梁河县残疾人联合会部门2019年度部门决算

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梁河县残疾人联合会部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  梁河县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2.核发“中华人民共和国残疾人证”。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

4.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导和管理种类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

13.承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、核发和换发残疾人证1500人。

2019年，县残联6次邀请德宏州中医医院、县医院评定医生上门为疑似残疾人进行残疾评定，共为符合办证标准的1600人办证，残疾证已全部发放。

2、健康扶贫行动计划，精准康复服务项目407人。

抓好0-6岁残疾儿童抢救性康复，制定出台了《梁河县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（梁政发〔2019〕22号），确定德宏州人民医院为残疾儿童定点康复机构，签订了《残疾儿童康复服务协议书》。为22名残疾儿童免费提供康复训练，投入康复救助资金19万元。为3名残疾儿童实施矫治手术，补助住院治疗费1.33万元。为2名聋儿免费提供语训，补助资金1.2万元。为4名残疾儿童免费装配矫形器；为1名精神病人提供住院补助0.6万元，1名肢体残疾人提供矫治手术补助0.1万元，1名肢体残疾人提供假肢装配补助0.6万元，1名听力残疾人提供验配助听器补助0.5万元；组织实施贫困精神病人免费服药项目20人，每人0.1万元，合计补助资金2万元；为听力残疾人验配助听器153人，发放辅助器具212件。扎实开展精准康复服务行动，进行康复需求调查875人(其中需要辅具499人），已服务310人（获得辅具310人），康复服务率35.439%，辅具适配率62.129%。邀请北京骨外固定技术研究所所长夏和桃教授、云南省残疾人康复中心张云峰教授到梁河宏康医院为3名肢体残疾人实施畸形矫形手术。组织收听收看了残疾儿童康复救助工作推进电视电话会议。深入开展“3.3爱耳日”、“8.25全国残疾预防日”宣传活动，发放各类残疾预防书刊、宣传画1200余份，进一步提高了广大群众对康复和残疾早期预防重要性的认识，营造了“康复一人、幸福全家”，“大家都来预防残疾、减少残疾发生”的良好社会氛围。

3、资助大中专残疾学生及残疾人子女51人。

组织实施学前教育项目1人，补助资金0.3万元。专项彩票公益金助学项目8人，资助金额1.25万元（其中：残疾高中生3人，资助金额0.45万元；残疾大学新生3人，资助金额0.6万元；残疾人子女高中生2人，资助金额0.2万元）。对被大中专院校录取的6名贫困残疾学生和45名残疾人子女（建档立卡户22名）按本科4000元、专科3000元、中专2000元的标准给予了一次性资助（州县按1：1承担），资助金额17.8万元，帮助残疾学生及残疾人子女圆了大学梦。

4、残疾人就业工作。

认真贯彻《残疾人就业条例》，开展了2019年就业援助月活动，发放宣传材料1000余份。开展养猪培训2期，竹鼠养殖培训1期，参训人数146人（建档立卡户74人），投入资金0.6万元。选送16名残疾人参加州残联举办的电子商务培训。组织实施残疾人居家创业项目16户，补助资金4.8万元。创建残疾人创业示范点（示范户）3户，投入资金9万元。挂牌成立了梁河县龙竹竹鼠养殖专业合作社。组织开展云南省残疾人按比例就业年审工作，完成就业年审单位28个。完成残疾人就业和职业培训状况实名制数据录入3291人，录入率100%。组织3名高校毕业残疾学生参加网上双选会，提供了一对一就业服务活动。进行按摩机构规范化建设1家，投入资金0.7万元。兑付2016年度康复扶贫到户贷款贴息资金15.2万元。征收残疾人就业保障金122万元。成功举办了第六届残疾人就业专场招聘会，30家用人单位参会，为全州89名残疾人朋友提供就业岗位120个，每月薪资从1500元至3500元不等。活动当天共有42名残疾人朋友和企业达成了就业意向。为梁河丙所生猪养殖家庭农场提供帮扶资金1万元。

5、残疾人两项补贴工作。

认真贯彻执行《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知》（德政办发〔2016〕79号）和《梁河县人民政府办公室关于印发<梁河县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案（试行）的通知》（梁政办发〔2017〕200号）文件精神，截至2019年12月31日，全县每月共发放困难残疾人生活补贴1337人6.685万元；重度残疾人护理补贴1339人6.376万元，合计月发放资金13.061万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：梁河县残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县残疾人联合会部门2019年度收入合计353.98万元。其中：财政拨款收入349.64万元，占总收入的98.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.34万元，占总收入的1.23%。与上年对比增加45.99万元，主要原因分析政府性基金预算财政拨款收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县残疾人联合会部门2019年度支出合计300.4万元。其中：基本支出146.75万元，占总支出的48.85%；项目支出153.65万元，占总支出的51.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加13.1万元，主要原因分析项目款中的政府性基金预算财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障梁河县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.75万元，其中工资福利支出122.23万元、商品服务支出8.68万元、对个人及家庭的补助15.84万元。与上年对比减少37.15万元，主要原因分析人员减少，工资总额减少，养老保险，职业年金，住房公积金减少；一般行政管理事务资金减少，残疾人就业和扶贫资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.91%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障梁河县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.65万元，其中：商品服务支出33.11万元、对个人及家庭的补助120.54万元。与上年对比增加50.25万元，主要原因分析残疾人康复资金、用于社会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况购买残疾人轮椅、拐杖等专用材料费8.48万元，生活补助4.4万元，办公费1.37万元，印刷费0.18万元，邮电费0.7万元，差旅费1.01万元，接待费0.48万元，公车运行及维护0.93万元，其他交通费0.27万元，其他商品服务支出3.37万元，生活补助20.4万元，助学金1.8万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出267.54万元,占本年支出合计的89.06%。与上年对比减少11.76万元,主要原因分析人员减少，工资总额减少，养老保险，职业年金，住房公积金减少；残疾人就业和扶贫专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出259.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.04%。2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出主要用于其他社会保障缴费0.02万元，其他工资福利支出0.46万元；2080501归口管理的行政单位离退休其他交通费用主要用于0.03万元，其他商品和服务支出0.21万元；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出11.06万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.37万元；2081101行政运行主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.5万元；2081102 一般行政管理事务主要用于生活补助15.84万元；2081104残疾人康复主要用于专用材料费8.48万元，生活补助4.4万元；2081105残疾人就业和扶贫主要用于生活补助13.2万元；2081199其他残疾人事业支出主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会员费、培训费、接待费、公车运行及维护费等日常办公开支16.32万元，生活补助、助学金80.74万元。

  2.住房保障（类）支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。2210201住房公积金主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为0.97万元，完成预算的28.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.51万元，完成预算的36.43%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要的接待开支，减少公车燃油费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.48万元，下降60.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降51.12%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降67.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要的接待开支，减少公车燃油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，占52.35%；公务接待费支出0.46万元，占47.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州医院、县医院等相关专家进行残疾人鉴定；接待上级相关部门检查工作、接待德宏州医院、德宏州中医院等专家残疾人鉴定工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出6.32万元，与上年对比减少1.43万元,主要原因分析人员减少、日常办公开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会员费、培训费、接待费、公车运行及维护费等日常办公开支

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梁河县残疾人联合会部门资产总额114.52万元，其中，流动资产69.75万元，固定资产44.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.44万元，其中;流动资产增加12.29万元，固定资产减少62.73万元，减少的主要原因是2019年开始补提以前年度的固定资产折旧,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年我部门绩效自评情况良好,部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 残疾人联合会2019] 

监督索引号53312200476201111