梁河县人民政府办公室部门2019年度部门决算

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梁河县人民政府办公室部门2019年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县人民政府办公室概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  梁河县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级人民政府指示、决定在我县的行文工作及县人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2.负责县人民政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草、协调、送审、印发以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的文件。

4.研究各乡镇人民政府和县直各部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇）人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议、政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责县人民政府政务督查工作。

11.承担县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。

12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府领导的来信来电和网络信访事项，接待来访。

14.承办上级机关和县委、县人民政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

15.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

16.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

17.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

18.负责信访信息化和视频信访系统建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

19.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

20.负责外事管理工作。完成县委外事工作委员会交办的任务。

21.完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

承办上级人民政府指示、决定在我县的行文工作及县人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。梁河县人民政府办公室设下列内设机构：

1.综合股。负责县人民政府和县人民政府办公室各种文件、电报、函件、信息和简报、材料的印制、收发、分送、清退、销毁、归档、管理等。负责县人民政府领导、办公室领导的文件、电报、材料的传阅和管理。

2.信息股。负责编辑《政务信息》、县人民政府办公室信息，向州人民政府办公室和县人民政府、县人民政府办公室领导报送。

3.督查室。负责对党中央、国务院，省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府重大决策部署的贯彻执行情况进行督查；对《政府工作报告》主要目标任务、县人民政府常务会议及其他重要会议议定事项的贯彻执行情况进行督查；对全县年度重大建设项目、重点专项工作和民生惠民实事推进落实情况进行督查。

4.信访局。负责办理县人民政府等机关和领导交办的信访事宜。负责处理县人民政府、县人民政府办公及其领导批示的重要来信来访和其它问题。

5.外事办。贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法律、法规及州、县委、人民政府对外事工作的指示和部署，及时反映情况，提出建议，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

6.行政股。负责县人民政府及县人民政府办公室的总务工作。负责县人民政府办公室行政经费、财务核算和办公经费、会务经费、基建经费的预算、决算、编报，以及预算外资金的管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制9人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员13人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.

 离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

 实有车辆编制36辆，在编实有车辆34辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民政府办公室部门2019年度收入合计1,127.71万元。其中：财政拨款收入1,127.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

与上年总收入2233.42万元相比，减少1105.71万元，减少49.51%，主要原因为2019预算项目调减，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县人民政府办公室部门2019年度支出合计1,208.61万元。其中：基本支出1,087.47万元，占总支出的89.98%；项目支出121.15万元，占总支出的10.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年2276.52万元对比，减少1067.91万元，减少46.91%。其中：基本支出与上年939.51万元对比，增加147.96万元，增加了15.75%；项目支出与上年1337.01万元对比，减少1215.86万元，减少90.94%。减少的主要原因为2019预算项目调减，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,087.47万元。

基本支出与上年939.51万元对比，增加147.96万元，增加了15.75%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.15万元。

项目支出与上年1337.01万元对比，减少1215.86万元，减少90.94%。主要原因是主要原因为2019预算项目调减，项目支出减少。

主要项目为财政调减资金0.66万元，预算信息化建设工作经费3.84万元，信访维稳工作经费13万元，财政调减资金39.2万元，目标考核奖励经费0.4万元，上半年处级领导挂村经费60.25万元，退休职工建房费3.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,208.61万元,占本年支出合计的100%。与上年2276.52万元对比减少1067.91万元，减少46.91%,减少的主要原因为2019预算项目调减，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,041.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于党政机关人员工资福利及日常工作开展开支等；

2.社会保障和就业（类）支出121.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年检缴费，退休人员公用经费，退休人员建房补助等。

3.住房保障（类）支出45.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算147万元，支出决算为141.58万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为89.08万元，完成预算的178.16%；公务接待费支出决算为52.5万元，完成预算的54.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因梁河县人民政府办公室严格按照中央八项规定制度，严控“三公”经费开支。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数141.58万元,比2018年200.97万元减少59.38万元，下降29.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比2018年85.97万元增加3.12万元，增加3.63%；公务接待费支出决算比2018年115万元减少62.5万元，下降54.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是梁河县人民政府办公室严格按照中央八项规定制度，严控“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出89.08万元，占62.92%；公务接待费支出52.5万元，占37.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出89.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于政府办及公车办公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52.5万元。其中：

国内接待费支出52.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待255批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,062人（其中：外事接待人次0人）。接待办接待各类调研、来访、招商引资等开支

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出366.63万元，与上年250.11万元相比，增加了116.52万元，增加了46.59%；主要原因是今年以来脱贫攻坚任务艰巨，脱贫攻坚安排工作增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费58.96万元主要用于日常工作开展支出；水费0.69万元，主要用于支付政府大楼水费；电费4.37万元，主要用于政府办正常办公电费开支；邮电费15.94万元，主要用于支付政府办电话、OA等费用开支；差旅费27.59万元，主要用于政府办人员下乡、出差开支；维修（护）费12.56万元，主要用于正常固定资产、软件维修（护）开支；租赁费2.12万元，主要用于租用；会议费19.57万元主要用于会议支出；培训费0.64万元主要用于培训支出；公务接待费47.04万元主要用于接待办接待各类调研、来访、招商引资等开支；劳务费23.65万元主要用于支付临时工及志愿者工资、建档立卡大学生公益性岗位等支出；委托业务费12万元，主要用于支付委托第三方业务费用；工会经费7.1万元，主要用于上缴单位职工工会经费；福利费6.00万元，用于支付退休职工建房补助及抚恤金等开支；公务用车运行维护费87.74万元，主要用于公车办车辆保险、维修、加油等运行维护费用；其他交通费38.95万元主要用于交通补贴支出；办公设备购置1.71万元，主要用于政府办更新配置办公设备。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县人民政府办公室部门资产总额3739.41万元，其中，流动资产132.04万元，固定资产3607.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少330.01万元，其中;流动资产减少121.23万元，固定资产减少208.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值31.43万元；报废报损资产1项，账面原值38.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出总额1.96万元,其中：政府采购货物支出1.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（此件公开发布）

 [附件: 梁河县人民政府办公室部门2019年度部门决算公开表] 

监督索引号53312200443401111