梁河县人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开

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梁河县人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开目录

 

第一部分 梁河县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县人民代表大会常务委员会

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。梁河县人民代表大会常务委员会是梁河县人民代表大会的常设机关，对梁河县人民代表大会负责并报告工作，梁河县人民代表大会常务委员会行使下列职权：

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

二是领导、主持梁河县人民代表大会代表的选举；

三是召集梁河县人民代表大会会议；

四是讨论、决定梁河县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

五是根据梁河县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

六是监督梁河县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系梁河县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

七是撤销梁河县乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适应的决议；

八是撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

九是行使有关人事任免权；

十是决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

梁河县人民代表大会常务委员会2021年实行行政单位执行政府会计制度，预算管理为县级，内设一室七委，即：梁河县人大常委会办公室、梁河县人民代表大会财政经济委员会、梁河县人民代表大会法制和监察司法委员会、梁河县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、梁河县人民代表大会教育科学文化卫生委员会、梁河县人民代表大会民族外事华侨委员会、梁河县人大常委会预算工作委员会和梁河县人大常委会选举联络工作委员会。

（三）重点工作概述

围绕梁河县委发展思路，紧扣梁河县乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，把握梁河县人大常委会监督工作的定位和原则，继续抓好计划和预算执行监督，审查和批准年度预决算，加大审计查处问题整改督促力度，切实维护人代会批准决议和法定预算的权威性；对社会保险法、野生动物保护法、工会法、审计法开展执法检查，推动“一府一委两院”加大法律法规贯彻实施力度，更好保障民生、维护公平正义；专题调查乡村振兴、新冠肺炎疫情防控、教师周转宿舍项目、边境检查、工业园区建设、乡村公墓建设管理、农村乱占耕地建房问题整治、畜牧产业发展、道路交通管理、禁毒和毒品滥用整治等工作情况，着力在贯彻落实县委决策部署上发力、在支持政府重点工作上用力、在解决社会热点难点问题上尽力，确保行政权、监察权、审判权、检察权得到正确行使，保障宪法和法律的有效实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休0人，退休 31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 535.10万元，其中：一般公共预算535.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年815.12万元对比减少280.02万元，减少34.35%，减少的主要原因是社会保障和就业支出的对个人和家庭的补助（离退休费）减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 535.10万元，其中:本年收入535.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款535.10万元（本级财力535.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年815.12万元对比减少280.02万元，减少34.35%，减少的主要原因是社会保障和就业支出的对个人和家庭的补助（离退休费）减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 535.10万元。财政拨款安排支出535.10万元，其中：基本支出429.40万元，与上年715.12万元对比减少285.72万元，减少39.95%，主要原因是社会保障和就业支出的对个人和家庭的补助减少；项目支出105.70万元，与上年100万元对比增加5.70万元，主要原因是代表工作经费通讯交通费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政运行361.11万元，一般行政管理事务30.00万元，人大代表履职能力提升28.00万元，代表工作47.70万元，其他共产党事务支出1.98万元，行政单位离退休4.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.44万元，死亡抚恤0.36万元，其他社会保障和就业支出0.80万元，住房公积金25.60万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出429.40万元，包含301工资福利支出370.35万元（30101基本工资104.95万元，30102津贴补贴190.28万元，30103奖金8.75万元，30108机关事业单位养老保险35.44万元，30112其他社会保障缴费3.86万元，30113住房公积金25.60万元，30199其他工资福利支出1.47万元），302商品和服务支出56.39万元（30201办公费4.68万元，30205水费1.00万元，30206电费2.00万元，30207邮电费5.81万元，30211差旅费0.60万元，30213维修（护）费1.44万元，30228工会经费8.60万元，30229其他交通费用25.26万元，30299其他商品和服务支出1.00万元，30231公务用车运行维护费6.00万元），303对个人和家庭的补助2.66万元（30302退休费2.30万元，30305生活补,0.36万元）。项目支出105.70万元分别为302商品和服务支出98.70万元（30201办公费3.85万元，30207邮电费26.71万元，30211差旅费24万元，30215会议费21.94万元，30216培训费4.2万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费17.00万元），303对个人和家庭的补助5.00万元（30306救济费5.00万元），309资本性支出（30902办公设备购置）2.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无列入与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民代表大会常务委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少5.5万元，下降40.74%，具体变动情况如下：公务用车运行维护费比上年1.5万元增加4.5万元，公务接待费比年12万元减少10万元。

（一）因公出国（境）费

梁河县人民代表大会常务委员会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

梁河县人民代表大会常务委员会部门2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少10万元，下降83.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。

减少变化原因是严格控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人民代表大会常务委员会部门2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加4.5万元，增长300%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加4.5万元，增长300%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因主要是车辆使用年限久修理费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况       

㈠人大专委、工委室工作经费纳入年度计划 ，会议数16次，会议160人次，会议天数10天2021年12月31日之前完成，工作人员占比5%，人均会议标准180元/人·天，满意度100%，参会满意人数/问卷调查人数100%。

    ㈡人大代表履职能力提升增培训经费纳入部门的年度计划，会议1次，会议28人次，会议5天2021年12月31日之前完成，工作人员占比5%，人均会议标准450元/人·天，参会满意人数/问卷调查人数100%。

㈢人大代表活动经费纳入部门的年度计划，会议次数1，会议194人，会议10天，2021年12月31日之前完成，工作人员占比15%，人均会议标准260元/人·天，有效解决民生问题，满意度100%。

㈣内外交流交往联谊工作经费纳入部门的年度计划，会议次数10次，会议100人次，会议10天，2021年12月31日前完成，工作人员占比5%，人均会议标准180元/人·天，有效提升履职能力，满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）支出：指用于离退休人员经费以及离退休人员提供管理服务工作的支出。

5.商品和服务支出：指用于保障机构正常运行和开展日常工作的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排86.39万元，其中：在职人员公用经费54.59万元、退休人员公用经费1.80万元、内外交流交往及联谊工作经费10万元、委室经费20.00万元。与上年83.86万元对比增加2.53万元，增加3.02%，主要原因是行政运行公用经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

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 [附件: 梁河县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表20210218110923440]