑面积155729.63平方米、工程合同造价 32267.04万元；协调、监管完成了10个工程招标工作，办理招标备案手续10份、审查资格预审文件7份、审查招标文件10份；招标控制价审查备案4个工程，涉及建筑面积9774.16平方米，工程造价3065.91万元；办理安全报监备案手续27 份，塔吊登记备案 11份。与县属施工企业签订安全生产责任书6份。召开安全生产会议4次，共检查项目 98项次，检查覆盖率100%，共计查出安全隐患673 条，其中重大隐患16 条，下达限期整改通知书81 份，已整改 620条，整改率92%。发出了行政处罚决定书6 份 、发出督办通知3份。出具工程质量监督报告18 份，办理工程竣工验收备案 5 份；办理建设工程消防设计备案6项，涉及建筑面积76344.66m2。共批复20项工程初步设计审查文件。2019年我局内部及下属单位没有发生建筑施工人员死亡，所属行业监管范围内没有发生重特大事故。

7.加强城市管理力度，加大综合执法力度。一是车辆乱象得到有效遏制。多部门集中整治20余次，综合执法局400人次；二是店外广告专项清理整治工作常抓不懈。共整治违规广告360余处，规范落地招牌180余次，与临街商铺签订《门前三包》责任书200份；三是清理户外小广告。采用委托第三方管理的方式订小广告清洗合同，清理各类“牛皮癣”7000余处；四是重点区域环境卫生整治。以“人在摊清，人走路静”为目标，抓好全城综合环境监管。依法规范户外宣传商家促销活动摊点100余处，收缴违规摆放广告牌600余个，纠正店外经营420余户，责令停止违法占道经营行为400次，拆除临街雨棚280平方米；五是做好燃气安全管理。做到每月1次检查，联系4家单位开展安全隐患排查2次，检查煤气罐3级站销售网点2个，发放燃气安全使用宣传单，督促燃气企业整改安全隐患8处，力促燃气安全无隐患；六是切实做好非洲猪瘟防控工作。加强对城区范围内学校食堂、饭馆、施工工地食堂、早晚点摊等场所的宣传工作，发放关于做好非洲猪瘟等动物疫情签订《非洲猪瘟防控承诺书》63份，签订《非洲猪瘟防控承诺书》10份；发放《梁河县人民政府关于严厉打击餐厨废弃物（泔水）喂猪等违法犯罪行为的通告》60余份。无害化处理泔水340余吨。

8.加强城市环境卫生管理工作。一是做好环卫日常工作，有力保障环卫各系统有效运行，坚持一日两扫，全天保洁，共清扫保洁面积约17400万平方米，收集清运处理垃圾约15900吨。二是搞好节日庆典活动环境卫生保障服务，结合元旦、春节、阿露窝罗、泼水节等节日庆典，做好城区卫生死角突击清理，共清运处理垃圾约60吨、出动人员200余人次、洒水车34架次、清扫车10台次，洗沙除尘约20吨，高压冲洗用水约1600吨。组织人员对龙窝大道卫生死角进行“拉网式”清理，出动人员50余人次，车辆10台次，清理卫生死角约1200平方米，清运垃圾30余吨；三是细化管理制度，形成长效机。做好梁河县城市生活垃圾处理场日常运行及维护管理工作，同时做好劳动合同签订、工人保险、清扫工具购置、垃圾车辆维修、环卫作业安全培训等管理工作，增强环卫工人安全意识，提升环卫工作水平，做到规范、文明、安全作业。四是积极做好垃圾处置费的收取工作，在大力宣传收费政策的同时，加大收费力度，共收取垃圾处置费约45万元。

9.园林绿化养护管理工作有序开展。为进一步推进我县园林绿化的养护管理走市场化进程，加快县城绿化事业改革步伐，形成城区绿化工程养护管理市场化、专业化和规范化管理机制，达到养护效率、养护质量和城市绿化整体水平的提高。对城区所有绿化树进行修剪、施肥、浇水、病虫害防治、涂白等日常工作。对城区公园、广场、环岛等公共绿地的养护工作，投入资金60万元，进行大面积整形修剪4次。做好各类绿化违章及自然灾害等突发事件，举报案件的查处，绿化抢险事件处置10起，病虫害防治，喷施农药10次。

10.加强人防工作。

11.班子履行工作职责情况和干部队伍作风建设情况 。我局领导班子以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为深入贯彻落实州委七届五中全会、县委十一届六次全会，按照县委、县政府的统一部署，认真履行工作职责，局领导班子成员以身作则，率先垂范，时刻做到“自重、自警、自励”，班子模范带头作用和集体感应号召力明显增强。我局结合工作特点，以加强干部队伍建设为重点，以提高执法队伍依法行政能力和水平为主要内容，以落实各项执法任务为核心，以建立健全各项规章制度和运行机制为手段，全面加强队伍建设，重点加强党风廉政建设，加强职工警示教育，增强职工保密意识，严格印章管理，加大行政执法力度，做好“放管服”行政审批工作，加强党组织建设，通过开展各项工作，全局干部职工工作作风明显好转，干部职工服务意识进一步增强，全局凝聚力、创新力、执行力明显提升。

12.综治维稳、人大代表建议、政协委员提案、信访、扶贫工作开展情况。一是按要求完成信访包案人员管控，维护社会稳定。按照县委、县政府和县综治维稳委的要求，狠抓综合治理和维护稳定工作，确保“春节”、“两会”、“五一”、党的十九大及新中国成立“70周年”纪念活动期间本行业本系统稳定，实行领导带班制，部门全日值班制，对重点信访突出问题实行包案制，局长对全局涉及的重点信访突出问题负总责，工作人员实行全天制稳控，每天见面不少于三次，全面实行零报告制度，向政法委和县信访局报告涉访人员去向和动态，发现苗头及时做好思想工作，确保无上访人员。加强内部管理，继续开展第三轮禁毒防艾，确保年内无吸毒人员。加强单位内部管理，年内无治安、刑事案件发生；二是注重人大代表和政协委员提案、提案的答复、办理工作，共办理建议、提案共31件，其中：人大代表建议14件、政协委员提案17件，已全部办理，满意率100%；三是高度重视信访工作，非常注重对群众关心的热点难点问题，群众提出的热点难点问题，认真解释说明，让群众满意，年内接办理信访件10件，做到件件有落实，事事有回音，提高了广大群众对住建工作的理解和支持；四抓好扶贫挂钩工作。我局派驻4名职工长期驻村开展工作，干部职工结对帮扶，“一对一”“面对面”挂包帮扶208户。进行走访、开展基础设施和群众住房情况摸底、产业调研、产业项目帮扶情况和帮扶需求调查，做好贫困户建档立卡工作，有的放矢、精准扶贫。累计帮扶协调解决各类资金197.45万元。

13.开展好扫黑除恶专项斗争工作。自开展扫黑除恶专项斗争工作以来，我局按照州局、县委扫黑办相关要求，成立了以局长为组长，副局长为副组长的扫黑领导小组，制定实施方案，对照中央督导组反馈问题及意见建议，制定整改清单，明确责任股室、责任人、整改时间，确保每一个问题整改到位，共上报线索2条。

二、预算单位基本情况

我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 15人，事业编制28人。在职实有50人，其中： 财政全供养50人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制8辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1195.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1195.82万元。

与上年对比减少了91.08万元，减幅为7%，主要原因是示范村贷款利息本年没有列入预算，人员调出及退休，支出减少。

（二）财政拨款收入情况，

2020年部门财政拨款收入 1195.82万元，其中:本年收入1195.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1195.82万元（本级财力1195.82万元）。

与上年对比减少了91.08万元，减幅为7%，主要原因是示范村贷款利息本年没有列入预算，人员调出及退休，支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1195.82万元。财政拨款安排支出 1195.82万元，其中：基本支出1036.02万元，与上年对比减少了52.78万元，减幅为4.8%，主要原因是人员调出及退休，支出减少；项目支出159.80万元，与上年对比减少了38.3万元，减幅为19%，主要原因是示范村贷款利息本年没有列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于社会保障和就业支出206.24万元，节能环保支出7万元，城乡社区支出936.89万元，住房保障支出44.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1、工资福利支出850.91万元（其中：基本支出850.91万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出202.57万元（其中：基本支出42.77万元，项目支出159.80万元）。

3、对个人和家庭的补助（其中：基本支出142.34万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

2020年无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50万元，较上年减少18万元，下降26.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为3万元，与上年无增减。国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为47万元，较上年减少18万元，下降27.69%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费47万元，较上年减少18万元，下降27.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。减少原因主要是厉行节约，严格控制行政成本支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、县城龙窝大道绿化养护和环境卫生管理承包费。对龙窝大道绿化树进行修剪、施肥、浇水、病虫害防治、涂白等日常工作，对绿地进行养护，做好各类绿化违章及自然灾害等突发事件的抢险措施。搞好环境卫生工作。

2、城市监管执法工作经费。加强城市管理力度，加大综合执法力度。一是车辆乱象得到有效遏制。二是店外广告专项清理整治工作常抓不懈。三是清理户外小广告。四是重点区域环境卫生整治。五是做好燃气安全管理。六是切实做好非洲猪瘟防控工作。

3、市政公共设施维护经费。对城区环境卫生的维护，垃圾清运正常运行，对城区受损的道路、人行道进行修复改造；对城区路灯景观灯照明设施的维护管理，确保亮化实施正常亮灯；对城区所有园林绿化修剪、涂药、更新；公厕维护，城市综合执法管理，污水泵站等日常运行支出。

    4、梁河县城市生活垃圾处理场渗滤液处理日常运行资金。梁河县城市生活垃圾处理场已投入运行5年多，由于垃圾填埋场的推平、碾实、覆土等作业工序的机械维修、油耗及渗滤液处理的化学药剂、日常的设备维修等运营管护经费较大且逐年增长，处理场一直无法正常运行。为有效提高垃圾处理能力，确保处理场正常支行，同意将城市生活垃圾处理场渗滤液处理站日常支行、各种药剂购买及设备更换资金40万元纳入每年提升人居环境切块工作经费。

    5、党组织工作经费。单位党组织覆盖提升行动，抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设，提升党建工作。

    6、城镇生活垃圾处理场水污染在线监测运维费。梁河县城镇生活垃圾处理场水污染源在线监测仪系统2012年6月完成安装、调试并正常运行1年，于2013年8月经州环保局组织专家验收，根据验收意见要求，为保障系统稳定运行和监测数据的准确有效，水污染源在线监测系统现场端必需委托第三方运维公司严格按照技术规范要求，做好运行质量控制、设备校验监测等工作。经我局与第三方运维公司（云南晨怡弘宇环保科技有限公司）接洽，每年梁河县城镇生活垃圾处理场水污染源在线监测运维费用为柒万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

9、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。 

10、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

17、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

18、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 2020年机关运行经费安排202.57万元，与上年对比增加2.58万元，增长1.2%，主要原因是公用经费标准比上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

2020年5月21日

监督索引号53312200233300111 

  [附件: 梁河县住建局2020年部门预算公开表]