梁河县人力资源和社会保障局2021年预算公开

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梁河县人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

  

梁河县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。贯彻人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人员管理、继续教育等政策的组织实施。参与人才管理工作，负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。完善职业资格制度。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9.会同有关部门拟订县级表彰奖励制度。综合管理县级表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。建立健全企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位福利、离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少行政审批事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

梁河县人社局内设10个股室：办公室、事业单位专业技术管理股（人事管理股）、工资福利与表彰奖励股、就业促进与农民工工作办公室、政策法规劳动关系与调解仲裁管理股、劳动监察大队、公共就业和人才服务中心、社会保险局（设：城镇职工基本养老保险办公室、工伤保险办公室、城乡居民基本养老保险办公室）。

（三）重点工作概述

1.克服新冠疫情，就业创业工作再创佳绩。

2020年1-12月实现城镇新增就业670人，完成目标任务520人的128.85%。城镇失业人员再就业205人，完成目标任务100人的205%。就业困难人员再就业119人，完成目标任务80人的148.75%。确保零就业家庭成员至少1人就业；城镇登记失业率为3.9%，控制在州下达指标4.2%以内；安置公益性岗位111个。高校毕业生见习补贴25人，完成目标任务15人的166.67%。扶持创业担保贷款386户金额5676万元，完成目标任务386人的100%，创业带动就业1470人。农村劳动力转移就业培训12505人，完成目标任务12000人的104.21%，其中：建档立卡户培训3449人，完成目标任务3000人114.97%（建档立卡户技能培训3263人，完成目标任务800人的407.88%）。新增农村劳动力转移就业17672人，完成目标任务15000人的117.81%，其中：转移省外6384人；建档立卡转移3855人，完成目标任务900人的428.33%。

就业资金使用情况：2019年结余846.61万元，2020年收入1216.65万元(其中：中央财政拨入1184万元，省级资金32.65万元)；全年支出66.23万元，年末滚存结余1397.02977元。

办理《就业创业证》5839人累计18.01万人；管理下岗职工档案2510份，接收档案转入3份，办理转出2份。对683人《就业创业证》进行年检；办理聘用境外边民用工登记证15户；办理境外边民入境务工登记证1887本。

扎实做好毕业生就业服务工作。一是认真做好大中专毕业生的档案管理工作，转入学生档案689份、转出240份。二是扎实做好毕业生报到登记、党团组织关系、户口、档案接转管理、就业指导、政策咨询、统计上报离校未就业高校毕业生信息、人事代理等服务工作。

2.完善社保体系，社会保障范围稳步扩大

（1）城乡居民社会养老保险工作。城乡居民养老保险参保97618人，完成州局下达目标任务95100人的102.65%。基金收入5008.53万元，支出272719人次3355.89万元，征地养老保障参保人数1668人，收入191万元，待遇支出480人243.18万元。为保证征缴职责划转后正常征缴，人社、税务、农信社以乡镇信用社网点、社保中心为主导，村三委、驻村工作队员、各村协办员为依托，在全县开展手机自助缴费培训、宣传。完成23552名待遇人员生存认证工作。

（2）城镇职工养老保险。截至2020年12月，我县共有13769人参加城镇职工养老保险，完成目标任务12600的109.28%,其中：企业职工参保6909人；机关事业养老保险参保6860人；养老保险基金收入14258.63万元，其中企业职工基金收入2910万元，机关事业基金收入11348.63万元；支出4272人次19756.95万元，其中企业支出1957人次6584万元，机关事业支出2315人次13173.07万元；期未滚存结余330.58万元，其中企业结余0万元，机关事业单位结余330.58万元；职业年金收入1920.36万元，职业年金总支出77.42万元，职业年金投资运营8911.88万元，职业年金滚存结余277.63万元。对4272名企业及机关事业单位退休人员进行生存认证；城镇职工基本养老保险转移接续185人，确保了转移人员养老保险关系的及时衔接；开展机关事业单位2018年、2019年退休人员的信息录入工作，共录入114人。

（3）工伤保险工作。参保人数330户10791人（其中建筑业按项目参保59户3018人），完成州下达任务10100人的106.84%；基金收入118.73万元（其中建筑业按项目参保56.78万元），基金收入已全部划转州财政；工伤保险支出工伤医疗费311.14万元，享受待遇310人次。全年完成工伤调查42例，依法认定为工伤33例，不予认定工伤4例，待认定5例。根据上级文件精神，已完成工伤保险的省级统筹的划转工作，自2020年10月1日起工伤保险按照六个统一的要求实行省级统筹。

（4）失业保险工作。参保5272人，完成目标任务5200人的101.38%，基金收入371.12万元，基金支出782.98万元。

3.人事人才工作取得新成效

(1)事业单位人事管理工作。一是认真开展事业单位岗位设置日常管理工作，办理536人的空岗竞聘手续、核准17个事业单位岗位设置方案。二是做好相关单位专业技术职称申报和资格认定工作：今年共推荐141人申报专业技术职称资格（包括非公有制经济组织职称评审工作推荐27人）；征集鼓励专业技术人员到基层服务岗位18个；完成了我县2020年初级、中级职称评审委员会的重新组建工作；指导我县各系列初级、中级职称评审委员会召开。推荐21人申报工人技术等级资格。三是招聘计划、调动、录用、转正及落实工龄工作。2020年我县共办理113人的录用手续，其中：教育、卫生部门6.13专项招聘74人，引进紧缺学科优秀人才21人，三支一扶人员服务期满安置1人；大学生村官定向考录事业单位7人；定安定向免费医学生安置9人；引进研究生1人；办理2019年新录用事业单位工作人员转正手续共34人；招募“三支一扶”高校毕业生2人。鉴证事业单位聘用合同约300份；2020年共办理了67人的调配手续，其中：县内调动42人，外县调入7人，调出县外18人；办理落实工龄18人；按相关政策办理借调3人；做好大学生村官日常管理工作。推荐1人申报高学历人才回乡服务奖励；推荐上报1人科技兴乡贡献奖。认真做好我县疫情防控中及时奖励的相关工作，嘉奖个人2人，集体1个。四是统计及考核工作。截至2019年底全县共有事业单位工作人员3052人，其中管理人员57人、专业技术人员2732人、事业工勤人员263人；2019年我县事业单位工作人员和机关工勤人员应参加考核3164人，未参加考核13人，实际参加考核3151人。其中考核为优秀等次的有532人；五是根据省州文件精神做好2020年度专家基层工作站申报认定工作。

(2)人事档案管理工作。全年共整理归档各种材料3700份、整理2019年新招录事业干部档案72 份；办理档案转出42份、完成公务员档案转出前审核429份；完成干部档案专项审核273份；接待单位及个人文书档案查阅利用180人次，人事档案150人次；出据个人档案证明7人次。

4.贯彻落实工资收入分配制度

(1)严格贯彻落实好国家及省工资福利政策，办理机关事业单位工作人员退休手续70人，安家建房费108人，丧葬费11人及遗属困难补助5人，技等工资变动23人，落实工龄工资变动8人，转正定级29人；岗位设置聘用后工资变动523人，办理新录用事业干部工资介绍信113人，事业单位工作人员调动工资转移介绍信87人；核定事业单位奖励性绩效工资总量3045人，办理各种津补贴及工资变动303人。

(2)办理机关工人两年一次晋档137人，事业单位正常晋升薪级工资3008人。

(3)审批2019年12月至2020年11月乡镇工作岗位补贴22070人/次；2019年12月至2020年11月乡村教师生活补助14475人/次。

（4）认真完成2019年度工资年报、清理2020年度规范津补贴、奖励项目及各种零星统计报表的上报工作。做好每月工资签证、公务交通补贴、绩效考核奖励审核工作。

5.构建和谐劳动关系有序推进

年内，办理劳动争议仲裁案件8件涉及劳动者12人，其中一起为裁决解决，涉及劳动者1人，涉及资金5.267万，其余7起为调解解决，涉及资金158.97万元；办理劳动用工登记2268人，登记备案合同6804份，解除劳动合同备案564人，查询整理档案800余份,审查企业人员退休93人（含提前退休11人）；办理特殊工时制度企业审批2户，涉及工人数57人，其中不定时工作制工人86人；综合计算工时工作制工人352人，接待政策咨询100余人；开展受疫情影响企业检测工作，每周上报监测企业劳动关系受疫情影响情况；开展云南省2020年企业薪酬调查工作，上报10户企业薪酬情况调查表。贯彻落实非警务类报警求助社会应急联动工作，处理非警务类求助社会应急联动分流案件4起，赶赴处置现场联合处置2次。开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动，出动人员5人次，共检查了用人单位18户，包括：企业15户；人力资源服务机构2户，劳务派遣单位1户。未发现“黑中介”和以职业介绍为名坑骗求职者财务、拐卖妇女或未成年人、智障人员等违法犯罪行为；未发现使用童工和强迫劳动等违法犯罪行为；开展《保障农民工工资支付条例》宣传学习活动，召开培训宣传视频会议3次，共150余人参会，学习《保障农民工工资支付条例》及“两金六制”。到用人单位及施工工地张贴宣传海报101份，发放各类宣传材料400余份，现场答复政策咨询23人次。开展2次跨部门联合“双随机、一公开”检查，共检查用人单位5户，涉及劳务派遣单位1户，建筑企业2户，劳务公司2户。办理缴纳农民工工资保证金56个项目1103.01万元，退回农民工工资保证金34个项目348.80万元，目前农民工工资保证金账户余额为2411.64万元。2020年受理投诉举报案件31起，涉及工人503人，507.42万元，已解决26起，涉及工人314人331.61万元，其中因涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送公安机关处理1起，涉及农民工11人，拖欠工资金额3.2万元；未解决5起，涉及工人142人148.30万元。接待来信来访41起，涉及181人，涉及金额107.16万元，帮助协调解决39起，涉及178人，涉及金额96.96万元。未解决案件中2起案件为景城集团承建腾陇高速公路项目；1起为瑞丽江梁河县勐养坝段治理工程一标段项目；1起为云南能投缘达工程有限公司承建的小高层扶贫安置点建设项目。

6.行业扶贫工作成效显著

（1）就业助力脱贫攻坚。深入各乡镇做好职业培训的组织动员及培训需求征集等工作，在各乡开展电工、焊工、挖掘机、却重装载机、叉车、计算机操作、插花、中式烹调师、面点师等十多个工种的技能培训，至12月30日培训179个班（上海对口支援技能培训项目9个），培训人数8226人（卡户3261人。）结束培训179个班8226人，已拨付资金3364人395.76万元其中：贫困劳动力培训支出累计发放1219人143.56万元，农村转移就业劳动者培训支出累计发放1876人216.47万元，企业职工累计发放269人35.73万元。

全年举办12场沪滇劳务协作招聘会，来自17家企业800多个岗位参与招聘，到场1000多人，达成就业意向报名100多人。通过招聘会分批输送上海务工人员62人，其中：建档立卡贫困劳动力41人，完成目标任务40人102.5%。

针对无法离乡、无业可扶、无力脱贫建档立卡家庭，有就业愿望的劳动力，用沪滇资金、就业资金、县级资金开发、安置就业信息员、巡河员、村寨保洁员等公乡村公益性岗位1441人（其中：沪滇资金安置乡村公益性岗位1000人，完成目标任务750人133.33%。），共支付资金1263万元；同时认定了1户扶贫车间，对就近就地转移就业提供平台。

全县有农村劳动力92014人,已转移就业56075人，转移就业率60.09%,（建档立卡户转移就业13659人，转移就业率为71.16%，其中：省外转移就业人数3854人，省内县外转移就业人数3236人，县内乡外转移就业人数6569人）。点对点服务组织或零星到省外务工人员973人（卡户267人），其中：零星外出544人，包车组织外出210人，人力资源机构组织输出219人。至12月30日，经审核兑现外出务工奖补3087人242.55万元（就业资金227.55万元，沪滇资金15万元），其中：省外就业1764人，资金176.4万元，县外省内就业1323人66.15万元。

（2）建卡贫困人口参保全覆盖。对符合城乡居民参保条件的建档立卡贫困人口实现城乡居民参保全覆盖，2020年我县建档立卡贫困人员31928人，经比对筛选出待遇人员4996人实现养老金待遇全覆盖，符合参保缴费人数为18114人已100%参保；实现年满60周岁以上三类人员8333人待遇享受全覆盖；对建档立卡未脱贫、特困、低保人员6464人进行100元城乡居民基本养老保险参保助缴，助缴金额64.64万元。

7.扫黑除恶不懈怠

年内，全面贯彻上级扫黑除恶专项斗争领导小组决策部署，紧扣扫黑除恶专项斗争总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持依法严惩、标本兼治总要求，确保人社重点行业、重点领域乱象治理得到明显加强。一是认真组织开展专项巡查检查工作。2020年以来未发现涉黑涉恶相关线索。二是多渠道开展扫黑除恶宣传。组织全局领导干部及股室负责人学习《梁河扫黑除恶专项斗争应知应会知识手册》、《云南省人力资源和社会保障系统扫黑除恶专项斗争基本知识》、《扫黑除恶人人有责》等扫黑除恶知识2次，并发动全体干部职工利用入户到挂钩村对挂包户群众开展扫黑除恶宣传；发放《梁河县人力资源和社会保障局关于积极举报涉黑涉恶犯罪线索的公开信》和《扫黑除恶宣传海报》100余份，发放扫黑除恶宣传手提袋10000个；利用技能培训和举办招聘会之机，要求培训机构对培训学员开展扫黑除恶宣传，共制作悬挂扫黑除恶横幅标语199条；公布涉黑涉恶举报内容、举报要求、举报投诉电话等，并在局大门口放置永久性扫黑除恶举报箱。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 10人，事业编制28人（参公28人），工勤编1人。在职实有37人， 财政全供养 37人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13215.4万元，其中：一般公共预算13215.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

今年部门财务总收入与上年对比增加6269.78万元，主要原因是今年增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助；增加就业创业服务补贴；增加促进创业补贴；增加其他就业补助支出；增加机关事业养老保险遗留问题项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 13215.4万元，其中:本年收入13215.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13215.4万元（本级财力13215.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

今年部门财政拨款收入与上年对比增加6269.78万元，主要原因是今年增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助；增加就业创业服务补贴；增加促进创业补贴；增加其他就业补助支出；增加机关事业养老保险遗留问题项目资金。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 13215.4万元。财政拨款安排支出13215.4万元，其中：基本支出12917.9万元，与上年对比增加6004.3万无，主要原因增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助；增加其他就业补助支出。项目支出297.5万元，与上年对比增加265.48万元，主要原因增加机关事业养老保险遗留问题项目资金；增加就业创业服务补贴；增加促进创业补贴；增加机关事业养老保险遗留问题项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：（1）2080101-行政运行款项支出467.2万元，主要用于在职职工工资福利支出384.14万元，其中：基本工资122.73万元、津贴补贴180.14万元、奖金10.23万元，津贴补贴71.04万元。用于商品和服务支出83.06万元。（2）2080102-一般行政管理事务款项支出5.5万元，主要用于“三支一扶”社会保险及工作经费2.5万元、专业技术职称评审、认定工作经费1万元、干部人事档案管理工作经费1万元、劳动保障监察办案经费1万元。（3）2080106-就业管理事务款项支出10万元，主要用于农村劳动力转移就业特别行动计划工作经费。（4）2080107-社会保险业务管理事务款项支出232万元，主要用于城乡居民养老保险工作经费10万元、机关事业养老保险遗留问题项目资金222万元。（5）2080109-社会保险经办机构9.8万元，主要用于三支一扶缴纳社会保险费。（6）2080112-劳动人事争议调解仲裁1万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁费。（7）2080199-其它人力资源和社会保障管理事务支出217.95元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套资金11.78万元，被征地农民个人筹资补助206.17元。（8）2080501-归口管理的行政单位离退休款项支出6500.84万元，主要用于全县机关事业单位退休人员统筹外工资6500万元、退休人员公用经费0.84万元。（9）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.67万元，主要用于在职职工养老保险缴费。（10）2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助5000万，机关事业单位养老保险当期收支差额。（11）2080599-其他行政事业单位养老支出80万元，主要用于企业退休人员独生子女费支出。（12）2080701-就业创业服务补贴11万元，主要用于就业创业服务补贴。（13）2080713-促进创业补贴34万元，主要用于大学生创业补贴。（14）其他就业补助支出235万元，主要用于公益性岗位补助及社会保险补助。（15）2080801-死亡抚恤款项支出35.65万元，主要用于遗嘱补助及丧葬抚恤费。(16)2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助170.16万元，主要用于城乡居民养老保险县级补助。（17）2089999-其他社会保障和就业支出15.45，职工工伤保险0.55万元及失业保险0.1万元，德宏力量生物有限公司退休人员厂发工资14.8万元。（18）2210201-住房公积金款项支出141.71万元，主要用于在职人员住房公积金支出31.71万元，提前退休人员住房公积金单位缴纳部分110万元。（19）2013699-其他共产党事务支出0.48万元，主要用于在职人员党事务支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出12917.9万元。 （1）工资奖金津补贴384.14万元。（2）社会保障缴费44.32万元。（3）住房公积金141.71万元。（4）机关事业单位基本养老保险统筹外支出6500万元。（5）一般公用经费支出11.1万元。分别是办公费1.22万元，水费0.48万元，电费1.2万元，邮电费3.3万元，差旅费0.6万元，维修费0.2万元，会议费0.4万元，培训费0.2万元，接待费1.5万元，公用车维护费1.5万元，其他交通费0.5万元。（6）退休公用经费0.84万元。（7）2020年工会经费5.94万元、2021年工会经费5.28万元。（8）大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套资金11.78万元。（9）机关事业单位死亡抚恤费35.29万元。（10）党组织工作经费0.48万元。（11）遗嘱补助0.36万元。（12）企业退休人员独生子女费支出80万元。（13）就业补助235万元。（14）机关事业单位养老保险当期收支差额5000万元。（15）城乡居民养老保险县级补助170.16万元。（16）被征地农民个人筹资补助206.17万元。（17）德宏力量生物有限公司退休人员厂发工资14.8万元。（18）三支一扶缴纳社会保险费9.8万元。（19）党报党刊1.22万元。（20）三支一扶人员工资26.48万元。

2.项目支出297.5万元。劳动人事争议调解仲裁经费1万元；三支一扶社会保险及工作经费2.5万元；专业技术职称评审；认定工作经费1万元；干部人事档案管理工作经费1万元；劳动保障监察办案经费1万元；农村劳动力转移就业特别行动经费10万元，分别是办公费2.2万元，邮电费1.5万元，会议费0.6万元，培训费0.5万元，接待费1万元，公用车维护费0.5万元，社会福利和救助3.7万元；城乡居民养老保险工作经费10万元；就业创业服务补贴11万元；大学生创业补贴34万元；社会化管理服务费5万元；机关事业养老保险遗留问题项目资金222万元；劳动保障监察办案经费1万元。

1. 

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2. 

梁河县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年持平状态，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年持平状态，国内公务接待批次为35次，共计接待148人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年持平状态。其中：公务用车购置费0万元，与上年相一致；公务用车运行维护费2万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度重点项目:创业担保贷款利息补助资金、创业贷款担保专项资金、机关事业养老保险遗留问题专项资金、农村劳动力转移就业特别行动计划工作经费、城乡居民养老保险工作经费，预算绩效目标情况在公开预算表里公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

  4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  5.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

  6.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排56.6万元，与上年对比减少18.92万元，主要原因是（1）办公经费减少，因购买办公耗材减少，所以今年预算办公费减少；（2）差旅费减少，因疫情期间到州局开会少，所以差旅费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、2021年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

创业担保贷款利息补助资金

（二）立项依据

关于印发《云南省普惠金融发展专项资金管理暂行办法》的通知（云财金[2017]18号）

（三）项目实施单位

梁河县人力资源和社会保障局

（四）项目基本概况

2020年州下达我县“贷免扶补”创业担保贷款及小微企业贷款386人（其中：“贷免扶补”333人，创业担保贷款53人），截至2020年12月31日，“贷免扶补”创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业386人、发放金额5676万元，完成州下达目标任务386人的100%，其中：“贷免扶补”扶持创业333人、发放金额4881万元，完成州下达目标任务333人的100%；创业担保贷款53人，发放金额795万元，完成州下达目标任务53人的100%；创业带动就业1470人。

（五）项目实施内容

扶持城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民十类人员从事自主创业的可以申请创业担保贷款，按照云财金[2017]18号文件规定，贷款贴息政策按照中央70%，省23%，州、县7%比例承担贴息资金，梁河县按照3.5%比例配套贴息资金，2021年计划配套34万元。

（六）资金安排情况

该项目县级资金计划配套34万元。

（七）项目实施计划

2021年计划扶持创业担保贷款人数346人，创业带动就业690人，不断增加劳动力自主创业，保持就业局势总体平稳，助力脱贫攻坚。 

（八）项目实施成效

2020年扶持创业386人，创业带动就业1470人，贷款期限3年，2021年计划扶持346人，计划创业带动就业690人，通过创业计划增加收入346万元。  

 

监督索引号53312200431600111

  [附件: [附件 梁河县人力资源和社会保障局2021年预算公开表]]