梁河县妇女联合会2021年预算公开

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梁河县妇女联合会2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县妇女联合会2021年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县妇女联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是：

1.根据党的中心任务，指导全县各级妇女组织依据《全国妇联章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究，推动各有关部门，有关方面着力研究解决妇女儿童事业发展中出现的新问题，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

3.发挥妇女在两个文明建设中的作用，深入持久地开展“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”活动，组织动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；宣传各行各业先进妇女，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强意识，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政；维护妇女儿童合法权益，贯彻落实男女平等基本国策。

5.协调和推动政府有关部门全面执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》和《梁河县妇女发展规划》、《梁河县儿童发展规划》，保证两个规划的各项目标顺利完成。

（二）机构设置情况

根据妇联工作任务和职责，设立四个股室，即：办公室、宣传教育股、妇女发展股、家庭和儿童股。

（三）重点工作概述

办公室负责协调、承办妇联机关的日常事务；负责各种会议的会务、秘书工作；起草有关文件和总结；做好收发、文件传阅及档案管理；负责机关审计、统计、物资设备、综治及后勤服务等工作。保证用车；负责机关的干部人事管理工作。负责开展联谊、统战工作，指导、联系各界妇女联谊组织，开展联谊活动；指导妇联基层组织建设工作；了解培养选拔女干部的情况、建立妇女人才信息库。

宣传教育股负责调查研究城乡妇女思想状况，指导妇联系统的宣传教育、干部培训和思想政治工作；参与重要文件的起草工作；参与妇女权益方面的执法监督，接待和处理来信来访；推动家庭文化建设活动；负责妇女工作简讯的编辑、发放；配合新闻传媒等部门开展旨在促进妇女进步、提高妇女素质、宣传妇女优秀群体和优秀人物的宣传教育活动。

妇女发展股调查城乡妇女发展状况，指导协调城乡妇女的职业技术、技能、文化、科技培训；推进全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”活动；承担县“双学双比”、“巾帼建功” 活动领导小组办公室的日常工作；负责妇女事业发展项目的申报、审核和管理；加强机关企事业单位妇联组织建立阵地，推动妇女事业向前发展。

家庭和儿童股协调推动政府有关部门实施妇女儿童发展规划。处理妇女儿童工作委员会的日常事务；准备有关文件、资料，承担会务工作；草拟委员会工作总结、意见、会议决议、报告等有关文件；负责牵头召开工作协调会；负责协调、联系各成员单位的工作；根据委员会工作部署组织调研和检查，督促委员会各项工作的贯彻落实情况；向县政府领导及委员会单位反映汇报工作；做好委员会文件立卷归档工作。调查研究城乡儿童的状况，协调、参与未成年人权益的立法和执法监督；牵头、协调、推动社会各有关部门组织开展家教工作；宣传普及、参与家庭教育知识的推广，开展家庭教育理论研究、培训骨干；对贫困女童的就学情况进行调查，积极协调，采取各种措施，促进女童入学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 112.74万元，其中：一般公共预算112.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入 150.14万元比减少了37.4万元，减幅为24.91%，主要原因：2021年退休人员纳入社保管理预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 112.74万元，其中:本年收入112.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.74万元（本级财力112.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年总收入150.14万元比减少了37.4万元，减幅为24.91%，主要原因：2021年退休人员纳入社保管理预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出112.74万元。财政拨款安排支出 112.74万元，其中：基本支出98.74万元，与上年93.39万元对比增加5.35万元，增幅5.73%，主要原因是上年度列入保障本单位机构正常运转的日常的支出本年度列入了项目支出中，项目支出14.00万元，与上年56.75万元对比减少42.75万元，减幅75.33%，主要原因是上年度列入保障本单位机构正常运转的日常经费支出本年度列入了项目支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2012901-行政运行86.18万元，2080501-行政单位离退休0.18万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.28万元，2210201-住房公积金6万元，2012902-一般行政管理事务2万元，2012999-其他群众团体事务支出0.1万元。主要用于在职人员工资、机关运行经费、在职人员养老保险单位缴费部分及在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出98.74万元，包含301工资福利支出87.83万元（30101基本工资23.11万元，30102津贴补贴47.7万元，30103奖金1.93万元，30108机关事业单位养老保险8.28万元，30112其他社会保障缴费0.8万元，30113住房公积金6万元。）302商品和服务支出10.91万元（30201办公费2.03万元，30211差旅费0.5万元，30217公务接待费0.1万元，30228工会经费1.98万元，30239其他交通费6.3万元。）项目支出14万元分别为2012901妇儿工委监测统计工作经费1万元，30201办公费1万元；2012901梁河县妇女儿童工作委员会办公室工作经费1万元，30211差旅费0.70万元，30215会议费0.10元，30216 培训费0.20元；2012902妇女儿童困难群体救助经费和妇联专项工作经费2万，30202印刷费1.15，30216培训费0.25万元，30305生活补助0.6万元；2012999梁河县妇女联合会工作经费10万元，30201 办公费2.42万元，30211 差旅费2.00万元，30217公务接待费0.30万元，30216培训费1.00万元，30202印刷费2.00万元，30207邮电费 2.28万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

年初无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，与上年对比无增减变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位严格执行中央八项规定,严格控制

因公出国（境）费。

（二）公务接待费

梁河县妇女联合会2021年公务接待费预算为0.1万元，与上年相比无变动。

增减变化原因：单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变动。

增减变化原因：是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车改革后单位未保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：妇儿工委监测统计工作经费。组织、指导、协调、督促、推动我县各级政府及有关部门执行有关妇女儿童的法律法规和政策措施；协助编制和实施德宏妇女儿童发展规划（以下简称两个规划）；研究解决妇女儿童发展中的重点、难点问题，为妇女、儿童办实事、办好事；为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业创造和提供必要的条件；指导、督促和检查各地的妇女儿童工作；开展妇女儿童发展状况的统计监测评估工作，为党委政府决策提供依据等，切实维护和保障妇女儿童合法权益，发展我县妇女儿童事业。开展年终统计全县妇女儿童数工作1次，覆盖面是全县妇女儿童。公开妇女儿童监测统计情况，接受社会监督，提升群众满意度。指标值≥90%。

项目二：梁河县妇女儿童工作委员会办公室工作经费。指导、督促和检查各地的妇女儿童工作；开展妇女儿童发展状况的统计监测评估工作，为党委政府决策提供依据等，切实维护和保障妇女儿童合法权益，发展我县妇女儿童事业。每半年一次开展一次督导及考核；印制宣传材料≥500份；开展业务培训≥600人次。公开妇女儿童监测统计情况，接受社会监督，提升群众满意度≥90%。

项目三：妇女儿童困难群体救助经费和妇联专项工作经费。开展关爱救助困难妇女儿童工作2次，救助70人以上；制作宣传材料90000份；开展政策培训2次。救助困难妇女儿童困≥50人；印制宣传材料≥10000份。接受社会监督，提升群众满意度≥90%。

项目四：梁河县妇联开展留守流动儿童关爱工作经费。开展留守流动儿童关爱工作2次，救助50人以上；制作宣传材料90000份；开展政策培训2次。改善农村留守儿童生存发展状况，促进农村留守儿童健康、快乐、全面成长。每半年一次开展一次督导及考核；开展业务培训≥600人次。公开关心关爱留守流动儿童实施情况，接受社会监督，提升群众满意度≥90%。

项目五：梁河县妇女联合会工作经费。一是持续抓好学习宣传教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入妇女人心。二是大力开展“巾帼心向党˙建功新时代”主题活动，深化做实“巾帼脱贫行动”。三是创新妇女维权服务方式，努力为妇女儿童提供更多更好的服务。四是加强自身建设，提升新时代妇联工作的能力和水平。制作政策宣传材料60000份；开展妇女综合素质培训20期；开展调研工作3-5次。公开各项工作情况，接受社会监督，提升群众满意度≥90%。

我部门绩效预算良好，部门项目支出绩效目标表详见附表预算05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年财政预算安排县妇联机关运行经费10.91万元,其中：办公费2.03万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.1万元，工会及福利费1.98万元，其他交通费6.30万元。与上年9.14万元对比增加1.77万元，增长率19.37%，增加的主要原因：2020年工会经费列入本年预算及2021年工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312200471300111

 [附件: 梁河县妇女联合会2021年预算公开表20210220092007129]