中国共产主义青年团梁河县委员会部门2019年度部门决算

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中国共产主义青年团梁河县委员会部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国共产主义青年团梁河县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产主义青年团梁河县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持做好青少年思想引领。坚持“全团抓思想政治引领”，将青年思想政治引领工作作为落实团的根本任务、政治责任和工作主线的重要抓手。一是深化理想信念教育。把持续深入学习宣传党的十九大精神作为首要政治任务和核心业务，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，组织全县共青团组织和广大团员青年持续深入开展学习活动。组织青年代表组成观摩团旁听中国人民政治协商会议梁河县第十五届委员会第三次会议；组织团干、青年集中学习纪念五四运动100周年习近平总书记重要讲话精神及学习省、州、县关于学习五四运动100周年讲话精神3次；组织参与“云岭青年大学习”网上主题团课学习活动，目前已参与20次，参与人数达500余人；广泛开展“青春心向党 建功新时代”“争做新时代好队员”等主题活动。二是用好团属网络阵地。引导网宣队伍运用“青年之声”、官方微信、微博等开展网络文明志愿行动，当好网络青年卫士，弘扬网上主旋律，传递青春正能量。三是加大工作宣传力度。通过发文、推介等方式，号召广大青年关注共青团微信公众号。上半年团县委共编制团口工作动态及各类青年关心关注的话题共计89条。                                                                                                     

2.充分发挥青年生力军作用。紧扣党政工作大局，找准工作切入点、结合点、着力点，引导广大青年积极投身经济社会建设，助推梁河发展。一是持续开展“青春助力脱贫攻坚”行动。充实挂钩村帮扶力量。2019年，共青团梁河县委继续挂钩九保阿昌族乡勐宋村，挂钩联系勐宋村建档立卡贫困户30户，并安排2名干部（增派1人）脱岗驻村开展脱贫攻坚工作。到挂钩村开展各项帮扶工作。春节前开展入户走访慰问活动，投入慰问金2912元；为挂钩户购买财产人身组合保险，投入资金3000元；“六一”儿童节到勐宋小学开展慰问活动，投入资金1000元；到挂钩村开展创业担保贷款宣传培训3次，投入资金2000元；为勐宋小学争取希望水窖资金30000元。二是凝聚青年汇聚爱心。整合资源，积极联系爱心企业，申请援建希望小学1所，在建希望小学3所；组织云岭（梁河）大学生返乡志愿服务队开展捐书活动，捐赠500余册图书；动员全县各级干部，圆梦贫困孩子微心愿47个；积极对接上海青浦区青联、青浦区青创协会捐赠爱心书包150份，价值30000元。

3.扎实开展好志愿服务工作。充分发挥组织优势、资源优势，动员、吸纳更多讲奉献、有能力、有激情的青年加入到促进梁河加快发展步伐的力量队伍中来，为梁河的发展贡献青春力量。一是推动团员成为“注册志愿者”，扩大青年志愿者服务队规模。二是参与成立梁河志愿联盟，各类志愿服务活动。上半年，号召、组织我县青年志愿者参与2019梁河国际万亩茶园户外山地自行车挑战赛、中国科技馆云南梁河巡展、云南省青少年拳击冠军赛、目瑙纵歌、阿露窝罗节等赛事服务5场次；开展“关爱留守儿童·圆梦微心愿”“关爱乡村青少年志愿服务”“助力高考志愿服务”“禁毒防艾”“防邪反邪”“民族团结”“青年志愿环保行”等环境整治、关爱服务、民族节庆志愿服务活动45场次。

4.创新服务青少年成长成才。立足青年发展现实需求，发挥团队优势，拓宽服务渠道、创新服务方式，着力解决青少年最关心、最直接、最现实的问题，引导青年成长成才。一是服务青年创业就业。在全县范围广泛开展青年创业扶持，积极落实创业贷款工作。上半年，“贷免扶补”已完成15户，放贷225万元，其余45户正在资料审核中。二是加强青少年维权工作。积极参与青少年案件陪审5起，推进青少年维权、青少年普法宣传等活动；开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”座谈会1次。

5.推进共青团改革纵深发展。严格按照改革任务分解表落实完善代表大会和委员会制度，按时召开团县委十二届六次全会，团代表会议，做到征求意见充分，工作讨论热烈，让代表对共青团工作建言献策。

6.坚定不移落实从严治团。把从严治团要求贯穿于团的建设全过程，做到正本清源，名副其实，使团的组织更加充满活力。一是严抓基层组织建设。认真开展基层团组织规范化建设，整治软弱涣散团组织，稳步推进学社衔接。加强“青年之家”与“青年之声”的衔接，按照“线上+线下”“平台+队伍+组织+项目”的模式，增强“青年之家”活跃度。二是严抓团员队伍建设。严格团员发展程序。明确“团员是团的细胞”这个重点，严格入团程序标准，把好团员入口关，合理控制团青比例，提高团员发展质量，2019年高标准发展团员400名。严格团员管理教育，引导团员不忘初心跟党走，牢记青春使命，扎实开展“三会两制一课”。组建“青年讲师团”深入基层团组织宣讲党、团文件精神4次；严格落实网上主题团课“学习”，积极组织团干参与上级组织的各项政治理论学习和业务培训，形成了自学+集中学+培训学的团干团员能力素质模式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团梁河县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团梁河县委员会部门2019年末实有人员编制8人。其中：机关工勤编制1名，事业编制7名（含参公管理事业编制7名）。部门在职在编实有参公管理人员7人（含机关工勤人员1人）,与上年同期8人比, 减少1人降幅12.5%,减少的原因:2019年4月调往九保乡人民政府1人(赵兴卯调出)。离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团梁河县委员会部门2019年度收入合计186.06万元。其中：财政拨款收入166.98万元，占总收入的89.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.08万元，占总收入的10.25%。与上年对比：2019年总收入186.06万元与2018年205.13万元相比,减少19.06万元,下降率9.29%。 减少的原因是：志愿者人员减少，工资减少；各级财政困难拨入专项资金减少。

 

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团梁河县委员会部门2019年度支出合计166.27万元。其中：基本支出154.52万元，占总支出的92.94%；项目支出11.74万元，占总支出的7.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比:2019年总支出166.27万元与2018年216.22万元相比,减少49.95万元,下降率23.1%。 减少的原因是：志愿者人员减少，工资减少；各级财政困难拨入专项资金支出减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团梁河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.52万元。与上年对比:2019年基本支出154.52万元比2018年的185.35万元减少30.83万元，下降16.63%，减少的主要原因是志愿者人员减少，工资减少；各级财政困难拨入专项资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.18%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团梁河县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.74万元。与上年对比：去年同期30.88万元，减少19.14万元，下降率61.98%。增减原因：各级财政困难拨入专项资金支出减少，去年志愿者工资到日常公用经费中填报，今年在人员经费中填列。具体项目开支及开展工作情况,梁财预〔2019〕163号下达2018年少代会工作经费支出1.53万元，梁财预〔2019〕1号群团工作经费支出8.14万元，梁财预〔2019〕1号 少先队梁河县工作委员会工作经费支出0.21万元，梁财行〔2019〕31号 人社专项补助经费支出1.86万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团梁河县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出146.54万元,占本年支出合计的88.13%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出146.54万元，去年同期160.42万元，减少13.88元，下降率8.65%。增减原因：各级财政困难拨入专项资金支出减少，去年志愿者工资到日常公用经费中填报，今年在人员经费中填列。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出130.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于在职人员工资支出、志愿者生活补助支出以及日常公用支出，其中：工资福利支出70.92万元，商品和服务支出18.87万元，对个人和家庭的补助支出40.36万元，资本性支出0.14万元。

2. 社会保障和就业（类）支出10.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3.住房保障（类）支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于支付职工住房公积金单位部分。

 

 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团梁河县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少支出减少。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.23万元，下降76.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降76.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据相关规定减少公务接待支出，上级督查工作交纳工作餐费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团梁河县委员会部门2019年机关运行经费支出9.12万元，与上年对：比2018年的44.07万元减少34.95万元，减少79.31%,主要原因是资金困难投入机关运行经费减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团梁河县委员会部门资产总额43.97万元，其中，流动资产39.78万元，固定资产4.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.77万元，其中：流动资产增加9.64万元，固定资产减少4.87万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）、决算指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

（二）、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

（三）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

（七）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费。

 [附件: 中国共产主义青年团梁河县委员会部门2019年度部门决算公开表] 

监督索引号53312200471201111