中共梁河县委党校2021年预算公开

监督索引号53312200428100000

中共梁河县委党校2021年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委党校2021年部门预算编制说明

第二部分 中共梁河县委党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

中共梁河县委党校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

1、轮训副科级以下党员领导干部；

2、培训中青年党员领导干部；

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

5、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

（二）机构设置情况

我校在职人员编制14人，其中：参照公务员管理事业编制7名（包含工勤编制2名）。事业编制7人（高级讲师2名，讲师3名，助理讲师1名,未定级1名。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，重点抓好抓实五项工作：一是突出政治建设。持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实意识形态工作责任制，提升党支部标准化规范化建设，落实全面从严治党。二是抓实干部培训工作。深化落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神进课堂。三是深入开展“用学术讲政治”活动，扎实推进教学科研工作。四是加强教师队伍建设，提升教师综合素质水平。五是建设党校红色教育基地，积极向上争取资金，申请建设以报告厅、图书馆、特委纪念馆为一体的党校红色教育基地建设，打造校园红色文化及红色楼道文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，事业编制7人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 318.52万元，其中：一般公共预算318.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.88万元，增加1.88%，主要原因分析为2021年项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入318.52万元，其中:本年收入318.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.52万元（本级财力318.52万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.88万元，增加1.88%，主要原因分析为2021年项目支出增加。

四、预算单位支出情况

（一）2021年部门预算总支出318.52万元。财政拨款安排支出318.52万元，其中：基本支出177.99万元，与上年对比减少114.39万元，主要原因分析社会保障和就业支出中对个人家庭补助支出减少；项目支出140.53万元，与上年对比增加120.27万元，主要原因分析增加了工程建设项目支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050802干部教育284.57万元，其中人员经费支出129.07万元；公用经费支出14.98万元；项目支出140.53万元。

用于208社会保障和就业支出21.24万元，其中2080502事业单位离退休支出1.7万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出18.78万元。2089999其他社会保障和就业支出0.76万元。

用于2210201住房保障支出12.42万元。

用于2013699其他共产党事务支出0.28万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出177.99万元，包含301工资福利支出161.02万元（30101基本工资47.53万元，30102津贴补贴52.58万元，30103奖金3.96万元，30107绩效工资23.35万元,30108机关事业单位养老保险18.78万元，30112其他社会保障缴费2.4万元，30113住房公积金12.42万元。）302商品和服务支出15.93万元（30201办公费2.19万元，30206电费0.3万元，30211差旅费1.28万元，30213维修（护）费0.2万元，30217公务接待费0.48万元，30226劳务费0.4万元，30229其他交通费用6.26万元，30299其他商品和服务支出0.66万元，30228工会经费4.14万元，30239其他交通费6.06万元，30299其他商品和服务支出0.66万元。）303对个人和家庭的补助1.04万元（30302退休费1.04万元。）；项目支出140.53万元分别为30901房屋建筑物构建120.53万元，30114医疗费1.4万元，30199其他工资和福利支出2.0万元，302商品和服务支出16.6万元（30201办公费7.7万元，30205水费0.5万元，30206电费0.5万元，30207邮电费42.4万元，30211差旅费3.5万元30216培训费0.5万元，30239其他交通费0.5万元，30299其他商品和服务支出1.0万元。）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门经济社会事业发展事项主要有两项，分别为：保证党校工作正常运转的党校工作经费20万元，主要用于30114医疗费1.4万元，30199其他工资和福利支出2.0万元，302商品和服务支出16.6万元（30201办公费7.7万元，30205水费0.5万元，30206电费0.5万元，30207邮电费42.4万元，30211差旅费3.5万元30216培训费0.5万元，30239其他交通费0.5万元，30299其他商品和服务支出1.0万元。另一项为党校搬迁建设工程项目经费，主要用于30901房屋建筑物构建120.53万元。

 

六、政府采购预算情况

“无”。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委党校2021年无因公出国（境）费预算费用。与上年相比无变动。

（二）公务接待费

中共梁河县委党校2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。

增减变化原因为响应政府号召，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委党校2021年无公务用车购置及运行维护费用。与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党校工作经费项目，预算目标：1、加强和改进党校工作，促进党性教育事业健康发展。项目的实施确保党校日常工作正常运转；2, 实施名师工程，强化干部队伍建设。项目的实施确保党校教师培训及科研工作正常开展；3、加强党的理论教育和党性教育，项目的实施确保全县在职党员及农村党员轮训工作正常开展；4、加强党的建设，营造党校姓党的浓厚氛围。5、加强对挂钩村工作经费投入，大力实施乡村振兴。（二）党校搬迁建设项目，预算目标：党校搬迁建设项目是党校自身发展的必然要求，也是梁河经济发展的客观需要。项目建成后能发挥党校的作用，扎实推进党校办学体制改革，整合培训资源，提升教学质量，更好的发挥其在基层干部培训中的主阵地作用。该项目符合城市发展总体规划，项目建设内容合理可行，功能齐全，建设项目具有可操作性。该项目建设确保完成中共梁河县委党校整体搬迁建设项目。

我部门绩效预算良好，部门绩效自评情况表详见附表预算05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（7）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 （9）教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（11）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（12）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（13）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（14）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（15）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2021年机关运行经费安排15.92万元，主要用于党组织工作经费（差旅费0.28万元），单位公用经费4.2万元（接待费0.48万元、办公费1.62万元、电费0.3万元、维修（护）费0.2万元、劳务费0.4万元、差旅费1万元、其他交通费用0.2万元），其他交通费用6.06万元，退休人员公用经费（其他商品福利支出0.66万元），工会经费4.144万元，党报党刊0.572。与上年对比增加4.01万元，增加33.67%主要原因分析为2021年人员经费增加以及增加党组织工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312200428100111

 [附件: 中共梁河县委党校2021年预算报表20210210112554439]