中国共产党梁河县委员会宣传部部门2019年度部门决算

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中国共产党梁河县委员会宣传部部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国共产党梁河县委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党梁河县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能单位，是县委、县政府宣传思想政治工作和精神文明建设指导委员会的办事机构，其主要职能是按照州县安排部署，指导全县各级各单位宣传思想工作，制定宣传文化教育事业发展规划，引导社会舆论，办好“两台”、“两网”、“两微”和“一刊”即梁河县电台、电视台，葫芦丝之乡网、文明网，葫芦丝之乡梁河微博、微信，葫芦丝之乡梁河期刊。充分发挥“五用”宣讲队的作用，深入开展好党的全会精神、中央领导人系列重要讲话、社会主义核心价值观体系教育实践和“中国梦”等宣传教育活动。抓好全县文化产业发展，丰富群众精神文化生活，全方位推进梁河民族文化强县建设工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.理论工作。坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党委（党组）理论学习中心组的带头作用，组织开展理论宣讲，加强理论宣传阵地建设。

2.新闻舆论和出版工作。强化县委全会和县两会精神、脱贫攻坚工作、民族团结、生态保护等重点工作的宣传报道，做好全县出版物行业的统计工作。

3.思想道德建设工作。教育引导好群众践行社会主义核心价值观宣传，加强公民道德建设，提升群众精神文明。

4.文化文艺工作。继承革命文化传承红色基因，繁荣文艺创作，制作精品文艺，深化文化行政管理体制改革，完善公共文化服务体系，强化公益性文化事业建设和文旅融合创新发展，加强文化市场监督管理。

5.互联网宣传和信息内容管理工作。构建网上网下安全同心圆，加强网络阵地建设，推动主流媒体融合发展。

6.对外宣传工作。做好主题宣传，提升宣传影响力，全面推进县级融媒体中心建设。

7.基层宣传工作。建设宣传思想主力军，加强党外人士的团结引导。

8.意识形态管理工作。召开梁河县宣传思想工作会议，狠抓落实实各项工作，强化“学习强国”平台管理使用，做实做细舆情处置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。单位下设：办公室，新闻出版与电影版权管理股，文艺、文化产业发展股，文明办，网信办5个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制11名，其中，行政编制10名，工勤编制1名。目前，由县委常委任宣传部部长1名，科级副部长3名，配齐配强县委宣传部班子成员，目前还空编1名文明办副主任。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会宣传部部门2019年度收入合计202.55万元。其中：财政拨款收入197.94万元，占总收入的97.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.61万元，占总收入的2.28%。与上年总收入204.41万元相比，减少1.87万元，下降0.91%，其中：财政拨款收入与上年204.41万元相比，减少6.48万元，增下降3.17%，主要原因是县财政困难，全县致

力于保工资、保运转、保稳定，导致很多项目无法开展，财政拨款收入减少；其他收入与上年0万元相比增加4.61万元，增长416%，增加的主要原因是聘用建档立卡公益性岗位2人资金由县人社局拨付到专户。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会宣传部部门2019年度支出合计199.28万元。其中：基本支出150.41万元，占总支出的75.48%；项目支出48.87万元，占总支出的24.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年261.91万元对比，减少62.63万元，下降了23.91%。其中：基本支出与上年125.70万元对比，增加24.71万元，增加了19.66%，主要原因是机构改革增加人员编制和调资导致人员工资、住房公积金、社保资金支出增加；项目支出与上年136.21万元对比，减少87.34万元，下降了64.12%，主要原因是县财政困难，全县致力于保工资、保运转、保稳定，导致很多项目无法开展，财政拨款收入减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党梁河县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150.41万元。基本支出与上年125.70万元对比，增加24.71万元，增加了19.66%，增加的主要原因是机构改革增加人员编制和调资导致人员工资、住房公积金、社保资金支出增加。包括工资福利支出占基本支出的84.20%；社会保障和就业支出占基本支出的9.67%；住房保障支出占基本支出的6.13%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党梁河县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.87万元。与上年136.21万元对比，减少87.34万元，下降了64.12%，主要原因是县财政困难，全县致力于保工资、保运转、保稳定，导致很多项目无法开展，财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出195.78万元,占本年支出合计的98.24%。与上年261.58万元对比减少65.80万元，下降25.15万元,主要原因是县财政困难，全县致力于保工资、保运转、保稳定，导致很多项目无法开展，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出170.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于人员经费支出及办公费用、水电费等支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于葫芦丝艺术节前期宣传片拍摄制作费用；

  3.社会保障和就业（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于单位在职人员社会保障支出；

  4.住房保障（类）支出9.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于单位职工住房公积金支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.05万元，支出决算为6.96万元，完成预算的76.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.52万元，完成预算的59.61%；公务接待费支出决算为5.44万元，完成预算的83.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力开展厉行节约，规范公务用车使用，导致公车运行维护费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.74万元，下降9.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元，下降50.97%；公务接待费支出决算增加0.84万元，增长18.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大力开展厉行节约，规范公务用车使用，导致公车运行维护费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占21.82%；公务接待费支出5.44万元，占78.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、指导全县各级各单位宣传思想工作、“两台”、“两网”、“两微”新闻信息采编、“五用”宣讲队宣讲教育活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.44万元。其中：

国内接待费支出5.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于葫芦丝艺术节、中央省州媒体记者采访、上级部门调研、州级“五用”宣讲等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出4.27万元，与上年3.1万元相比，增加了1.17万元，增长37.74%，主要原因是因机构改革，单位编制和人员增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党梁河县委员会宣传部部门资产总额44.44万元，其中，流动资产6.13万元，固定资产38.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.5万元，其中;流动资产增加1.99万元，固定资产减少7.49万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

梁河县委宣传部2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 梁河县委员会宣传部部门2019年度部门决算公开表] 

监督索引号53312200421101111