梁河县人民代表大会常务委员会部门2019年度部门决算

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梁河县人民代表大会常务委员会部门

2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  梁河县人民代表大会常务委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；二是领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；三是召集本级人民代表大会会议；四是讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；八是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

梁河县人民代表大会设立专门委员会5个，即：财政经济委员会、民族外事华侨委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制和监察司法委员会；梁河县人大常委会设立办公室和工作委员会2个，即：预算工作委员会、选举联络工作委员会；各工作机构在梁河县人民代表大会及其常务委员会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕常委会工作大局，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，着力当好参谋助手，为常委会依法履职行权提供坚强的服务保障。

梁河县人大常委会核定行政编制18名。科级领导职数13名，其中，正科级8名（5名为专门委员会主任、2名为工作委员会主任、1名为办公室主任）；副科级5名（含1名机关党总支副书记）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

组织召开每年一次的人民代表大会，主要议题：行使选举权；听取和审议常委会工作报告；听取和审议“一府一委两院”的工作报告；完成年度国民经济和社会发展计划编制的审查批准；完成年度预算的审查审批工作。

组织召开常委会会议听取和审议县直部门工作；组织开展代表视察形成视察报告，提交县委、县政府决策参考。

组织召开主任会议听取县直部门工作执行情况汇报；审议委室调查报告。

组织好委员、代表的学习培训工作，积极为委员、代表构建学习培训平台。

开展好代表建议的落实搜集工作；加强部门工作交流学习。

积极参与县委、县政府的中心工作。

加强部门自身建设：一是加强机关办公设施建设；二是加强队伍建设，强化干部职工学习，不断提高整体素质。

完成好其他各项工作。扎实抓好脱贫攻坚工作和义务教育基本均衡发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县人民代表大会常务委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人民代表大会常务委员会部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民代表大会常务委员会部门2019年度收入合计578.80万元。其中：财政拨款收入578.80万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年612.91万元对比减少34.11万元，减少5.57%，主要原因是2019年是脱贫攻坚关键的一年，资金财政调减指标下划乡镇。

二、支出决算情况说明

梁河县人民代表大会常务委员会部门2019年度支出合计597.02万元。其中：基本支出489.31万元，占总支出的81.96%；项目支出107.71万元，占总支出的18.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

           与上年711.82万元对比减少114.8万元，减少16.13%。其中：基本支出与上年603.78万元对比，减少114.47万元，减少18.96%；项目支出与上年108.04万元对比，减少0.33万元，减少0.03%。主要原因是2019年是脱贫攻坚关键的一年，资金财政调减指标下划乡镇。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489.31万元。

基本支出与上年603.78万元对比，减少114.47万元，减少18.96%；主要原因是提前退休人员住房保障支出由养老办核算支出及项目支出减少，如：会议费、公务接待费、培训费、基础设施建设经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.71万元。

项目支出与上年108.04万元对比，减少0.33万元，减少0.03%。主要原因是2019年是脱贫攻坚关键的一年，资金财政调减指标下划乡镇。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出597.02万元,占本年支出合计的100%。与上年711.82万元对比减少114.8万元，减少16.13%。主要原因是2019年是脱贫攻坚关键的一年，资金财政调减指标下划乡镇。
         （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出483.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%。主要用于人员工资福利。

  2. 社会保障和就业（类）支出87.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%。主要用于职工社会保障和死亡人员抚恤。

 3. 住房保障（类）支出25.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于职工住房公积金单位配给部分。 

   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为6.92万元，完成预算的96.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.07万元，完成预算的339.17%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的47.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初按正常工作量预算，年中因脱贫攻坚交叉检查及日常工作检查增多，公务用车运行维护费增加，损耗大导致维修成本高，导致决算数超预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.17万元，增长2.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.11万元，下降21.36%；公务接待费支出决算增加1.28万元，增长81.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市场价格不稳定，物价上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，占58.82%；公务接待费支出2.85万元，占41.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.85万元。其中：

国内接待费支出2.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚及日常工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民代表大会常务委员会部门2019年机关运行经费支出30.95万元，与上年167.88万元对比，减少136.93万元，减少81.56%。主要原因是2019年是脱贫攻坚关键的一年，资金财政调减指标下划乡镇。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县人民代表大会常务委员会部门资产总额509.21万元，其中，流动资产5.29万元，固定资产503.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少345.07万元，其中;流动资产减少20.99万元，固定资产减少324.08万元,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	509.21	5.29	503.92	451.46	5.70	0	46.76		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额107.48万元,其中：政府采购货物支出15.64万元;政府采购工程支出91.84万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额107.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年预算未安排政府性基金财政拨款的收入及支出，所以2019年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 附件：梁河县人民代表大会常务委员会部门2019年度部门决算表] 

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