中国共产党梁河县委员会办公室2021年预算公开

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中国共产党梁河县委员会办公室2021年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党梁河县委员会办公室2021年部门预算

表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

中国共产党梁河县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作，党中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

（3）负责县委召开的各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责党中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

（5）负责统筹协调全县党务公开工作；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府做好人民群众的信访工作。

（6）根据县委的安排和工作部署，绕围党的中心工作，组织或协同县级有关部门，对县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。承担或参与县委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（7）调查了解党的路线、方针、政策在全县的贯彻执行情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。承担年度县级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

（8）贯彻落实党中央、省委和州委关于机要和保密工作的方针、政策以及县委、县政府关于机要和保密工作的安排部署：负责全县机要密码工作、保密工作、专用通信工作；承担县密码工作领导小组、县委保密委员会、县国家密码管理局、县国家保密局的日常工作。

（9）研究提出全县机要和保密工作建议；拟定全县机要和保密工作发展规划及实施办法，起草机要和保密地方性规章制度草案。依法履行机要和保密行政管理职能，负责督促、检查、指导机要和保密法律法规在全县的贯彻实施；组织开展机要密码和保密宣传教育工作；依法开展定密管理、网络管理、涉密人员管理；组织查处失泄密等违法违规行为。

（10）负责全县党政密码及密码设备的安全管理和装备使用工作；承担本级党政机关密码通信服务保障工作。组织实施全县党政密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障系统的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作，承担全县密钥管理和数字证书注册审核等工作；承担全县党委系统信息化（电子政务内网）规划建设和运行维护管理工作；负责全县党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作；协调推进电子文件在各领域的应用。

（11）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

（12）完成县委和州委办公室、上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门职能配置内设机构涉密，不作公开。

（三）重点工作概述

1.紧贴中心当参谋，服务决策参考更加专业。坚持把“当参谋”放在突出位置，站在服从全县发展的大局，不断增强工作的主动性、创造性。一是综合文稿质量高。准确把握发展形势，充分体现领导意图，每一篇文稿都力求做到精益求精。高质量、高标准起草领导讲话100余篇；撰写了省、州领导到梁河调研等一批重要文稿，发挥了“指挥部” “智囊团”作用。二是公文办理效率高。严格落实公文制、收、办、发、阅、传、存责任制，严格控制文件规格，报请县委办印发的文件必须坚持行文确有必要、事由充分、程序规范、符合行文规则、要件齐全的原则，实行严格的发文把关制度，注重发文的针对性、指导性和可操作性，突出主题，倡导清新简练的文风，做到规范、精练。全年共处理各级来文3000余份，办理县委主要领导同志批示件800余件，制发各类文件520余份，向州委报备县委规范性文件17份，均无延误、无滞留，零失密、零遗失。三是信息资政水平高。紧紧抓住县委工作主线，不断提高信息工作的针对性和有效性。找准上报信息的切入点，强化信息服务意识，提高信息工作的主动性。时刻注意决策活动的动向，提高信息的参考价值，及时、准确、全面提供信息，全年共编辑上报各类信息196篇，超额完成州下达指标，为领导科学决策提供了重要依据。

2.紧扣重点抓督查，服务决策落实更加有力。围绕中心工作、领导批示，真督实查促落实，得到了上级和基层群众的普遍肯定。一是紧扣中心工作抓落实。盯紧县委重要会议、重要文件精神的贯彻落实情况，紧盯重大重点项目（工程）、招商引资、实体经济发展、社会安全稳定等工作开展了督查，并坚持以周报与专报相结合的形式向县委上报有关工作落实情况，较好地推动了重要决策部署落地生根。二是紧扣批件要求抓落实。采取一事一专报，汇总综合报，电话、短信快捷报相结合的方式，按时按质办理报结领导批件，同时有针对性地对办理情况开展实地回访复核，确保了批件督办快反馈、出实效。三是围绕重点抓落实。积极做好经济社会重点工作督查落实，将县级领导落实脱贫攻坚工作责任情况、县级领导落实脱贫攻坚“五个一”情况、CD级危房改造工程、河湖长制工作、甘蔗产业、烤烟生产等工作列为年度督查的重点内容，开展督查，有力推动了各项重点工作落实。开展防汛抢险救灾、应急值班值守等工作阶段督查，确保工作的顺利推进。全年上报《梁河督查专报》15期，下发《梁河督查通报》2期。

3.紧抓规范严管理，服务中枢运转更加高效。充分履行协调各方、承内联外的职责，做好会务承办、值班协调、综合服务等工作，确保了县委各项工作部署及时得到贯彻落实。一是会务承办周密细致。秉承“苦干实干加巧干”的精神，圆满完成了县委十一届八次、九次全会的各项服务工作，出色完成了各项任务，得到了县委领导的高度肯定。同时，扎实做好了县委常委会、县委、县政府专题会等服务保障工作，筹备和服务县委常委会34次，县委、县政府专题会23次，保障了县级各类会议的顺利召开。坚持能在现场就不在会场，按照务实高效的原则，加强会议统筹协调，能不开的会议坚决不开，能合并召开的就合并召开，严格控制会议时间，大力压缩会议材料，突出解决实际问题。召开会议前做好充分准备，做到主题明确，任务清楚，能解决实际问题。进一步严肃会议纪律，提高县委各类会议的质量和效果，推动县委决策部署的贯彻落实，推进工作有效开展，维护机关干部的良好形象。全年共筹备会议50余次、调研40余次。二是机要保密工作富有成效。积极组织部门涉密人员开展保密知识培训，开展好保密宣传月工作，营造浓厚保密氛围，保密防线进一步筑牢，全年未发生失泄密事件。完成党政机关电子公文系统安全可靠应用试点建设任务，全面推进全县信创产品工程，为全县党政领导和机关提供了机密、及时、准确的密码通信和信息传输服务，确保了绝对通畅，继续保持了“无事故、无差错、无错情”。三是值班协调及时有力。全年365天不分昼夜节假日值班值守，第一时间收集、整理、上报、反馈、传达、处理重大敏感信息、急情，及时向带班领导汇报情况，为县委领导处置全县重大应急事件提供了依据。四是后勤保障精益求精。坚持从领导和干部职工的工作、生活实际需要出发，办好事、办实事，为交流的县委领导提供好后勤保障；严格执行财务制度，不断提高资金使用效率，不断降低行政成本。

4.紧盯难点求突破，服务改革发展更加有为。以问题为导向，精心组织，精准发力，有力破解发展改革难题。

一是改革创新思路清。把准改革方向，坚持问题导向，聚焦群众期盼，强化工作措施，不断巩固提升改革成效。改革工作成效凸显，各项便民利民惠民措施有效落实，今年已完成改革任务53项，正在有力推进297项。二是档案管理业务精。全面宣传贯彻档案法律法规，开展好“国际档案日”宣传，向人民群众发放宣传材料200多份，强化档案行政执法检查。加强档案业务指导，整理脱贫攻坚指挥部文书档案38盒、1499件；指导易地搬迁19个搬迁点项目档案302盒，阿昌族整乡推进项目档案1058盒、5113件；指导行业部门整理归档1264盒，资料及台账65盒。对组织部、纪委文书档案、司法局社区矫正档案、人社局国企人事档案、发改局异地办项目档案进行业务指导；对乡镇、行业部门脱贫攻坚成效考核档案资料进行指导。档案馆大楼整体装修基本完成。全年累计提供查阅档案107人次，185卷次、84件次。为经济建设、编史修志、落实政策、机关查考、调解纠纷等方面提供了详实的凭据、依据。三是紧扣群众诉求抓落实。认真落实信访接待日制度，积极受理、办理群众诉求件，重点解决了一批社会难点热点和事关群众切身利益的实际问题，加强矛盾纠纷排查化解，接待群众来信来访30余次70余人，做到件件有着落，事事有回音，全力帮助群众排忧解难。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 32人，事业编制7人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 786万元，其中：一般公共预算786万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门年初预算支出786万元，比上年的925.81万元减少139.81万元。1.基本支出减少254.81万元，其中：人员经费减少260.18万元，主要是离退休人员退休费由养老保险基金发放，公用经费增加5.37万元；2.项目支出增加115.01万元，主要是增加了梁河县综合档案馆互联网专项经费5.65万元，梁河县综合档案馆密集柜购置经费100万元，县委大楼门厅改造及维修经费10.18万元，减少了党组织工作经费0.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入786万元，其中:本年收入786万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款786万元（本级财力786万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少139.81万元，1.基本支出减少254.81万元，其中：人员经费减少260.18万元，主要是离退休人员退休费由养老保险基金发放，公用经费增加5.37万元；2.项目支出增加115.01万元，主要是增加了梁河县综合档案馆互联网专项经费5.65万元，梁河县综合档案馆密集柜购置经费100万元，县委大楼门厅改造及维修经费10.18万元，减少了党组织工作经费0.82万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 786万元。财政拨款安排支出 786万元，其中：基本支出605.53万元，与上年对比减少860.34万元，主要原因是离退休人员退休费由养老保险基金发放；项目支出180.48万元，与上年对比增加115.01万元，主要原因是增加了梁河县综合档案馆互联网专项经费5.65万元，梁河县综合档案馆密集柜购置经费100万元，县委大楼门厅改造及维修经费10.18万元，减少了党组织工作经费0.82万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款支出786万元，其中：一般公共服务支出671.03万元，主要用于在职人员工资福利支出、保障本单位机构正常运转的日常支出；社会保障和就业支出78.32万元，主要用于大学生公益性岗位工资福利支出、抚恤金支出、退休人员建房费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出36.65万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政拨款支出786万元，其中：基本支出605.53万元，项目支出180.47万元。按部门支出经济分类分为工资福利支出512.87万元，主要用于在职人员工资福利支出；商品服务支出147.2万元，主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；对个人和家庭的补助支出21.93万元，主要用于离退休人员的建房费及抚恤金支出;资本性支出104万元，主要是用于办公设备购置及专用设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算104万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年部门因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年部门公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为30次，共计接待285人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021部门公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）信息工作 

信息上报200条，信息调研6次，信息上报得分大于300分，上报信息完成率100%，调研完成率100%，紧急信息30分钟内上报，提供决策参考成效率显著，领导机关、基层满意率达到90%。

（二）督查工作  

领导批示件跟踪催办12件，督查调研5项，“四重”工作及阶段性工作的督促检查60次，上报《梁河督查专报》30期，下发《梁河督查通报》10期，督查调研、“四重”工作及阶段性工作的督促检查完成率达90%，有效为县委完善决策，抓好落实提供对策建议，领导、机关、基层满意率达90%。

（三）档案工作

业务人员参加省州业务培训7人次，举办机关档案室业务人员培训1次50人，开展6.9国际档案日宣传1次，参加培训人员合格率达95%，参训人员业务能力长期提高，宣传对象档案意识长期提高，培训对象、宣传对象满意率达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门机关运行经费安排54.73万元，其中：办公费11.76万元，水费0.96万元，电费1.5万元，公务接待费2万元，工会经费11.39万元，其他交通费用（公务交通补贴）27.12万元。与上年相比增加3.38万元，增加主要原因是2020年预算的工会经费2020年度未支付，在2021年预算中下达。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 梁河县委员会办公室2021年预算公开表] 

监督索引号53312200420100111

  （此件公开发布）