梁河县人民政府办公室2021年部门预算公开

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梁河县人民政府办公室2021年部门预算公开目录

第一部分 梁河县人民政府办公室部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县人民政府办公室部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办上级人民政府指示、决定在我县的行文工作及县人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2、负责县人民政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助县人民政府领导组织起草、协调、送审、印发以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的文件。

4、研究各乡镇人民政府和县直各部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6、督促检查各乡（镇）人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7、协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

8、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议、政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10、负责县人民政府政务督查工作。

11、承担梁河县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。

12、负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府领导的来信来电和网络信访事项，接待来访。

14、承办上级机关和县委、县人民政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

15、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

16、综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

17、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

18、负责信访信息化和视频信访系统建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

19、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

20、负责外事管理工作。完成县委外事工作委员会交办的任务。

21、完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的部门共1个，其中行政单位1个。梁河县人民政府办公室设下列内设机构：

1、综合股。负责县人民政府和县人民政府办公室各种文件、电报、函件、信息和简报、材料的印制、收发、分送、清退、销毁、归档、管理等。负责县人民政府领导、办公室领导的文件、电报、材料的传阅和管理。

2、信息股。负责编辑《政务信息》、县人民政府办公室信息，向州人民政府办公室和县人民政府、县人民政府办公室领导报送。

3、督查室。负责对党中央、国务院，省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府重大决策部署的贯彻执行情况进行督查；对《政府工作报告》主要目标任务、县人民政府常务会议及其他重要会议议定事项的贯彻执行情况进行督查；对全县年度重大建设项目、重点专项工作和民生惠民实事推进落实情况进行督查。

4、信访局。负责办理县人民政府领导机关和领导交办的信访事宜。负责处理县人民政府、县人民政府办公及其领导批示的重要来信来访和其他问题。

5、外事办。贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法律、法规及州委、县委、人民政府对外事工作的指示和部署，及时反映情况，提出建议，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

6、行政股。负责县人民政府及县人民政府办公室的总务工作。负责县人民政府办公室行政经费、财务核算和办公经费、会务经费、基建经费的预算、决算、编报，以及预算外资金的管理。

（三）重点工作概述

1、超前谋划勇担当。引导干部职工结合全县发展大局及办公室当前工作实际，加强学习、开阔视野，形成超前思维，进一步提高工作的预见性；及时掌握工作动态，深入调研发现问题，提早研究形成预案，为领导迅速做出决策赢得时间；注重日常收集、归纳、分析和总结，把最有用的信息提供给领导，“参”到点子上，“谋”到要害处，为领导正确决策提供有益借鉴；及时捕捉领导思想闪光点，细心揣摩、准确理解和深刻领会领导意图，站在领导角度思考、解决问题，促进领导决策正确迅速落实；紧扣县委、县政府工作部署和办公室各项目标任务，精心做好规划，将党风廉政、意识形态、依法治县等工作与全年工作同谋划、同部署、同安排。

2、严格管理出实招。进一步完善办公室办文办会、财务管理、日常学习等各项规章制度，总结好的工作方法，对不适应新形势的制度及时进行修改和删减，逐步实现每项工作清单式量化管理，形成符合办公室实际且实用性强的制度规范。

3、创新形式增活力。加强理论学习和思想交流，结合“三会一课”、主题党日等活动，通过“会议学习”“书记讲党课”“组织生活会”“社区志愿服务”等形式，增强干部历史认同感和工作使命感，进一步树牢理想信念，坚定干事创业信心；精心组织开展志愿者活动和走访帮扶活动，督促各帮扶责任人扎实做好帮扶工作，持续巩固脱贫成果；充分利用建党节、中秋节、国庆节等节假日开展丰富多彩的庆祝活动，在活动中体现组织的关心，增进协作意识和同事友谊；扎实开展“双提”活动，提升政务服务水平、提高机关工作效率。

4、以文辅政出精品。紧紧围绕县委、县政府中心工作，强化精品意识，体现“短实新”要求，狠抓观点提炼和文字推敲，不断提高领会把握领导意图的能力，以高质量的文稿服务中心工作；立足全县工作大局，善于把握领导关注重点和群众真实呼声，注重信息的分析提炼和参考价值，提升信息报送采用率，做到信息高产高质；进一步完善公文处理流程和保密制度，严格实行文稿差错通报制度，做到程序规范、执行严格、作风严谨、纪律严明，确保2021年办文零失误、零差错、零延误。

5、用心服务聚合力。紧紧围绕当好参谋助手、强化统筹协调、加强督办落实“三项职能”，准确掌握全县各领域情况，善于分析并提出建议；充分发挥统筹协调作用，切实加强机关内部事务统筹协调，确保各项工作有序、高效运行；切实加强与县委办、县人大办、县政协办及相关部门的联络工作，争取更多理解、支持和配合，为政府工作创造良好的外部环境；热心回应群众诉求，耐心倾听群众声音，务实解决群众困难，凝聚全县各界力量，共同推进全县发展。

6、多措并举育人才。加强优秀干部引进和人才队伍培养，发挥办公室政治“舞台”作用，为全县经济社会发展推荐更多优秀干部；推进“学习型”机关建设，强化学习机制，丰富学习载体，促进学用结合，全面提升干部能力素质；鼓励干部职工到不同岗位轮岗交流，加强对年轻干部的监督管理，关注年轻干部的思想动态和成长规划，健全干部成长评比考核机制，激发年轻干部队伍活力。

7、严明纪律促廉洁。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育成果延伸，始终把正风肃纪贯穿办公室“三服务”工作，打造“精诚、精准、精进、精美”的服务型政府机关；紧盯“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现，采取过硬措施，坚决整改，防止不良风气反弹回潮；强化廉政文化建设，宣传和发扬党员模范带头示范，大力弘扬廉洁家风，开展先进事迹学习和典型案例剖析，深入推进“以案促改”，引导党员干部不断增强党章党规党纪意识；认真执行《廉政准则》和厉行节约有关要求，支持配合好县纪委监委驻县政府办纪检监察组工作，抓早抓小抓预防，让党员干部习惯在监督和约束的环境中工作生活，努力做忠诚、干净、担当的好干部。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制34人，工勤编制9人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1551.2万元，其中：一般公共预算1551.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加82.65万元，主要原因一般行政管理事务拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1551.2万元，其中:本年收入1551.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1551.2万元（本级财力1551.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加82.65万元，主要原因一般行政管理事务拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1551.2万元。财政拨款安排支出 1551.2万元，其中：基本支出851.14万元，与上年对比减少172.25万元，主要原因分析人员调出，工资总额减少；项目支出700.06万元，与上年对比增加257.9万元，主要原因项目款增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010301行政运行676.78万元、2010302一般行政管理事务700.16万元、2010305专项业务及机关事务管理2万元、2010308信访事务10万元、2013299其他组织事务支出1.02万元、2013699其他共产党事务支出1.16万元、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出5.89万元、2080501行政单位离退休13.53万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.45万元、2080599其他行政事业单位养老支出1.94万元、2080801死亡抚恤22.08万元、2089999其他社会保障和就业支出2.01万元、2210201住房公积金49.18万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民政府办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计247万元，较上年增加72万元，增长41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人民政府办公室部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动。

（二）公务接待费

梁河县人民政府办公室部门2021年公务接待费预算为72万元，较上年减少3万元，下降4%，国内公务接待批次为218次，共计接待2855人次。

减少原因单位本着厉行节约、杜绝铺张浪费的原则，严格控制接待标准，严禁超范围、超标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人民政府办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为175万元，较上年增加75万元，增长75%。其中：公务用车购置费70万元，较上年增加70万元，增长100%；公务用车运行维护费105万元，较上年增加5万元，增长5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为36辆。

增加原因用于购置1辆公务用车及车辆老化维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县人民政府办公室无重大项目预算，一般项目预算详见《梁河县人民政府办公室预算公开表（项目支出绩效目标表05-2）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人民政府办公室部门2021年机关运行经费安排96.8万元，与上年对比增加32.77万元，主要用于保障单位日常运转。

2021年机关运行经费安排情况，2010301行政运行93.56万元、2013299其他组织事务支出1.02万元、2013699其他共产党事务支出0.3万元、2080501行政单位离退休1.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312200443400111

 [附件: 梁河县人民政府办公室2021年部门预算公开表]