中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2019年度部门决算

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中国共产党梁河县纪律检查委员会2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国共产党梁河县纪律检查委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党梁河县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护党章、宪法和法律法规权威；依纪检查监督党员、依法监督公职人员行使公权力情况，调查党员违纪和公职人员违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、纪委工作职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、监察委员会职责：履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施检查。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在问题提出监察建议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制78人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2019年度收入合计1,048.6万元。其中：财政拨款收入1,048.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加89.25万元，增长9.3%。主要由于一是监察体制改革纪检监察干部增加，导致工资福利支出增加，二是审查调查工作增加，导致与审查调查相关费用增加。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2019年度支出合计1,082.72万元。其中：基本支出1,044.15万元，占总支出的96.44%；项目支出38.57万元，占总支出的3.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比增长141.48万元，增长15.03%。主要由于一是监察体制改革纪检监察干部增加，导致工资福利支出增加，二是审查调查工作增加，导致与审查调查相关费用增加。

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障中国共产党梁河县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,044.15万元。与上年对比增长109.57万元，增长11.72%，主要由于一是监察体制改革纪检监察干部增加，导致工资福利支出增加，二是审查调查工作增加，导致与审查调查相关费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党梁河县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.57万元。与上年对比增长31.91万元，增长479.13%，主要由于2019年项目增加。2019年项目支出有上级补助基层纪检监察机关办案经费、上级补助反腐专项经费等，主要用于审查调查专案办理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,082.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长141.48万元，增长15.03%。主要由于一是监察体制改革纪检监察干部增加，导致工资福利支出增加，二是审查调查工作增加，导致与审查调查相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出919.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%。主要用于人员工资福利及日常工作开展开支等。

  2.教育（类）支出1.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于日常工作开展开支。

  3.科学技术（类）支出2.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于日常工作开展开支。

  4.社会保障和就业（类）支出102.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于人员养老保险、失业保险、职业年金等支出。

  5.住房保障（类）支出57.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算28万元，支出决算为14.92万元，完成预算的53.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.71万元，完成预算的74.76%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的20.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行履行节约反对浪费相关规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.63万元，下降43.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.26万元，下降29.26%；公务接待费支出决算减少6.37万元，下降74.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行履行节约反对浪费相关规定。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.71万元，占85.17%；公务接待费支出2.21万元，占14.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于调查研究、脱贫攻坚、监督检查、审查调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.21万元。其中：

国内接待费支出2.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关到梁河县调研及纪检监察机关到梁河开展监督检查和审查调查。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2019年机关运行经费支出123.48万元，与上年对比下降132.21万元，同比下降51.71%,主要原因是严格执行厉行节约等相关规定和进一步规范财务管理。部门机关运行经费主要用于调查研究、脱贫攻坚、监督检查、审查调查等工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党梁河县纪律检查委员会部门资产总额332.6万元，其中，流动资产255.2万元，固定资产77.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加222.65万元，其中;流动资产增加217.09万元，固定资产增加5.56万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门按照绩效指标体系对部门绩效进行了自评，绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1、部门2019年财政拨款收入预决算差异率为-11.36%。差异原因：年初预算中的部分项目因客观原因没有开支，导致差异率较大。

2、“三公”经费支出预决算差异率为-46.71%，差异率较大。差异原因：因严格执行公务接待的相关规定，公务接待费用及公务用车费用较2018年大幅降低，导致“三公”经费支出预决算差异率较大。

3、部门2019年应缴财政款余额为249.62万元，余额较大。主要原因：因审查调查工作情况需要，部分未办结案件涉案金额不能及时上缴。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53312200422201111

附件：梁河县纪委2019年度部门决算公开报表

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